2017年，在镇党委镇政府的坚强领导下、在镇人大的监督和支持下，财政部门认真贯彻落实中央、省、市各项决策部署，充分发挥财政职能，坚持稳中求进主基调,强化收入征管，依法理财，财政收支平稳有序。较好地完成了镇第十六届人民代表大会第一次会议确定的目标任务。

（一）收入预算执行情况

1、实现财政收入1208.2万元，完成占年初预算575万元的210.1%，比上年同期537万元增收671.2万元、增长225%，超额完成了市政府年初下达的财政收入目标任务。

2、实现非税收入和专项资金收入1218.7万元，完成占年初预算1200万元的101.5%，比上年同期1184.9万元增收33.8万元、增长2.8%。资金项目分别是：（1）农村环境卫生整治资金71.6万元；（2）美丽乡村建设资金47.5万元；（3）土地复垦项目资金293.9万元；（4）移民后扶项目资金226.5万元；（5）敬老院及民政事业收入130.1万元；（6）重点水利工程建设资金112.8万元；（7）安徽送变电项目补偿安置资金20万元；（8）村级公墓建设资金29万元；（9）小城镇建设资金16.5万元；（10）建成区项目整治资金80万元；（11）地质灾害治理项目资金19.8万元；（12）枫山云门自备船码头项目资金35.7万元；（13）一事一议财政奖补资金73.3万元；（14）扶持村级集体经济发展试点项目资金50万元；（15）其他非税收入12万元。

3、实现上级补助收入920.3万元，完成占年初预算875万元的105.1%，比上年同期856.6万元增收63.7万元、增长7.4%。

（二）支出预算执行情况

全年共执行财政支出2020.5万元，占年初预算支出2030万元的 99.5 %。分支出经济科目如下：

1、一般公共服务支出573.8万元

（1）政府机关支出273.3万元。

  其中：人员工资支出123.6万元；办公经费支出27.8万元；水、电、通信费支出16.3万元；职工伙食及工作餐支出24.2万元；公务接待费支出6.8万元；公务用车运行维护费支出9.6万元；培训费支出1.3万元；会议费支出1.8万元；差旅费支出2.4万元；对个人和家庭补助支出5.2万元；委托业务费支出18.9万元；办公设备维修费支出6.3万元；其他支出29.1万元；

（2）综治支出18.2 万元；

（3）人大机关支出1.5万元；

（4）共产党机关支出194万元。其中：人员工资支出181.5万元；办公经费支出12.5万元；

（5）计生事业支出57.9万元。其中：人员工资支出31.7万元；村级计生专干支出17.4万元；计生业务费支出6.3万元；计生“村为主”经费支出2.5万元；

（6）社会团体机关支出12.1万元。其中：工会慰问支出2万元；工会活动经费支出9.9万元；共青团经费支出0.2万元；

（7）武装支出5.2万元。其中：民兵训练及装备购置支出3.7万元；征兵工作支出1.5万元；

（8）食品药品、安全生产支出11.6万元；

2、文化体育与传媒支出42万元。其中：人员工资支出35.8；办公经费支出6.2；

3、社会保障和就业支出 262.3万元。其中：行政单位人员退休费 154.4万元；事业单位人员退休费84万元，其他社会保障就业支出23.9万元；

4、医疗卫生支出6.8万元。其中：行政事业单位医疗4.5万元；

5、农林水事务支出136.9元。其中：农业事业人员工资支出92.2万元；林业支出16.1万元；村民委员会补助支出28.6万元。

6、城乡社区事务支出7.2万元；

7、住房保障支出85.2万元；

8、教育支出8.6万元；

9、水库移民扶持支出5.4万元；

10、交通运输业“营改增”兑现扶持政策资金29.5万元。

11、其他各项支出862.8万元。分别是：（1）敬老院及民政事业支出104.9万元，其中：养老服务中心消防工程支出34.4万元；（2）农村环境卫生整治支出117.3万元；（3）美丽乡村建设支出59.8万元；（4）土地复垦项目支出56.4万元；（5）宁绩高速甲路段水改旱及补偿支出13.1万元；（6）移民后扶项目支出155万元；（7）基础设施建设支出28.5万元；（8）村级公墓建设支出30万元；（9）重点水利工程建设支出96万元；（10）便民服务中心改造支出18.8万元；（11）建成区整治支出12.2万元；（12）一事一议财政奖补支出73.3万元；（13）三线四边整治支出36万元；（14）云门码头自备船项目支出61.5万元。

（三）财政工作主要做法

1、紧扣收入主线，确保任务完成

在狠抓收入上，积极利用有效的治税护税措施，加强税收征缴管理。主动挖掘和培植税源，帮助企业解决生产经营中存在的困难和问题；同时积极加强与税务部门协调与联系，做好治税与护税和税收征缴的宣传工作，坚持依法治税，确保收入任务的全面完成。

2、积极对上争取，确保财力支持

积极主动对上争取财政专项资金，提早获取信息，做到早了解，早谋划，早安排。2017年得到了市级领导和市级相关部门的大力支持，共对上争取到位各类资金1200多万元，壮大了我镇财政实力，为推进甲路镇经济社会发展奠定了良好的经济基础。

  3、优化支出结构，着力改善民生

在支出执行中，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置。严格控制“三公”经费，确保只减不增，同时压缩一般性公共支出5.7万元，把有限的资金用在改善民生、促发展上。积极落实惠农强农政策，合理利用多种方式，多渠道改善民生。认真实施省定33项民生工程，切实改善农业农村生产生活条件，为支持“三农”、推进“城乡一体化”、美丽乡村建设发展和提升百姓“幸福指数”提供了财力保障。

   4、强化预算管理，注重资金监管

在预算执行中，强化预算约束，加强预算管理，严格执行“收支两条线”，统一收入账户，各项支出通过国库集中支付系统进行规范运作；严格政府采购程序，确保政府采购依法依规；严格专项资金监管，确保资金安全、有效运行。

2017年,我镇的财政工作虽然取得了一些成绩，但仍然面临许多困难和问题，主要表现在：新增税源不足，可用财力增长乏力；刚性支出增长较快，财政收支矛盾依然突出；财政资金运行质量不高，财政资金使用效率和绩效管理有待进一步提升等等。为此，我们要高度重视，积极采取有效措施，切实加以解决。