一、部门主要职能

　　1、贯彻执行国家水利工作方针、政策，组织水法律、法规的实施并监督检查。

　　2、拟订全市水利发展规划，编制中长期规划和年度计划；和有关部门配合研究拟订全市水利投资计划；根据职能分工的有关规定负责全市水利水电基建项目建议书和可行性研究报告以及初步设计文件的审查、审批和申报工作，并组织实施。

　　3、统一管理全市水资源。制定全市水中长期供求计划，水量分配方案并监督实施；组织全市国民经济规划、城市规划及重大建设项目中有关水资源、水土保持和防洪的论证工作；组织实施全市取水许可制度和水资源费及河道采砂费征收制度。

　　4、编制全市节约用水规划，组织、指导和监督全市节约用水工作。

　　5、组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡镇间的水事纠纷。

　　6、负责全市水利行业管理；按照国家和省有关法律法规，对水利工程建设招标、投标活动实施行政监督，推行水利建设的项目法人负责制、招标投标制、建设监理制、合同管理制；负责对水工程质量、安全生产的监督管理工作。

　　7、指导全市水利系统贯彻有关水利的价格、税收、信贷、财务政策以及各项水规费的收交、使用、监管；指导全市水利系统国有资产的保值增值，辖区内国有资产管理和保值增值实施监管。指导全市水利行业的供水、水电等经营工作。

　　8、组织指导全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导重要河流的综合治理和开发；组织管理重点及跨乡镇的重要水利工程；组织指导水库的安全运行管理；对我市河道采砂实施监管。

　　9、组织协调全市农田水利基本建设、农村水电电气化工作；指导全市农田排灌、节水灌溉和农村饮水工作；负责全市农村水利社会化服务体系建设。

　　10、主管全市水土保持工作；研究拟订水土保持规划、措施并组织实施；组织全市水土流失的监测和综合防治，组织、指导全市水土保持重点治理区工作。

　　11、负责全市水利科技和教育工作；组织、指导水利科学研究、科技成果推广及对外交流；负责全市水利职工队伍建设。

　　12、负责全市防汛抗旱日常工作。

　　13、承担全市水环境建设规划编制及组织实施。

　　14、承办市政府交办的其他事项

　　二、部门决算单位构成

　　宁国市水务局2016年度部门决算为局本级决算。

　　纳入宁国市水务局2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市水务局本级

　　三、水务局2016年度部门决算报表

　　（详见附件）

　　四、水务局2016年度部门决算说明

　　（一）2016年度收入支出决算情况说明

　　2016年度收入总计5779万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计5779万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少4625万元，降低44.45%，主要原因：一是人员调资、新增人员；二是减少项目资金。

　　（二）2016年度收入决算情况说明

　　本年收入合计5779万元，其中：财政拨款收入5779万元，占100%。

　　（三）2016年度支出决算情况说明

　　本年支出合计5779万元，其中：基本支出731.7万元，占12.66%；项目支出5047.3万元，占87.34%。

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

　　2016年度财政拨款收入总计5779万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5779万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少4625万元，降低44.45%，主要原因：一是人员调资、新增人员；二是减少项目资金。

　　（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　1、财政拨款收入决算总体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款收入5779万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入减少4625万元，降低44.45%。主要原因一是人员调资、新增人员；二是减少项目资金。

　　2、财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度财政拨款支出5779万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少4625万元，降低44.45%。主要原因一是人员调资、新增人员；二是减少项目资金。

　　3、财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度财政拨款支出年初预算为3536.8万元，支出决算为5779万元，完成年初预算的163.39%。决算数大于预算数的主要原因一是人员调资、新增人员；二是增加项目资金。其中基本支出731.7万元，占12.66%；项目支出5047.3万元，占87.34%。具体情况如下：

　　1.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因为财政预算安排2016年各项考核奖励资金。

　　2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为71.97万元，支出决算为91.4万元，完成年初预算的127%，决算数大于预算数的主要原因是2016年离退休人员工资政策性调增。

　　3.农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算45.21万元，支出决算206.2万元，完成年初预算的456.1%，决算数大于预算数主要原因是一是行政单位离退休科目调整至该科目核算，二是追加在职人员支出经费。

　　4.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算130.34万元，支出决算325万元，完成年初预算的249.38%。决算数大于预算数主要原因一是河道采砂管理费等实际收入比年初预算收入增加；二是省水利厅下达专项转移支付项目经费。

　　5.农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算2496万元，支出决算2223.8万元，完成年初预算的89%，决算数小于预算数的主要原因为基建项目资金结转下年使用。

　　6.农林水(类)水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算18.64万元，支出决算24.7万元，完成年初预算的132.5%，决算数大于预算数的主要原因为追加项目预算。

　　7.农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算50万元，支出决算22.1万元，完成年初预算的44.2%，决算数小于预算数的主要原因为规划编制资金结转下年使用。

　　8.农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，决算数大于预算数的主要原因为追加水政执法经费。

　　9.农林水（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，支出决算14.7万元，决算数大于预算数的主要原因为上级下达的项目经费。

　　10.农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算15万元，支出决算145万元，完成年初预算的967%，决算数大于预算数的主要原因为上级下达的山洪灾害防治等防汛经费。

　　11.农林水（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算15万元，支出决算42万元，完成年初预算的280%，决算数大于预算数的主要原因为上级下达的项目经费。

　　12.农林水（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算0万元，支出决算2570万元，决算数大于预算数的主要原因为上级下达的项目经费。

　　13.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算36万元，支出决算74.3万元，完成年初预算的206%，决算数大于预算数的主要原因为追加预算投资。

　　4、住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为10.9万元，支出决算15.6万元，完成年初预算的143%，决算数小于预算数据主要原因是追加安排在职人员及离退休人员提租补贴。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016年度财政拨款基本支出731.7万元，其中人员经费641.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费89.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

　　（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

　　宁国市水务局2016年度没有政府性基金收入和支出

 　　(八)其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2016年度宁国市水务局机关运行经费89.9万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

　　（二）政府采购情况。

　　2016年度宁国市水务局政府采购支出总额281.8万元，其中：政府采购货物支出7.8万元，政府采购工程支出268万元、政府采购服务支出6万元。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截止到2016年12月31日，宁国市水务局共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆；无单价50万元以上的通用设备，无单价100万以上的大型设备。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　2016年，宁国市水务局按照指向明确、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金570万元。主要是开展2015-2016年水利冬修工程绩效评价。项目评价显示，该项目当年完成全年计划，项目管理制度健全有效，资金使用规范，工程质量合格。项目的完成，新增和恢复灌溉面积0.2万亩，改善防洪面积0.6万亩，农业生产条件得到改善，促进了农村经济发展，群众满意度较高。

　　九、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。