一、主要职责

    1、贯彻执行国家、省、宣城市交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

    2、组织拟定全市公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施；参与拟定物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

    3、承担全市道路、水路运输市场监管责任。

    4、负责地方管理水域水上交通安全监管责任。

    5、会同有关部门拟定公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。

    6、承担权限内公路、水路建设市场监管责任。

    7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

    8、指导交通运输信息化建设，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

    9、承办市政府交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

    宁国市交通运输局2015年部门决算包括局机关本级决算和局属4家事业单位决算，其中，局机关本级、市交通建设工程质量监督站为全额拨款行政、事业单位，市公路管路所、市公路运输管理所、宣城市河沥溪公路稽查站为自收自支事业单位。与预算比较，预算单位一致。

纳入宁国市交通运输局2015年部门决算编制范围单位共5个，详细情况见下表：

 

序号	单位名称
1	市交通运输局本级
2	市交通建设工程质量监督站
3	市公路管路所
4	市公路运输管理所
5	宣城市河沥溪公路稽查站

    三、宁国市交通运输局2015年度部门决算说明

    （一）2015年度收入支出决算情况说明

    2015年度收入总计3920万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计3920万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加555.3万元，增长16.5%，主要原因：一是离退休人员费用调整，增加69万元；二是一般公共服务项目支出增加18.9万元；三是交通运输支出费用调整，增加466.95万元；四是住房保障支出费用增加0.45万元。

    （二）2015年度收入决算情况说明

    本年收入合计3920万元，其中：财政拨款收入3920万元，占全年收入100%；事业收入、经营收入、其他收入等均为0。

    （三）2015年度支出决算情况说明

    本年支出合计3920万元，其中：基本支出746.37万元，占19%；项目支出3173.63万元，占81%；经营支出等均为0。

    （四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2015年度财政拨款收入总计3920万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3920万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加555.3万元，增长16.5%，主要原因：一是离退休人员费用调整，增加69万元；二是一般公共服务项目支出增加18.9万元；三是交通运输支出费用调整，增加466.95万元；四是住房保障支出费用增加0.45万元。

    （五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.财政拨款支出决算总体情况

    2015年度财政拨款支出3920万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加555.3万元，增长16.5%。主要原因：一是离退休人员费用调整，增加69万元；二是一般公共服务项目支出增加18.9万元；三是交通运输支出费用调整，增加466.95万元；四是住房保障支出费用增加0.45万元。

    2.财政拨款支出决算具体情况

    2015年度财政拨款支出年初预算为2404.9万元，支出决算为3920万元，完成年初预算的163%。决算数大于预算数的主要原因：一是离退休经费增加；二是交通运输支出政策性调整增加。其中基本支出746.37万元，占19%；项目支出3173.63万元，占81%。具体情况如下：

    1．“一般公共服务支出”2015年度决算18.9万元，比2014年增加18.9万元，增长100%，主要原因是2014年未安排支出。 “其他一般公共服务支出”决算18.9万元，主要用于追加2015年项目支出。

    2．“社会保障和就业”2015年度决算213.9万元，比2014年增加69万元，增长48%，主要原因是单位离退休人员工资调整。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算101.47万元，主要用于局机关离退休人员支出；“事业单位离退休”决算112.43万元，主要用于局属事业单位退休人员支出。

    3．“交通运输支出”2015年度决算3682.05万元，比2014年增加466.95万元，增长14.5%，主要原因一是行政运行成本增加；二是公路养护、公路运输管理人员费用增加。其中：“行政运行”决算363.65万元，主要用于局机关及所属事业单位正常运转；“公路养护”决算914万元，主要用于农村公路日常养护支出及公路管理部门工资支出；“公路运输管理”决算136.83万元，主要用于公路运输管理的人员费用；“其他公路水路运输支出”决算2267.57万元，主要用于农村道路的建设（村村通）、危桥改造等项目支出。

    4．“住房保障支出”2015年度决算5.15万元，比2014年增加0.45万元，增长9.5%，主要原因单位职工工资调整。其中： “提租补贴”决算5.15万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的提租补贴等住房改革方面的支出。

    （六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2015年度财政拨款基本支出746.37万元，其中人员经费657.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费88.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

    （七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    宁国市交通运输局2015年度没有政府性基金收入和支出。

    (八)、其他重要事项的情况说明

    机关运行经费：2015年度宁国市交通运输局机关运行经费88.88万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

    九、名词解释

    （一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。