一、部门主要职能

    （一）承担保障城镇低收入家庭住房的责任；编制、拟定全市住房保障发展规划和年度计划并组织、监督实施；负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场；指导监督物业管理工作。

    （二）贯彻国有土地上房屋征收法律法规、政策，制定全市国有土地上房屋征收相关政策，负责全市国有土地上房屋征收工作；

    （三）组织实施城区市政公用设施建设、安全和应急管理；负责城区道路、供气、供水、排水、园林、绿化、路灯、雕塑建设管理工作；管理城市建设档案工作；

    （四）监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为；负责全市工程建设和城乡建设的勘察设计、建筑施工、建筑监理、建筑安装和住宅装饰装修等行业管理工作；规范建筑市场，监督管理建筑市场准入、工程监理。推进建筑节能，改善人居环境。

    （五）承担建筑工程质量和安全监管工作的责任，组织并监督对建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

    （六）指导、规范全市村镇建设工作，指导村镇统一开发、配套建设，指导农村住宅建设、安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作。

    （七）负责房地产、建筑市场、市政公用事业（燃气、供水、供气、排水）、勘察设计咨询等方面的建设监察。

    二、部门决算单位构成

    从决算单位构成看，宁国市住建委2016年度部门决算包括住建委本级决算和委属8个事业单位决算，与预算一致。

    纳入宁国市住建委2016年度部门决算编制范围的单位共9个，详细情况见下表：

      

1	宁国市住建委本级
2	宁国市房地产管理局
3	宁国市市政公用事业管理局
4	宁国市建设监督管理站
5	宁国市房屋征收管理局
6	宁国市园林管理局
7	宁国市建设监察大队
8	宁国市建筑业管理处
9	宁国市城建档案馆

三、宁国市住建委2016年度部门决算报表（详见附件）

四、宁国市住建委2016年度部门决算说明

    （一）2016年度收入支出决算情况说明

    2016年度收入总计13225.08万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计13225.08万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加3711.2万元，增长28.06%，主要原因：一是城乡社区支出增加；二是一般公共服务支出增加；三是社会保障和就业支出增加。

    （二）2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计13225.08万元，其中：财政拨款收入13225.08万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    （三）2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计13225.08万元，其中：基本支出1537.3万元，占11.62%；项目支出11687.8万元，占88.38%；经营支出0万元，占0%。

    （四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2016年度财政拨款收入总计13225.08万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计13225.08万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加3711.2万元，增长28.06%，主要原因：一是城乡社区支出增加；二是一般公共服务支出增加；三是社会保障和就业支出增加。

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1、财政拨款收入决算总体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款收入13225.08万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加3711.2万元，增长28.06%。主要原因一是城乡社区支出增加；二是一般公共服务支出增加；三是社会保障和就业支出增加。

    2、财政拨款支出决算总体情况

    2016年度财政拨款支出13225.08万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加3711.2万元，增长28.06%。主要原因:一是城乡社区支出增加；二是一般公共服务支出增加；三是社会保障和就业支出增加。

    3、财政拨款支出决算具体情况

    2016年度财政拨款支出年初预算为5105万元，支出决算为13225.08万元，完成年初预算的259.06%。决算数大于预算数的主要原因一是双城联创增加了很多项目；二是安置区缴纳不动产税金。其中基本支出1537.3万元，占11.62%；项目支出11687.8万元，占88.38%。具体情况如下：

    1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为86.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是获得政府奖励资金等。

    2.城乡社区支出年初预算为4786万元，支出决算数位12081.4万元，完成年初预算的253.43%，决算数大于预算数的主要原因是文明城市创建新增重点市政建设项目。  

    （六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年度财政拨款基本支出1537.3万元，其中人员经费601.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费936.1万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    （七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2617.2万元，本年支出2617.2万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

    1.城乡社区支出（类）城市公用事业附加对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市公用事业附加安排的支出（项），年初预算为520万元，支出决算数位476.8万元，完成年初预算的91.69%，决算数小于预算数的主要原因是12月收入跨年收支。

    2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），年初预算为300万元，支出决算数位300万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

    3.城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项），年初预算为600万元，支出决算数位1821.4万元，完成年初预算的303.57%，决算数大于预算数的主要原因是与深圳水务公司签订协议，理顺了污水处理费的收缴，水务公司将以前年度所欠污水处理费付清。

    4.其他支出（类）其他政府性基金及应对专项债务收入安排的支出（款）19万元。

    （一）机关运行经费。

    2016年度宁国市（单位）机关运行经费318.9万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

    （二）国有资产占有使用情况。

    截止到2016年12月31日，宁国市住建委二级机构单位共有车辆15辆，其中一般公务用车15辆。

    （三）预算绩效管理工作开展情况。

    2016年，住建委按照指向明确、合理可行的原则，对小南河综合整治工程项目编制了绩效目标，涉及财政资金3276.5万元。对该项目进行了绩效自评，涉及财政资金3276.5万元。评价结果显示，财政资金发挥了应有的积极作用，产生了良好的社会效益，达到了绩效目标，考核结果为良好。

    五、名词解释

    （一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。