关于港口镇二〇二三年一般公共财政预算及1月至8月执行情况的报告
发布时间:2023-09-27 11:19
来源:港口镇人民政府
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各位代表:
受镇人民政府委托,现将港口镇2023年财政预算及执行情况书面提请大会审议,并请列席会议的同志们提出意见。
一、2023年财政工作指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和上级经济工作会议精神,紧紧围绕年初党代会确立的“聚焦‘产城融合、集镇更新、乡村振兴’三大重点任务,踔厉奋发,勇毅前行,着力把我镇打造成为宜居宜业和美新港口”总体思路开展工作。坚持稳中求进工作总基调,实施积极财政政策,深化预算改革,加大财政资金统筹力度,调整优化支出结构,突出重点支出保障,大力推进绩效管理,积极防范化解债务风险,为全镇经济又好又快发展提供坚实保障。
二、2023年一般公共预算及政府性基金收支安排情况
(一)一般公共预算资金预算
1.收入安排。根据现行财政管理体制精神,年初测算全镇财政可用财力为4007.71万元,年中调整预算为4746.85万元。
2.支出安排。2023年度年初公共预算支出安排为4007.71万元,
年中调增预算安排为4746.85万元。其中:
——一般公共服务支出807.53万元,较年初调增2.01万元。
——社会保障支出403.73万元,较年初调增56.94万元。
——卫生健康支出68.66万元。
——城乡社区事务支出40万元,较年初调增30万元。
——农林水事务支出2705.39万元,较年初调增580.20万元。
——资源勘探工业信息等支出499万元。
——住房保障支出152.53万元。
——灾害防治及应急管理支出70万元,为年中调增项目。
——农村综合改革53.43万元,为年中调增项目。
3.2023年1—8月一般公共预算支出情况见附表
(二)政府性基金预算
1.收入安排:2023年,年初政府性基金收入预算安排71万元,年中调整预算收入为1363.48万元,其中土地出让金及城市基础设施配套费分别调增1172.93万元、119.68万元。
2.支出安排:2023年,实现政府性基金支出预算安排71万元,年中调整预算支出为1363.48万元,其中土地出让金及城市基础设施配套费分别调增1172.93万元、119.68万元。
3.2023年1-8月合计支出726.71万元,主要用于政府征地费用支出。
三、下一步财政工作思路
2023年财政工作任务艰巨。我们要大力贯彻过紧日子的思想,节约办事。努力增收节支,优化支出结构,坚持统筹兼顾,保障重点支出,为实现我镇经济持续健康发展和社会全面进步做出新贡献。
(一)认真执行财政预算,合理调度资金。根据我镇2023年财政预算安排,结合我镇实际,坚持量入为出、量力而行的原则,严格财政预算,调整收支结构,控制总量,力保全年收支平衡。围绕中央八项规定,严把预算关和支出关,从严审核预算调整和追加事项,进一步加大预算公开力度,主动接受社会监督。
(二)严格控制财政支出,优化支出结构。进一步强化过紧日子的思想,坚持保基本民生、保工资、保运转优先,严格控制“三公经费支出”,降低行政运行成本,将有限的资金用在刀刃上,不断优化财政支出结构,坚决削减取消低效无效支出,统筹安排各类财政专项资金,提高财政资金使用效益。
(三)强化财政监督管理,提高制度建设。加强对镇村两级财务工作人员的管理和培训,严把财政支出第关,审好票、把好脉,坚决落实财经纪律和各级财政要求。同时落实好“收支两条线”管理办法,依法强化会计核算工作,完善财政内控制度建设,提升财政管理水平。
今年财政工作面临的形势十分严峻,做好下半年的工作,任务艰巨、使命光荣!我们必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在镇党委、政府的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,以更加坚定的信心、更加坚决的态度、更加有力的措施、更加扎实的工作,求真务实为人民,铆足干劲往前冲,努力完成年初确定的各项财政目标任务!
附表:
2023年港口镇一般公共预算及1-8月支出明细表
|
单位:万元
|
序号
|
项目名称
|
2023年预算
|
2023年1-8月预算执行情况
|
一
|
人员类
|
1689.21
|
1149.73
|
(一)
|
一般在职支出
|
1060.22
|
702.53
|
(二)
|
医疗卫生支出
|
60.08
|
35.04
|
1
|
职工基本医疗保险缴费(行政)
|
33.05
|
18.66
|
2
|
职工基本医疗保险缴费(事业)
|
27.03
|
16.38
|
(三)
|
住房公积金
|
113.01
|
85.61
|
1
|
住房公积金(行政)
|
62.27
|
46.87
|
2
|
住房公积金(事业)
|
50.74
|
38.74
|
(四)
|
在职人员住房提租补贴
|
25.01
|
0
|
(五)
|
基本养老保险缴费
|
170.93
|
116.81
|
1
|
基本养老保险缴费(行政)
|
94.40
|
63.10
|
2
|
基本养老保险缴费(事业)
|
76.53
|
53.71
|
(六)
|
职业年金缴费
|
85.47
|
58.28
|
1
|
职业年金缴费(行政)
|
47.20
|
31.55
|
2
|
职业年金缴费(事业)
|
38.27
|
26.73
|
(七)
|
聘用人员支出
|
47.11
|
35.43
|
1
|
占编聘用人员支出
|
47.11
|
35.43
|
(八)
|
独生子女费
|
0.11
|
0
|
(九)
|
遗属补助
|
17.72
|
11.92
|
(十)
|
一般退休支出
|
142.59
|
98.22
|
(十一)
|
退休医疗卫生支出
|
9.57
|
5.89
|
(十二)
|
退休人员提租补贴
|
14.51
|
0
|
二
|
公用经费
|
359.42
|
209.39
|
三
|
特色项目类
|
1959.08
|
1199.73
|
(一)
|
集镇综合维护项目
|
281.08
|
115.10
|
(二)
|
扶持企业发展
|
499
|
287.65
|
(三)
|
农村环境卫生整治
|
200
|
185.92
|
(四)
|
镇政府日常运转项目
|
470
|
323.41
|
(五)
|
社区经费
|
10
|
0
|
(六)
|
政府零星支出
|
499
|
467.34
|
(七)
|
2022年指标回收2023年增补
|
194.97
|
113.66
|
(八)
|
砂石处置收益
|
366.46
|
366.46
|
(九)
|
宗教信息员岗位补贴
|
2.16
|
0
|
(十)
|
运转费用等村级经费
|
49.43
|
18.93
|
(十一)
|
应急救灾
|
50
|
50
|
(十二)
|
中央自然灾害生活补助资金
|
20
|
0
|
|
合 计
|
4746.85
|
3287.59
|
注:2023年将一般公用预算办公设备购置中的80200元,调剂到电费40000元、水费10000元、邮电费30200元。