南山街道办事处
| 索引号： | 11341702728514493N/202303-00099 | 组配分类： | 权责清单 |
| 发布机构： | 南山街道办事处 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 【廉政风险点】南山街道2023年权力事项廉政风险点及防控措施一览表 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2023-03-01 | 发布日期： | 2023-03-01 |
| 索引号： | 11341702728514493N/202303-00099 |
| 组配分类： | 权责清单 |
| 发布机构： | 南山街道办事处 |
| 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 【廉政风险点】南山街道2023年权力事项廉政风险点及防控措施一览表 |
| 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2023-03-01 |
| 发布日期： | 2023-03-01 |
| 序号 | 权力事项 |
风险点 数量 |
风险表现形式 | 等级 | 防控措施 | 责任人 |
| 1 | 农民集体所有的土地由本集体经济组织以外的单位或者个人承包经营批准 | 4 | 1、在审批中有玩忽职守、滥用职权的； | 中 |
1、健全工作机制，公示办理程序；公示办理结果； 2、加强行政监察，接受社会监督； 3、强化审计监督； 4、规范权力运行机制，健全完善规章制度，不徇私舞弊，不带个人感情。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、违规违法初审，擅自增设、变更涉及初审程序或条件的；摸底调查上报时顾及人情关系，不按规定上报； | 中 | |||||
| 3、在审批过程中吃拿卡要；截留资金； | 高 | |||||
| 4、审核发放过程中不公开、不公平、不公正。 | 中 | |||||
| 2 | 受委托批准自留山和个人承包集体林木的采伐许可 | 4 | 1、在审批中有玩忽职守、滥用职权的； | 中 |
1、健全工作机制，公示办理程序；公示办理结果； 2、加强行政监察，接受社会监督； 3、强化审计监督； 4、规范权力运行机制，健全完善规章制度，不徇私舞弊，不带个人感情。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、违规违法初审，擅自增设、变更涉及初审程序或条件的；摸底调查上报时顾及人情关系，不按规定上报； | 中 | |||||
| 3、在审批过程中吃拿卡要；截留资金； | 高 | |||||
| 4、审核发放过程中不公开、不公平、不公正。 | 中 | |||||
| 3 | 适龄儿童、少年因身体状况需要延缓入学或者休学批准 | 4 | 1、在审批中有玩忽职守、滥用职权的； | 中 |
1、健全工作机制，公示办理程序；公示办理结果； 2、加强行政监察，接受社会监督； 3、强化审计监督； 4、规范权力运行机制，健全完善规章制度，不徇私舞弊，不带个人感情。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、违规违法初审，擅自增设、变更涉及初审程序或条件的；摸底调查上报时顾及人情关系，不按规定上报； | 中 | |||||
| 3、在审批过程中吃拿卡要；截留资金； | 高 | |||||
| ４、审核发放过程中不公开、不公平、不公正。 | 中 | |||||
| 4 | 五保对象入农村敬老院的批准 | 4 | 1、在审批中有玩忽职守、滥用职权的； | 中 |
1.加强学习，提高思想认识，增强廉政自觉性； 2.建立健全管理制度，强化规则意识，提高用地审批的制度化、规范化水平。 3.严格受理和审查程序，避免违规受理。 4.加强对五保对象入乡镇敬老院审批过程的全程监督，避免擅自改变审批程序或审批条件，避免工作人员收受贿赂或者获取其他不正当利益。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、违规违法初审，擅自增设、变更涉及初审程序或条件的；摸底调查上报时顾及人情关系，不按规定上报； | 中 | |||||
| 3、在审批过程中吃拿卡要；截留资金； | 高 | |||||
| 4、审核发放过程中不公开、不公平、不公正。 | 中 | |||||
| 5 | 农村居民未经批准或者违反规划的规定建住宅的处罚 | 5 | 1、管理中把关不严，违规受理、擅自变更条件受理； | 低 |
1、健全工作机制，公示处罚办理程序；公示办理结果； 2、加强行政监察，接受社会监督； 3、强化处罚监督； 4、规范权力运行机制，健全完善规章制度，不徇私舞弊，不带个人感情。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、在处罚中弄虚作假； | 中 | |||||
| 3、向处罚对象吃拿卡要； | 高 | |||||
| 4、截留或挪用资金； | 高 | |||||
| 5、不公开、不公正、不公平，不按规章制度操作。 | 低 | |||||
| 6 | 损坏村庄和集镇的房屋、公共设施、破坏村容镇貌和环境卫生的处罚 | 5 | 1、管理中把关不严，违规受理、擅自变更条件受理； | 低 |
1、健全工作机制，公示处罚办理程序；公示办理结果； 2、加强行政监察，接受社会监督； 3、强化处罚监督； 4、规范权力运行机制，健全完善规章制度，不徇私舞弊，不带个人感情。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、在处罚中弄虚作假； | 中 | |||||
| 3、向处罚对象吃拿卡要； | 高 | |||||
| 4、截留或挪用资金； | 高 | |||||
| 5、不公开、不公正、不公平，不按规章制度操作。 | 低 | |||||
| 7 | 对擅自在村庄、集镇规划区内的街道、广场、市场和车站等场所修建临时建筑物、构筑物和其他设施的处罚 | 5 | 1、管理中把关不严，违规受理、擅自变更条件受理； | 低 |
1、健全工作机制，公示处罚办理程序；公示办理结果； 2、加强行政监察，接受社会监督； 3、强化处罚监督； 4、规范权力运行机制，健全完善规章制度，不徇私舞弊，不带个人感情。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、在处罚中弄虚作假； | 中 | |||||
| 3、向处罚对象吃拿卡要； | 高 | |||||
| 4、截留或挪用资金； | 高 | |||||
| 5、不公开、不公正、不公平，不按规章制度操作。 | 低 | |||||
| 8 | 对未按规定送子女或被监护人就学接受义务教育、经教育后仍拒绝履行的处罚 | 5 | 1、管理中把关不严，违规受理、擅自变更条件受理； | 低 |
1、健全工作机制，公示处罚办理程序；公示办理结果； 2、加强行政监察，接受社会监督； 3、强化处罚监督； 4、规范权力运行机制，健全完善规章制度，不徇私舞弊，不带个人感情。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、在处罚中弄虚作假； | 中 | |||||
| 3、向处罚对象吃拿卡要； | 高 | |||||
| 4、截留或挪用资金； | 高 | |||||
| 5、不公开、不公正、不公平，不按规章制度操作。 | 低 | |||||
| 9 | 受委托开展安全生产行政处罚工作 | 5 | 1、管理中把关不严，违规受理、擅自变更条件受理； | 低 |
1、健全工作机制，公示处罚办理程序；公示办理结果； 2、加强行政监察，接受社会监督； 3、强化处罚监督； 4、规范权力运行机制，健全完善规章制度，不徇私舞弊，不带个人感情。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、在处罚中弄虚作假； | 中 | |||||
| 3、向处罚对象吃拿卡要； | 高 | |||||
| 4、截留或挪用资金； | 高 | |||||
| 5、不公开、不公正、不公平，不按规章制度操作。 | 低 | |||||
| 10 | 种苗造林补助费的受委托给付 | 7 | 1、放松对自己的严格要求，带情绪到工作中来。 | 低 |
1、思想道德风险做到端正心态，认真工作 2、岗位职责风险做到加强学习，提高认识，抓紧提高业务水平 3、制度风险做到认真学习业务知识，工作认真、积极、负责，及时完成平时的工作。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、工作繁忙，放松对质量的要求。 | 低 | |||||
| 3、村、乡镇负责发放给付人员对政策掌握不准，造成不良后果。 | 高 | |||||
| 4、因为申请人是熟人或亲属而放松对申请人资料的严格把关。 | 低 | |||||
| 5、事物繁杂，工作顾此失彼，未能高度负责。 | 低 | |||||
| 6、对法律法规没有足够的认识，造成材料搜集不全。 | 低 | |||||
| 7、没有及时的收集相关的数据。 | 低 | |||||
| 11 | 对家庭经济困难的适龄儿童、少年免费提供教科书并补助寄宿生生活费 | 4 | 1、因为申请人是熟人或亲属而放松对申请人资料的严格把关。 | 低 |
1、思想道德风险做到端正心态，认真工作 2、岗位职责风险做到加强学习，提高认识，抓紧提高业务水平 3、制度风险做到认真学习业务知识，工作认真、积极、负责，及时完成平时的工作。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、对群众关心不够，不能帮助群众解决困难。 | 中 | |||||
| 3、工作方法机械，官僚作风。 | 低 | |||||
| 4、伪造材料骗取补助。 | 高 | |||||
| 12 | 未依法取得乡村建设规划许可证或未按乡村建设规划许可证建设，逾期不改正的拆除 | 3 | 1、违法违规违反权限、程序实施行政强制； | 中 |
1、规范权力运行机制，健全完善规章制度，不徇私舞弊； 2、加强法规法纪、作风纪律方面教育； 3、健全完善约束机制，强化自律，坚决拒收礼品馈赠及宴请。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、在工作中玩忽职守、滥用职权的； | 高 | |||||
| 3、在实施行政强制过程中有腐败行为的； | 高 | |||||
| 13 | 在大气受到严重污染并危害人体健康和安全时的强制性应急措施 | 3 | 1、违法违规违反权限、程序实施行政强制； | 中 |
1、规范权力运行机制，健全完善规章制度，不徇私舞弊，不带个人感情。 2、通过参加党风廉政、思想道德、职业道德教育，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，提高抵御腐败侵袭的能力。 3、严格遵守廉洁自律要求，杜绝不廉洁的行为发生。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、在工作中玩忽职守、滥用职权的； | 高 | |||||
| 3、在实施行政强制过程中有腐败行为的； | 高 | |||||
| 14 | 对在电力设施保护区内修建的建筑物、构筑物或者种植植物、堆放物品的强制拆除、砍伐或者清除 | 3 | 1、违法违规违反权限、程序实施行政强制； | 中 |
1、规范权力运行机制，健全完善规章制度，不徇私舞弊，不带个人感情。 2、通过参加党风廉政、思想道德、职业道德教育，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，提高抵御腐败侵袭的能力。 3、严格遵守廉洁自律要求，杜绝不廉洁的行为发生。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、在工作中玩忽职守、滥用职权的； | 高 | |||||
| 3、在实施行政强制过程中有腐败行为的； | 高 | |||||
| 15 | 防汛遇到阻拦和拖延时组织强制实施 | 3 | 1、违法违规违反权限、程序实施行政强制； | 中 |
1、规范权力运行机制，健全完善规章制度，不徇私舞弊，不带个人感情。 2、通过参加党风廉政、思想道德、职业道德教育，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，提高抵御腐败侵袭的能力。 3、严格遵守廉洁自律要求，杜绝不廉洁的行为发生。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、在工作中玩忽职守、滥用职权的； | 高 | |||||
| 3、在实施行政强制过程中有腐败行为的； | 高 | |||||
| 16 | 地质灾害险情情况紧急的强行组织避灾疏散 | 3 | 1、违法违规违反权限、程序实施行政强制； | 中 |
1、规范权力运行机制，健全完善规章制度，不徇私舞弊，不带个人感情。 2、通过参加党风廉政、思想道德、职业道德教育，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，提高抵御腐败侵袭的能力。 3、严格遵守廉洁自律要求，杜绝不廉洁的行为发生。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、在工作中玩忽职守、滥用职权的； | 高 | |||||
| 3、在实施行政强制过程中有腐败行为的； | 高 | |||||
| 17 | 非法种植毒品原植物的处置措施 | 3 | 1、违法违规违反权限、程序实施行政强制； | 中 |
1、规范权力运行机制，健全完善规章制度，不徇私舞弊，不带个人感情。 2、通过参加党风廉政、思想道德、职业道德教育，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，提高抵御腐败侵袭的能力。 3、严格遵守廉洁自律要求，杜绝不廉洁的行为发生。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、在工作中玩忽职守、滥用职权的； | 高 | |||||
| 3、在实施行政强制过程中有腐败行为的； | 高 | |||||
| 18 | 劳动者从事个体经营或灵活就业的就业登记 | 3 | 1、调查摸底上报工作中顾及人情关系， | 中 |
1、规范权力运行机制，健全完善规章制度，不徇私舞弊； 2、加强法规法纪、作风纪律方面教育； 3、健全完善约束机制，强化自律，坚决拒收礼品馈赠及宴请。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、不能按规定条件违规核发相关证明； | 高 | |||||
| 3、在证明核发过程中弄虚作假，有腐败行为的; | 高 | |||||
| 19 | 流动人口婚育证明 | 4 | 1、在审核中有玩忽职守、滥用职权的； | 中 |
1．加强廉政建设，建立健全规章制度； 2．教育引导工作人员严格遵守有关法律法规，自觉抵制不正之风； 3．加大监管和惩处力度，严格公开制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、违规违法初审，擅自增设、变更涉及初审程序或条件的；摸底调查上报时顾及人情关系，不按规定上报； | 低 | |||||
| 3、在审发过程中吃拿卡要； | 高 | |||||
| 4、初审过程中不公开、不公平、不公正； | 中 | |||||
| 20 | 流动人口避孕节育情况的证明 | 4 | 1、在审核中有玩忽职守、滥用职权的； | 中 |
1、规范权力运行机制，健全完善规章制度，不徇私舞弊； 2、加强法规法纪、作风纪律方面教育； 3、健全完善约束机制，强化自律，坚决拒收礼品馈赠及宴请。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、违规违法初审，擅自增设、变更涉及初审程序或条件的；摸底调查上报时顾及人情关系，不按规定上报； | 低 | |||||
| 3、在审发过程中吃拿卡要； | 高 | |||||
| 4、初审过程中不公开、不公平、不公正； | 中 | |||||
| 21 | 生育服务登记 | 3 | 1、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 中 |
1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作的制度化、规范化水平。 3.严格受理和审查程序，避免违规受理。 4.加强全程监督，避免擅自改变登记程序或条件，避免工作人员收受贿赂或者获取其他不正当利益。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、审查决定环节不按规定违规审查，徇私谋利。 | 高 | |||||
| 3、送达环节不及时 | 低 | |||||
| 22 | 独生子女父母光荣证核发 | 3 | 1、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 中 |
1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作的制度化、规范化水平。 3.严格受理和审查程序，避免违规受理。 4.加强全程监督，避免擅自改变登记程序或条件，避免工作人员收受贿赂或者获取其他不正当利益。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、审查决定环节不按规定违规审查，徇私谋利。 | 高 | |||||
| 3、送达环节不及时 | 低 | |||||
| 23 | 兵役登记 | 3 | 1、受理环节故意设置障碍，收受或索要好处；不能一次性告知和说明所需材料。 | 中 |
1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作的制度化、规范化水平。 3.严格问责，落实“谁审核 谁负责”制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、审查决定环节不按规定违规审查，徇私谋利。 | 高 | |||||
|
3、送达环节不及时 |
低 | |||||
| 24 | 土地权属争议裁决 | 7 | 1、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据 | 低 |
1、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2、建立健全管理制度，强化责任意识，提高项目核准工作的制度化、规范化水平。 3、执行会审制度，接受社会监督。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、调查环节刁难申请人压案不查 | 低 | |||||
| 3、审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 低 | |||||
| 4、告知环节不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | |||||
| 5、决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。 | 低 | |||||
| 6、送达环节不及时送达文件 | 低 | |||||
| 7、执行环节未按规定移送 | 低 | |||||
| 25 | 制定植树造林规划 | 4 | 1、调研编制阶段：按照当地经济社会发展趋势，结合现阶段林业发展实际情况制定调研提纲，实地进行调查勘验，初步编写整体规划。 | 低 |
1、调研编制阶段防控措施：要充分进行调研、广泛听取相关部门、人员的意见，主动接受监督。 2、论证公示阶段防控措施：加强监督，建立风险点监管评价机制，定期组织审论证、评审。 3、审查批准阶段防控措施：利用新闻媒体广泛征求社会大众意见，对于合理意见要予以采纳吸收，严格按照审批手续进行规划编制。 4、公布阶段防控措施：建立健全管理制度，强化规则意识，严厉查处违规违纪行为。 |
主要负责人 分管负责人 具体承办人 |
| 2、论证公示阶段：广泛论证规划的前瞻性、可行性、科学性，充分考虑林业关系相对人的利益，严防发生失职、渎职行为。 | 低 | |||||
| 3、审查批准阶段：规划编制经论证、公示后，要在新闻媒体上发布并征求、采纳、吸收社会大众意见，严格按照程序完善。 | 中 | |||||
| 4、公布阶段：不按规定公布和履行审批手续。 | 低 | |||||
| 26 | 土地承包经营期内承包土地调整批准 | 4 | 1、受理环节：对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 中 |
1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作的制度化、规范化水平。 3.严格受理和审查程序，避免违规操作。 4.加强全程监督，避免擅自改变工作程序或审核条件，避免工作人员收受贿赂或者获取其他不正当利益。 5.严格执行责任追究制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、承办环节：刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果。 | 中 | |||||
| 3、审查环节：违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 低 | |||||
| 4、决定环节：擅自改动内容，设置障碍收受好处，不及时办结，不及时送达。 | 低 | |||||
| 27 | 土地承包合同的备案 | 3 | 1、受理环节：对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 中 |
1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作的制度化、规范化水平。 3.严格受理和审查程序，避免违规操作。 4.加强全程监督，避免擅自改变工作程序或审核条件，避免工作人员收受贿赂或者获取其他不正当利益。 5.严格执行责任追究制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、审查环节：违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 低 | |||||
| 3、决定环节：擅自改动内容，设置障碍收受好处，不及时办结。 | 低 | |||||
| 28 | 对实行家庭承包方式的农村土地承包经营权颁证的审核 | 4 | 1、受理环节：对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 中 |
1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作的制度化、规范化水平。 3.严格受理和审查程序，避免违规操作。 4.加强全程监督，避免擅自改变工作程序或审核条件，避免工作人员收受贿赂或者获取其他不正当利益。 5.严格执行责任追究制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、承办环节：刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果。 | 中 | |||||
| 3、审查环节：违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 低 | |||||
| 4、决定环节：擅自改动内容，设置障碍收受好处，不及时办结，不及时送达。 | 低 | |||||
| 29 | 对实行招标、拍卖、公开协商等方式的农村土地承包经营权颁证的审核 | 4 | 1、受理环节：对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 中 |
1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作的制度化、规范化水平。 3.严格受理和审查程序，避免违规操作。 4.加强全程监督，避免擅自改变工作程序或审核条件，避免工作人员收受贿赂或者获取其他不正当利益。 5.严格执行责任追究制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、承办环节：刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果。 | 中 | |||||
| 3、审查环节：违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 低 | |||||
| 4、决定环节：擅自改动内容，设置障碍收受好处，不及时办结，不及时送达。 | 低 | |||||
| 30 | 换发、补发农村土地承包经营权证的审核 | 4 | 1、受理环节：对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 中 |
1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作的制度化、规范化水平。 3.严格受理和审查程序，避免违规操作。 4.加强全程监督，避免擅自改变工作程序或审核条件，避免工作人员收受贿赂或者获取其他不正当利益。 5.严格执行责任追究制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、承办环节：刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果。 | 中 | |||||
| 3、审查环节：违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 低 | |||||
| 4、决定环节：擅自改动内容，设置障碍收受好处，不及时办结，不及时送达。 | 低 | |||||
| 31 | 乡（镇）村公共设施、公益事业建设用地的审核 | 4 | 1、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 中 |
1、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2、建立健全管理制度，强化责任意识。3、严格按照《土地管理法》、《村庄和集体规划建设管理条例》等国家相关法律法规和部门规定依法依规办理。4、加强处置全程监督，接受社会监督。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、承办环节刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果。 | 中 | |||||
| 3、审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 中 | |||||
| 4、上报环节不及时 | 低 | |||||
| 32 | 农村村民住宅用地的审核 | 4 | 1、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 |
1、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2、建立健全管理制度，强化责任意识。3、严格按照《土地管理法》《安徽省农村宅基地管理办法》《安徽省实施条例》等国家相关法律法规和部门规定依法依规办理。4、加强处置全程监督，接受社会监督。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、承办环节刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果。 | 中 | |||||
| 3、审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 中 | |||||
| 4、上报环节及申请验收不及时。 | 中 | |||||
| 33 | 土地利用总体规划编制及公告 | 4 | 1、应当组织编制土地总体规划而未组织编制规划的； | 低 |
1、加强学习，提高思想认识，坚持依法行政； 2、建立规划编制管理机制； 3、制定规划编制责任追究制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、未按法定程序编制规划并公告的； | 中 | |||||
| 3、在规划编制过程中玩忽职守、滥用职权造成恶劣影响等失职行为的； | 高 | |||||
| 4、在规划编制过程中发生腐败行为的； | 高 | |||||
| 34 | 采取措施实施土地整理 | 4 | 1、应当按照下达的指标任务待批符合项目实施的地块； | 中 |
1、加强政治理论法规和业务学习，提高思想认识，坚持依法行政； 2、根据土地管理法律法规，建立实施土地整理项目制度； 3、执行公开审核制度。 4、接受社会监督。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、未按规定地类和规划项目实施的； | 中 | |||||
| 3、在实施土地整理项目中玩忽职守，滥用职权造成恶劣影响等失职行为的； | 中 | |||||
| 4、在实施整理项目过程中发生腐败行为的。 | 中 | |||||
| 35 | 基本农田保护管理 | 1 | 1、发现违背基本农田“五不准”行为的，不处理不制止，不报告的； | 中 |
1、加强政治理论政策法规和业务知识学习。 2、根据《基本农田保护条例》、《安徽省基本农田保护条例》等国家相关法律法规制定基本农田保护的各项制度强化责任意识。 3、接受社会监督。 |
分管领导 具体承办人 |
| 36 | 安置补助费使用情况监督 | 3 | 1、未按规定对安置补助费使用情况进行日常巡查、受理举报后，及组织检查的。 | 中 |
1、加强政治理论政策法规和业务知识学习。 2、根据《土地管理法实施条例》、《中华人民共和国土地管理法》等国家相关法律法规制定加强对安置补助费使用情况的监督。 3、接受社会监督。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、发现违法违规行为，责令停止违法违规行为按规定进行处理； | 中 | |||||
| 3、未及时公开有关管理规定行为的。 | 中 | |||||
| 37 | 土地承包经营纠纷的调解 | 2 | 1、受理环节：对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 中 |
1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作的制度化、规范化水平。 3.严格受理和审查程序，避免违规操作。 4.加强全程监督，避免擅自改变工作程序或审核条件，避免工作人员收受贿赂或者获取其他不正当利益。 5.严格执行责任追究制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、承办环节：刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生对能够调解好的纠纷未能调解好的或增加双方当事人的矛盾程度的等后果。 | 中 | |||||
| 38 | 农村土地承包经营权流转争议调解 | 2 | 1、受理环节：对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 中 |
1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作的制度化、规范化水平。 3.严格受理和审查程序，避免违规操作。 4.加强全程监督，避免擅自改变工作程序或审核条件，避免工作人员收受贿赂或者获取其他不正当利益。 5.严格执行责任追究制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、承办环节：刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生对能够调解好的纠纷未能调解好的或增加双方当事人的矛盾程度的等后果。 | 中 | |||||
| 39 | 在乡、村庄规划区内乡镇企业、乡（镇）村公共设施、公益事业建设规划许可的审核 | 5 | 1、受理环节故意设置障碍，对符合条件的不予受理，索要好处，收受财物或娱乐消费等；对不符合条件的予以受理； | 中 |
1、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习，提高思想认识。 2、严格受理和审查程序，避免违规受理。 3、建立集体审议复核制度，实行科学民主决策。 4、加强全程监督，避免擅自改变审批程序，避免工作人员收受贿赂或者获取其他不正当利益。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、承办环节没有及时踏勘现场； | 低 | |||||
| 3、审查环节未依据总体规划、控制性详细规划，违规审查，徇私谋利，审查超时； | 高 | |||||
| 4、决定环节违背民主集中制原则，利用职务和职权影响力，违法违规决定，谋取私利； | 中 | |||||
| 5、办结环节擅自改动内容，为特定对象谋取利益； | 高 | |||||
| 40 | 乡、镇总体规划编制 | 6 | 1、应当组织编制规划而未组织编制的； | 低 |
1、加强学习，提高思想认识，坚持依法行政； 2、建立规划编制管理机制； 3、制定规划编制责任追究制度； |
分管领导 具体承办人 |
| 2、未按规定选择规划编制单位或选择不具备相应等级资质的规划编制单位； | 低 | |||||
| 3、未按法定程序编制、审批和修改规划的； | 中 | |||||
| 4、未尽到审核责任或者未充分听取有关单位的合理意见，造成重大损失的； | 低 | |||||
| 5、在规划编制、审查过程中玩忽职守、滥用职权等造成恶劣影响的； | 高 | |||||
| 6、在规划审核过程中发生腐败行为的； | 高 | |||||
| 41 | 村庄、集镇规划的编制及公布 | 5 | 1、明知材料不齐全、不规范，利用职权，仍通过初审的； | 低 |
1、加强学习，提高思想认识，坚持依法行政； 2、建立规划编制管理机制； 3、制定规划编制责任追究制度； |
分管领导 具体承办人 |
| 2、不严格审查把关，不如实反映材料中存在的问题，故意隐瞒、编纂事实和内容，影响领导决策的； | 高 | |||||
| 3、未按国家有关土地利用和管理的各项方针、政策审查的； | 中 | |||||
| 4、不严格审查规划，造成经济社会造成损害的； | 中 | |||||
| 5、在审查人员索取或者收受他人财物或者谋取其他利益的； | 高 | |||||
| 42 | 控制性详细规划编制 | 6 | 1、应当组织编制规划而未组织编制的； | 低 |
1、加强学习，提高思想认识，坚持依法行政； 2、建立规划编制管理机制； 3、制定规划编制责任追究制度； |
分管领导 具体承办人 |
| 2、未按规定选择规划编制单位或选择不具备相应等级资质的规划编制单位； | 低 | |||||
| 3、未按法定程序编制、审批和修改规划的； | 中 | |||||
| 4、未尽到审核责任或者未充分听取有关单位的合理意见，造成重大损失的； | 中 | |||||
| 5、在规划编制、审查过程中玩忽职守、滥用职权等造成恶劣影响的； | 高 | |||||
| 6、在规划审核过程中发生腐败行为的； | 高 | |||||
| 43 | 重要地块的修建性详细规划编制 | 5 | 1、明知材料不齐全、不规范，利用职权，仍通过初审的； | 低 |
1、加强学习，提高思想认识，坚持依法行政； 2、建立规划编制管理机制； 3、制定规划编制责任追究制度； |
分管领导 具体承办人 |
| 2、不严格审查把关，不如实反映材料中存在的问题，故意隐瞒、编纂事实和内容，影响领导决策的； | 高 | |||||
| 3、未按国家有关土地利用和管理的各项方针、政策审查的； | 中 | |||||
| 4、不严格审查规划，造成经济社会造成损害的； | 中 | |||||
| 5、在审查人员索取或者收受他人财物或者谋取其他利益的； | 高 | |||||
| 44 | 辖区内近期建设规划制定、修改 | 3 | 委托阶段收受好处，未依法未委托具有相应资质等级的单位编制规划的； | 高 |
1、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2、建立健全管理制度，强化规则意识，提高规划管理工作的制度化、规范化水平。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、审查决定阶段以权谋私，未按法定程序审批、修改规划的 | 高 | |||||
| 3、规划编制完成审批后，没有及时公示和公告。 | 高 | |||||
| 45 | 在乡、村庄规划区内建设村民住宅的《乡村建设规划许可证》核发的审核 | 5 | 1、受理环节故意设置障碍，对符合条件的不予受理，索要好处，收受财物或娱乐消费等；对不符合条件的予以受理。 | 中 |
1、.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习，提高思想认识。 2、严格受理和审查程序，避免违规受理。 3、建立集体审议复核制度，实行科学民主决策。 4、加强全程监督，避免擅自改变审批程序，避免工作人员收受贿赂或者获取其他不正当利益。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、承办环节没有及时踏勘现场。 | 低 | |||||
| 3、审查环节未依据总体规划、控制性详细规划，违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 高 | |||||
| 4、决定环节违背民主集中制原则，利用职务和职权影响力，违法违规决定，谋取私利。 | 中 | |||||
| 5、办结环节擅自改动内容，为特定对象谋取利益。 | 高 | |||||
| 46 | 村民在村庄、集镇规划区内建住宅申请条件的审核 | 5 | 1、受理环节故意设置障碍，对符合条件的不予受理，索要好处，收受财物或娱乐消费等；对不符合条件的予以受理。 | 中 |
1、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习，提高思想认识。 2、严格受理和审查程序，避免违规受理。 3、建立集体审议复核制度，实行科学民主决策。 4、加强全程监督，避免擅自改变审批程序，避免工作人员收受贿赂或者获取其他不正当利益。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、承办环节没有及时踏勘现场。 | 低 | |||||
| 3、审查环节未依据总体规划、控制性详细规划，违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 高 | |||||
| 4、决定环节违背民主集中制原则，利用职务和职权影响力，违法违规决定，谋取私利。 | 中 | |||||
| 5、办结环节擅自改动内容，为特定对象谋取利益。 | 高 | |||||
| 47 | 在村庄、集镇规划区内修建临时建筑物、构筑物和其他设施的批准 | 4 | 1、在审批中有玩忽职守、滥用职权的； | 低 |
1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.建立健全管理制度，强化责任意识，提高工作制度化、规范化水平。 3.强化责任追究，对工作中故意造假的严肃追究相关责任。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、违规违法初审，擅自增设、变更涉及初审程序或条件的；摸底调查上报时顾及人情关系，不按规定上报； | 低 | |||||
| 3、在审批过程中吃拿卡要；截留资金； | 低 | |||||
| 4、审核发放过程中不公开、不公平、不公正。 | 低 | |||||
| 48 | 对未按规划审批程序批准而取得建设用地的责令退回 | 4 | 1、收受财物或其他好处，对应予以立案处罚的不立案处罚。 | 中 |
１.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 ２.建立健全管理制度，强化规则意识，提高规划管理工作的制度化、规范化水平。 ３.严格受理和审查程序，避免违规受理。 ４.加强对项目规划审批的全程监督，避免擅自改变审批程序或审批条件，避免工作人员收受贿赂或者获取其他不正当利益。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、调查取证阶段徇私枉法，程序不规范，调查过程应付了事。 | 中 | |||||
| 3、审查决定阶段以权谋私，违背民主集中制原则，违法违规决定。 | 中 | |||||
| 4、案卷归档阶段擅自改动内容，为特定对象谋利。 | 低 | |||||
| 49 | 动物疫病预防与控制 | 4 | 1、催告风险：催告不依法采取书面形式，对当事人履行义务的期限、方式，依法享有的陈述权和申辩权表达不清，没有依法送达,强制免疫不到位，有疫情威胁时，未及时宣传和催告。 | 低 |
1、严格按照《行政强制法》规定程序进行，催告法律文书规范。疫情威胁时及时做好宣传和催告。 2、坚决民主集中制原则，依法做出行政强制决定。 3、依法执行决定，对拒不执行决定的当事人行为依法采取强制措施 4、建立健全执法监督机制，强化日常检查、抽查，发现问题及时处理。 |
主要负责人 分管负责人 |
| 2、决定风险：违背民主集中制原则，违法违规决定。 | 中 | |||||
| 3、执行风险：未按规定组织强制实施免疫或疫情发生时未按规定对染疫、疑似染疫和病死的动物进行扑杀、销毁或作其他无害化处理，导致疫情蔓延严重后果。 | 中 | |||||
| 4、事后监管风险：事后阶段监管不力，疫情信息的收集、报告等未落实到位对发现的问题不及时上报处理。 | 中 | |||||
| 50 | 发生三类动物疫病时组织防治和净化 | 3 | 1、违法违规违反权限、程序实施行政强制； | 低 |
1．加强廉政建设，建立健全规章制度； 2．教育引导工作人员严格遵守有关法律法规，自觉抵制不正之风； 3．加大监管和惩处力度，严格公开制度。 |
主要负责人 分管负责人 |
| 2、在工作中玩忽职守、滥用职权的； | 低 | |||||
| 3、在组织防治和净化过程中有腐败行为的； | 低 | |||||
| 51 | 发生重大动物疫情时紧急调集征用 | 3 | 1.不符合征用条件的随意征用 | 低 |
1．加强廉政建设，建立健全规章制度； 2．教育引导工作人员严格遵守有关法律法规，自觉抵制不正之风； 3．加大监管和惩处力度，严格公开制度。 |
主要负责人 分管负责人 |
| 2.故意造成被征用物品损坏的 | 低 | |||||
| 3.征用后拒不归还或损坏后拒不给予合理补偿的 | 低 | |||||
| 52 | 重大动物疫情应急处理 | 2 | 1、违法违规违反权限、程序 | 低 |
1．加强廉政建设，建立健全规章制度； 2．教育引导工作人员严格遵守有关法律法规，自觉抵制不正之风； 3．加大监管和惩处力度，严格公开制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、在工作中玩忽职守、滥用职权的； | 高 | |||||
| 53 | 组织开展动物疫病强制免疫 | 3 | 1、违法违规违反权限、程序实施行政强制； | 低 |
1．加强廉政建设，建立健全规章制度； 2．教育引导工作人员严格遵守有关法律法规，自觉抵制不正之风； 3．加大监管和惩处力度，严格公开制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、在工作中玩忽职守、滥用职权的； | 中 | |||||
| 3、在实施强制免疫过程中有腐败行为的； | 高 | |||||
| 54 | 对畜禽养殖环境污染行为的制止处置 | 3 | 1.宣传环节：未开展环境保护宣传和普及工作、营造保护环境的良好风气。 | 低 |
1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.建立健全管理制度，强化责任意识，提高工作制度化、规范化水平。 3.建立健全执法监督机制，强化日常检查、抽查，发现问题及时处理。强化责任追究，对检查落实工作中玩忽职守、徇私舞弊的严肃追究相关责任。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2.监管环节：未确定工作人员对辖区内畜禽养殖污染情况进行监督检查。 | 低 | |||||
| 3.制止上报环节：玩忽职守，对畜禽养殖污染违法行为未进行制止和上报 | 中 | |||||
| 55 | 捕杀狂犬、野犬 | 3 | 1、宣传教育风险：对有关传染病防治进行宣传。 | 低 |
1、根据《中华人民共和国传染病防治法》有关规定进行宣传； 2、规范权力运行机制，健全完善规章制度，不徇私舞弊，不带个人感情，及时上报； 3、提高责任意识，强化责任追究，对检查落实工作中玩忽职守、徇私舞弊的严肃追究相关责任。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、组织管理风险：乡（镇）政府负责辖区内养犬的管理，捕杀狂犬、野犬。 | 中 | |||||
| 3、事后监管风险：事后监管不力，对发现的问题不及时上报处理。 | 中 | |||||
| 56 | 对损坏或者擅自移动血吸虫警示标志行为的责令修复或赔偿损失 | 4 | 1、对应当予以制止的行为不予制止； | 中 |
1、健全工作机制，公示处罚办理程序；公示办理结果； 2、加强行政监察，接受社会监督； 3、强化处罚监督； 4、规范权力运行机制，健全完善规章制度，不徇私舞弊，不带个人感情。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、在责令恢复或赔偿过程中弄虚作假； | 中 | |||||
| 3、向当事人吃拿卡要； | 中 | |||||
|
4、在当事人不履行责令后疏忽大意，听之任之的； |
中 | |||||
| 57 | 采取预防、控制措施控制传染病疫情 | 3 | 1.宣传环节：未开展环境保护宣传和普及工作、营造保护环境的良好风气。 | 低 |
1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.建立健全管理制度，强化责任意识，提高工作制度化、规范化水平。 3.建立健全执法监督机制，强化日常检查、抽查，发现问题及时处理。强化责任追究，对检查落实工作中玩忽职守、徇私舞弊的严肃追究相关责任。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2.监管环节：未确定工作人员对辖区内畜禽养殖污染情况进行监督检查。 | 低 | |||||
| 3.制止上报环节：玩忽职守，对畜禽养殖污染违法行为未进行制止和上报 | 中 | |||||
| 58 | 建设和改造公共卫生设施 | 4 | 1、宣传教育环节：对有关传染病防治不进行宣传，使农户认识不过。 | 低 |
1、根据《中华人民共和国传染病防治法》有关规定进行宣传； 2、组织建设改造公共卫生设施； 3、提高责任意识，强化责任追究，对检查落实工作中玩忽职守、徇私舞弊的严肃追究相关责任。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、建设改造环节：不组织农户进行改厕，对粪便末进行无害化处理。 | 中 | |||||
| 3、卫生管理环节：玩忽职守、徇私舞弊 | 中 | |||||
| 4、事后监管环节：事后监管不力，对发现的问题不及时上报处理。 | 高 | |||||
| 59 | 农村集体经济组织统一经营的林权流转给本集体经济组织以外的单位和个人的流转方案批准 | 4 | 1、受理责任：对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理。 | 低 |
1、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。严格执行工作制度，遵守法律、法规、规章和规范性文件的要求，严格执行程序受理； 2、加强内部监督检查；建立集体审查制度； 3、自觉接受社会监督，主动公开审核程序、公告审核结果； 4、加强监管力度，健全相关档案，随时接受检查。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、审查责任：徇私舞弊，不按规定提出审查意见或审查意见具有明显倾向性。 | 中 | |||||
| 3、决定责任：决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定；擅自作出通过或不通过的决定； 超时决定。 | 高 | |||||
| 4、事后责任：事后阶段监管不力，对发现的问题不及时上报处理。 | 低 | |||||
| 60 | 个人之间、个人与单位之间林木所有权、林地使用权争议处理 | 3 | 1．不按政策规定裁决； | 低 |
1．强化教育引导，提高依法办事意识； 2．及时公开裁决结果； 3．加强巡查督导力度，及时查找问题. |
分管领导 具体承办人 |
|
2．收受当事方好处； |
低 | |||||
| 3．擅自提高或降低标准。 | 低 | |||||
| 61 | 受委托签订退耕还林合同 | 4 | 1、受理责任：对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理。 | 低 |
1、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。严格执行工作制度，遵守法律、法规、规章和规范性文件的要求，严格执行程序受理； 2、加强内部监督检查；建立集体审查制度； 3、自觉接受社会监督，主动公开审核程序、公告审核结果； 4、加强监管力度，健全相关档案，随时接受检查。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、审查责任：徇私舞弊，不按规定提出审查意见或审查意见具有明显倾向性。 | 中 | |||||
| 3、决定责任：决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定；擅自作出通过或不通过的决定； 超时决定。 | 高 | |||||
| 4、事后责任：事后阶段监管不力，对发现的问题不及时上报处理。 | 低 | |||||
| 62 | 森林病虫害调查监测 | 3 | 1.宣传环节：未开展环境保护宣传和普及工作、营造保护环境的良好风气。 | 低 |
1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.建立健全管理制度，强化责任意识，提高工作制度化、规范化水平。 3.建立健全执法监督机制，强化日常检查、抽查，发现问题及时处理。强化责任追究，对检查落实工作中玩忽职守、徇私舞弊的严肃追究相关责任。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2.监管环节：未确定工作人员对森林病虫害情况进行监督检查。 | 低 | |||||
| 3.制止上报环节：玩忽职守，对森林病虫害未进行上报 | 中 | |||||
| 63 | 森林火灾的预防、调查核实、扑救及验收 | 3 | 1、制定方案风险：应急预案未征求意见，制定不科学、不实用。 | 低 |
1、建立相应预防制度，落实责任。 2、采取保廉承诺、警示教育、风险提示。 3、加强事中事后监管。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、检查风险：日常检查不到位，防火器材维护和管理对辖区各场所进行防火安全检查； | 中 | |||||
| 3、事后监管风险：组织扑救不及时，因指挥不当，组织不力，造成集体和个人财产损失，威胁群众生命安全。 | 高 | |||||
| 64 | 对未送适龄儿童、少年入学接受义务教育的，给予批评教育、责令限期改正，并保障就近入学 | 4 | 1、对应当予以制止的行为不予制止、； | 中 |
1、健全工作机制，公示处罚办理程序；公示办理结果； 2、加强行政监察，接受社会监督； 3、强化处罚监督； 4、规范权力运行机制，健全完善规章制度，不徇私舞弊，不带个人感情。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、在责令改正过程中弄虚作假； | 中 | |||||
| 3、向当事人吃拿卡要； | 中 | |||||
|
4、在当事人不履行责令后疏忽大意，听之任之的； |
中 | |||||
| 65 | 侵占、破坏学校体育场地、器材设备的责令改正 | 3 | 1、宣传责任：宣传有关义务教育的法律法规。 | 低 |
1、教育引导工作人员严格遵守有关文件规定，自觉抵制不正之风； 2、加大监管和惩处力度，严格公开制度。 3、加强廉政建设，建立健全规章制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、日常监管责任：完善制度，加强事中事后监管，不得侵占、破坏学校体育场地或者破坏体育器材、设备。 | 高 | |||||
| 3、事后监管风险：不履行监督责任。 | 中 | |||||
| 66 | 依法维护学校周边秩序 | 3 | 1、宣传责任：宣传有关义务教育的法律法规。 | 低 |
1、教育引导工作人员严格遵守有关文件规定，自觉抵制不正之风； 2、加大监管和惩处力度，严格公开制度。 3、加强廉政建设，建立健全规章制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、日常监管责任：完善制度，加强事中事后监管，维护学校周边秩序。 | 高 | |||||
| 3、事后监管风险：不履行监督责任。 | 中 | |||||
| 67 | 对不满16周岁的未成年的父母或者其他监护人允许其被用人单位非法招用的批评教育 | 4 | 1、对应当予以制止的行为不予制止、； | 中 |
1、健全工作机制，公示处罚办理程序；公示办理结果； 2、加强行政监察，接受社会监督； 3、强化处罚监督； 4、规范权力运行机制，健全完善规章制度，不徇私舞弊，不带个人感情。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、在责令改正过程中弄虚作假； | 中 | |||||
| 3、向当事人吃拿卡要； | 中 | |||||
| 4、在当事人不履行责令后疏忽大意，听之任之的； | 中 | |||||
| 68 | 采取措施保障幼儿接受学前教育 | 4 | 1、对应当予以制止的行为不予制止、； | 中 |
1、健全工作机制，公示处罚办理程序；公示办理结果； 2、加强行政监察，接受社会监督； 3、强化处罚监督； 4、规范权力运行机制，健全完善规章制度，不徇私舞弊，不带个人感情。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、在责令改正过程中弄虚作假； | 中 | |||||
| 3、向当事人吃拿卡要； | 中 | |||||
| 4、在当事人不履行责令后疏忽大意，听之任之的； | 中 | |||||
| 69 | 消防安全监督检查 | 3 | 1、在监督过程中有玩忽职守、滥用职权的； | 中 |
1．加强廉政建设，建立健全规章制度； 2．教育引导工作人员严格遵守有关法律法规，自觉抵制不正之风； 3．加大监管和惩处力度，严格公开制度。 |
分管领导 具体承办人 |
|
2、在监督过程过程中吃拿卡要；截留资金； |
中 | |||||
| 3、在监督指导过程中不公开、不公平、不公正； | 中 | |||||
| 70 | 群众性消防工作指导监督 | 3 | 1、在监督过程中有玩忽职守、滥用职权的； | 中 |
1．加强廉政建设，建立健全规章制度； 2．教育引导工作人员严格遵守有关法律法规，自觉抵制不正之风； 3．加大监管和惩处力度，严格公开制度。 |
分管领导 具体承办人 |
|
2、在监督过程过程中吃拿卡要；截留资金； |
中 | |||||
| 3、在监督指导过程中不公开、不公平、不公正； | 中 | |||||
| 71 | 组织人员、调集物资支援灭火 | 5 | 1、不按照法定条件、程序、时限、形式组织人员和物资调配； | 中 |
1、加强廉政建设，建立健全规章制度； 2、教育引导工作人员严格遵守有关法律法规，自觉抵制不正之风； 3、加大监管和惩处力度，严格公开制度； 4、加强巡查督导力度，及时查找问题。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、支援过程中，发现问题的，摸底调查上报时顾及人情关系，不按规定上报； | 中 | |||||
| 3、擅自提高或者降低支援标准的； | 高 | |||||
| 4、擅自侵吞挪用占用支援物资的； | 高 | |||||
| 5、其他滥用职权、徇私舞弊或者玩忽职守的 | 中 | |||||
| 72 | 农产品质量安全管理及事故处理 | 2 | 1、农产品质量安全监督管理人员不依法履行监督职责或者滥用职权的。 | 中 |
1、按规定的程序、时限及时应对，消除不利因素在工作中的影响作用； 2、严格执行工作制度，遵守法律、法规、规章和规范性文件的要求； 3、健全工作机制，完善应急预案； 4、加强人员、财务监管。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、未及时采取稳控措施控制农产品质量安全事故的 | 中 | |||||
| 73 | 畜产品质量安全管理 | 4 | 1、未按照国家规定对畜产品质量安全进行监督检查的； | 高 |
1、按规定的程序、时限及时应对，消除不利因素在工作中的影响作用； 2、严格执行工作制度，遵守法律、法规、规章和规范性文件的要求； 3、健全工作机制，完善应急预案； 4、加强人员、财务监管。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、对饲养、加工、销售过程中的违法行为依法制止或应予处罚而未给予处罚的； | 高 | |||||
| 3、对畜产品质量安全的举报投诉，未依法处理并答复的； | 中 | |||||
| 4、其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的行为。 | 高 | |||||
| 74 | 采取多种水土保持措施 | 3 | 1、宣传教育环节：对有关水土保持防治不进行宣传。 | 低 |
1、根据有关规定进行宣传； 2、组织建设改造水土保持设施； 3、提高责任意识，强化责任追究，对检查落实工作中玩忽职守、徇私舞弊的严肃追究相关责任。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、管理环节：玩忽职守、徇私舞弊 | 中 | |||||
| 3、事后监管环节：事后监管不力，对发现的问题不及时上报处理。 | 高 | |||||
| 75 | 水土保持监督管理 | 3 | 1、宣传教育环节：对有关水土保持防治不进行宣传。 | 低 |
1、根据有关规定进行宣传； 2、组织建设改造水土保持设施； 3、提高责任意识，强化责任追究，对检查落实工作中玩忽职守、徇私舞弊的严肃追究相关责任。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、监督管理环节：玩忽职守、徇私舞弊 | 中 | |||||
| 3、事后监管环节：事后监管不力，对发现的问题不及时上报处理。 | 高 | |||||
| 76 | 设立保护标志，保护饮用水水源 | 3 | 1、对应当予以保护的不予保护； | 中 |
1、健全工作机制，公示处罚办理程序；公示办理结果； 2、加强行政监察，接受社会监督； 3、强化处罚监督； 4、规范权力运行机制，健全完善规章制度，不徇私舞弊，不带个人感情。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、在工作过程中弄虚作假； | 中 | |||||
| 3、在保护标志损坏后疏忽大意，听之任之的； | 中 | |||||
| 77 | 开展突发水污染事故的应急准备、应急处置和事后恢复 | 3 | 1、因工作疏忽导致水污染事故 | 高 |
1、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习； 2、建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作的制度化、规范化水平； 3、严格执行督察程序，避免违规现象发生。 |
主要负责人 分管负责人 具体承办人 |
| 2、隐瞒、谎报、缓报事故发生，未及时组织救治、应急处理措施的 | 高 | |||||
| 3、擅自处理事故导致严重后果的 | 高 | |||||
| 78 | 汛前检查 | 2 | 1、拒不执行检查方案、防汛指令的； | 高 |
1、按规定的程序、时限及时应对，消除不利因素在工作中的影响作用； 2、严格执行工作制度，遵守法律、法规、规章和规范性文件的要求； 3、健全工作机制，完善应急预案； 4、加强人员、财务监管。 |
主要负责人 分管负责人 具体承办人 |
| 2、滥用职权，玩忽职守，徇私舞弊，致使防汛抗洪工作遭受重大损失的； | 高 | |||||
| 79 | 汛期防汛准备 | 2 | 1、拒不执行检查方案、防汛指令的； | 高 |
1、按规定的程序、时限及时应对，消除不利因素在工作中的影响作用； 2、严格执行工作制度，遵守法律、法规、规章和规范性文件的要求； 3、健全工作机制，完善应急预案； 4、加强人员、财务监管。 |
主要负责人 分管负责人 具体承办人 |
| 2、滥用职权，玩忽职守，徇私舞弊，致使防汛抗洪工作遭受重大损失的； | 高 | |||||
| 80 | 在紧急防汛期组织动员抗洪抢险，采取防汛抗洪非常紧急措施 | 2 | 拒不执行防御洪水方案、防汛抢险指令或者蓄滞洪方案、措施、汛期调度运用计划等防汛调度方案的； | 高 |
1、按规定的程序、时限及时应对，消除不利因素在工作中的影响作用； 2、严格执行工作制度，遵守法律、法规、规章和规范性文件的要求； 3、健全工作机制，完善应急预案； 4、加强人员、财务监管。 |
主要负责人 分管负责人 具体承办人 |
| 滥用职权，玩忽职守，徇私舞弊，致使防汛抗洪工作遭受重大损失的； | 高 | |||||
| 81 | 当洪水威胁群众安全时组织人员撤离 | 2 | 拒不执行防御洪水方案、不及时组织人员撤离的； | 高 |
1、按规定的程序、时限及时应对，消除不利因素在工作中的影响作用； 2、严格执行工作制度，遵守法律、法规、规章和规范性文件的要求； 3、健全工作机制，完善应急预案； |
主要负责人 分管负责人 具体承办人 |
| 滥用职权，玩忽职守，徇私舞弊，致使防汛抗洪工作遭受重大损失的； | 高 | |||||
| 82 | 采取分洪、滞洪措施 | 2 | 拒不采取分洪、滞洪措施的； | 高 |
1、按规定的程序、时限及时应对，消除不利因素在工作中的影响作用； 2、严格执行工作制度，遵守法律、法规、规章和规范性文件的要求； 3、健全工作机制，完善应急预案； |
主要负责人 分管负责人 具体承办人 |
| 滥用职权，玩忽职守，徇私舞弊，致使防汛抗洪工作遭受重大损失的； | 高 | |||||
| 83 | 发生洪涝灾害后的救灾减灾 | 2 | 拒不执行救灾减灾； | 高 |
1、按规定的程序、时限及时应对，消除不利因素在工作中的影响作用； 2、严格执行工作制度，遵守法律、法规、规章和规范性文件的要求； 3、健全工作机制，完善应急预案； |
分管领导 具体承办人 |
| 滥用职权，玩忽职守，徇私舞弊，致使救灾减灾工作遭受重大损失的； | 高 | |||||
| 84 | 对移民安置区的移民生产生活协助及矛盾纠纷调解 | 3 | 1、在调解过程中有玩忽职守、滥用职权的。 | 中 |
1、加强廉政建设，建立健全规章制度； 2、教育引导工作人员严格遵守有关法律法规，自觉抵制不正之风； 3、教育引导工作人员严格遵守有关法律法规，自觉抵制不正之风； 4、加大监管和惩处力度，严格公开制度； 5、细化乡镇许可证发放制度，定期组织检查。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、在调解过程中吃拿卡要； | 中 | |||||
| 3、在调解过程中不公开、不公平、不公正； | 中 | |||||
| 85 | 组织开展抗旱工作 | 3 | 1、在工作中有玩忽职守、滥用职权的； | 中 |
1、加强廉政建设，建立健全规章制度； 2、教育引导工作人员严格遵守有关法律法规，自觉抵制不正之风； 3、加大监管和惩处力度，严格公开制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、在监管过程中，发现问题的，摸底调查上报时顾及人情关系，不按规定上报； | 中 | |||||
| 3、其他滥用职权、徇私舞弊或者玩忽职守的 | 中 | |||||
| 86 | 因自然灾害受损的居民住房恢复重建补助对象的审核 | 3 | 1、材料的受理和审查不严格，降低受理和审查标准。 | 中 |
1、严格执行工作制度，遵守法律、法规、规章和规范性文件的要求，严格执行程序受理、审查； 2、健全相关档案，随时接受检查； 3、与被核实对象有关联利益的人员应主动申明并回避。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、 在变更核实过程中，违反受理和审查程序，擅自作出确认或不确认的决定。 | 高 | |||||
| 3、无原因超时办理，擅自改变受变更核实结论。 | 高 | |||||
| 87 | 发生自然灾害危害或者事故灾难、公共卫生事件的应急处置 | 2 | 拒不执行应急处理方案、 | 高 |
1、按规定的程序、时限及时应对，消除不利因素在工作中的影响作用； 2、严格执行工作制度，遵守法律、法规、规章和规范性文件的要求； 3、健全工作机制，完善应急预案； 4、加强人员、财务监管。 |
分管领导 具体承办人 |
| 滥用职权，玩忽职守，徇私舞弊，致使工作遭受重大损失的； | 高 | |||||
| 88 | 为应对突发事件征用单位和个人的财产 | 2 | 1、未按照国家规定合理征用； | 高 |
1、按规定的程序、时限及时应对，消除不利因素在工作中的影响作用； 2、严格执行工作制度，遵守法律、法规、规章和规范性文件的要求； 3、健全工作机制，完善应急预案； 4、加强人员、财务监管。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、滥用职权，玩忽职守，徇私舞弊，致使工作遭受重大损失的； | 高 | |||||
| 89 | 对可能影响社会安全事件的矛盾纠纷调解 | 3 | 1、在调解过程中有玩忽职守、滥用职权的。 | 中 |
1、加强廉政建设，建立健全规章制度； 2、教育引导工作人员严格遵守有关法律法规，自觉抵制不正之风； 3、教育引导工作人员严格遵守有关法律法规，自觉抵制不正之风； 4、加大监管和惩处力度，严格公开制度； 5、细化乡镇许可证发放制度，定期组织检查。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、在调解过程中吃拿卡要； | 中 | |||||
| 3、在调解过程中不公开、不公平、不公正； | 中 | |||||
| 90 | 民间纠纷处理决定执行 | 3 | 1、在执行过程中有玩忽职守、滥用职权的。 | 中 |
1、加强廉政建设，建立健全规章制度； 2、教育引导工作人员严格遵守有关法律法规，自觉抵制不正之风； 3、教育引导工作人员严格遵守有关法律法规，自觉抵制不正之风； 4、加大监管和惩处力度，严格公开制度； 5、细化乡镇许可证发放制度，定期组织检查。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、在执行过程中吃拿卡要； | 中 | |||||
| 3、在执行过程中不公开、不公平、不公正； | 中 | |||||
| 91 | 对未经煤矿企业同意修建建筑物、构筑物的责令拆除 | 3 | 1.受理不属于煤矿所有土地上建筑物、构筑物的拆除申请； | 低 |
1.健全工作机制,落实党风廉政建设责任制; 2.加强对工作人员的思想教育和群众路线教育,提高其思想道德水平和政策理论水平; 3.从严查处违纪违规行为。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2.未经调查即做出责令拆除决定。 | 中 | |||||
| 92 | 组织开展地震应急知识的宣传普及活动和必要的地震应急救援演练 | 3 | 1、宣传教育环节：对开展地震应急知识的普及宣传活动工作不到位的 | 低 |
1、根据有关规定进行宣传； 2、组织开展相关活动； 3、提高责任意识，强化责任追究，对检查落实工作中玩忽职守、徇私舞弊的严肃追究相关责任。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、管理环节：玩忽职守、徇私舞弊 | 中 | |||||
| 3、滥用职权，玩忽职守，徇私舞弊，致使工作遭受重大损失的； | 高 | |||||
| 93 | 临震应急期的检查及应急措施 | 3 | 1、在执行过程中有玩忽职守、滥用职权的。 | 低 |
1、根据有关规定进行宣传； 2、组织开展相关活动； 3、提高责任意识，强化责任追究，对检查落实工作中玩忽职守、徇私舞弊的严肃追究相关责任。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、管理环节：玩忽职守、徇私舞弊 | 中 | |||||
| 滥用职权，玩忽职守，徇私舞弊，致使工作遭受重大损失的； | 高 | |||||
| 94 | 按照地震应急预案，做好信息公告、应急防范和抢险救灾准备 | 3 | 1、宣传教育环节：对开展地震应急知识的普及宣传活动工作不到位的 | 低 |
1、根据有关规定进行宣传； 2、组织开展相关活动； 3、提高责任意识，强化责任追究，对检查落实工作中玩忽职守、徇私舞弊的严肃追究相关责任。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、管理环节：玩忽职守、徇私舞弊 | 中 | |||||
| 滥用职权，玩忽职守，徇私舞弊，致使工作遭受重大损失的； | 高 | |||||
| 95 | 上报破坏性地震灾情、组织抢险及提供救助 | 3 | 1、调查收集灾情不准确 | 低 |
1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作的制度化、规范化水平。 3.加强全程监督，避免工作人员收受贿赂或者获取其他不正当利益。 |
分管领导 具体承办人 |
|
2、上报灾情迟报、虚报、瞒报、漏报；上报灾情不及时，超过法定时间 |
中 | |||||
| 3、不及时组织抢险、提供救助的 | 中 | |||||
| 96 | 加强地质灾害险情的巡回检查，发现险情及时处理和报告 | 3 | 1、 受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等， | 低 | 1、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习 2、执行会审制度 3、结果公示，接受社会监督 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、 审查环节对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 中 | |||||
| 3、 决定环节为谋取私利，对经公示反映的问题不核实处理，或改变评审和审定的结果 | 中 | |||||
| 97 | 采取措施保护农业环境和自然生态系统 | 3 | 1、宣传教育环节：对保护农业环境和自然生态系统不进行宣传。 | 低 |
1、根据有关规定进行宣传； 2、组织建设改造水土保持设施； 3、提高责任意识，强化责任追究，对检查落实工作中玩忽职守、徇私舞弊的严肃追究相关责任。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、管理环节：玩忽职守、徇私舞弊 | 中 | |||||
| 3、事后监管环节：事后监管不力，对发现的问题不及时上报处理。 | 高 | |||||
| 98 | 对露天焚烧秸秆行为的监督检查和制止 | 3 | 1、巡查检查中发现或者接到群众举报焚烧秸秆行为不及时予以制止的。 | 高 |
1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作的制度化、规范化水平。 3.严格受理和审查程序，避免违规受理。 4.加强全程监督，避免擅自改变登记程序或条件，避免工作人员收受贿赂或者获取其他不正当利益。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、执行决定环节不按规定违规设立处罚种类，徇私谋利。 | 高 | |||||
| 3、包庇、纵容、袒护焚烧秸秆行为的。 | 底 | |||||
| 99 | 采取措施拯救国家和地方重点保护野生动物，预防和控制野生动物的危害 | 3 | 1、宣传教育环节：对野生动物保护不进行宣传。 | 低 |
1、根据有关规定进行宣传； 2、组织建设改造水土保持设施； 3、提高责任意识，强化责任追究，对检查落实工作中玩忽职守、徇私舞弊的严肃追究相关责任。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、管理环节：玩忽职守、徇私舞弊 | 中 | |||||
| 3、事后监管环节：事后监管不力，对发现的问题不及时上报处理。 | 高 | |||||
| 100 | 对陆生野生动物造成人身伤害和财产损失补偿申请的初审 | 3 | 1、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 中 |
1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作的制度化、规范化水平。 3.严格受理和审查程序，避免违规受理。 4.加强全程监督，避免擅自改变登记程序或条件，避免工作人员收受贿赂或者获取其他不正当利益。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、审查决定环节不按规定违规审查，徇私谋利。 | 高 | |||||
| 3、送达环节不及时 | 底 | |||||
| 101 | 矿产资源保护 | 6 | 1、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 |
1、严格执行《矿产资源登记统计管理办法》(国土资源部令第2、3、号)第三章，突出储量真实性审查。 2、严格执行廉洁自律各项规定，不收管理相对人礼金和受邀参加消费性娱乐活动。 3、加强处置全程监管，接收社会监督 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、承办环节刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果。 | 中 | |||||
| 3、审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 中 | |||||
| 4、决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定；超时决定。 | 中 | |||||
| 5、 办结环节评估方法违反有关规定，参数选取不合理； | 中 | |||||
| 6、送达环节不及时送达文件 | 低 | |||||
| 102 | 行政区域内生产经营单位安全生产状况监督检查 | 3 | 1、不按规定调查，调查时少于两人。 | 中 |
1.强化教育，加强法规政策学习，提高工作水平。 2.严格检查程序，避免违规操作。 3.严格执行责任追究制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、不按规定上报安全隐患检查表。 | 高 | |||||
| 3、检查调查不能及时、客观、公正、全面收集有关证据，隐瞒事实。 | 高 | |||||
| 103 | 参与特别重大事故以下等级生产安全事故调查 | 2 | 1、检查调查不能及时、客观、公正、全面收集有关证据，隐瞒事实。 | 中 |
1.强化教育，加强法规政策学习，提高工作水平。 2.严格检查程序，避免违规操作。 3.严格执行责任追究制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、调查处置结果违反规定程序，超过时限不办理。 | 高 | |||||
| 104 | 对生产经营单位排查治理事故隐患工作依法实施监督管理 | 3 | 1、不按规定调查，调查时少于两人。 | 中 |
1.强化教育，加强法规政策学习，提高工作水平。 2.严格检查程序，避免违规操作。 3.严格执行责任追究制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、不按规定上报安全隐患检查表。 | 高 | |||||
| 3、检查调查不能及时、客观、公正、全面收集有关证据，隐瞒事实。 | 低 | |||||
| 105 | 生产安全事故救援 | 3 | 1、没有按照规定时间到达现场救援。 | 中 |
1.强化教育，加强法规政策学习，提高工作水平。 2.严格检查程序，避免违规操作。 3.严格执行责任追究制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、不按规定上报应急预案。 | 高 | |||||
| 3、检查调查不能及时、客观、公正、全面收集有关证据，隐瞒事实。 | 低 | |||||
| 106 | 安全监督和特大安全事故防范 | 3 | 1、不按规定调查，调查时少于两人。 | 中 |
1.强化教育，加强法规政策学习，提高工作水平。 2.严格检查程序，避免违规操作。 3.严格执行责任追究制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、不按规定上报安全隐患检查表。 | 高 | |||||
| 3、检查调查不能及时、客观、公正、全面收集有关证据，隐瞒事实。 | 低 | |||||
| 107 | 危险化学品事故应急处置 | 3 | 1、没有按照规定时间到达现场救援。 | 中 |
1.强化教育，加强法规政策学习，提高工作水平。 2.严格检查程序，避免违规操作。 3.严格执行责任追究制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、不按规定上报应急预案。 | 高 | |||||
| 3、检查调查不能及时、客观、公正、全面收集有关证据，隐瞒事实。 | 低 | |||||
| 108 | 协助开展小型露天采石场事故应急救援 | 3 | 1、没有按照规定时间到达现场救援。 | 中 |
1.强化教育，加强法规政策学习，提高工作水平。 2.严格检查程序，避免违规操作。 3.严格执行责任追究制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、不按规定上报应急预案。 | 高 | |||||
| 3、检查调查不能及时、客观、公正、全面收集有关证据，隐瞒事实。 | 低 | |||||
| 109 | 农村设置公益性墓地审核 | 3 | 1、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 中 |
1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.严格按照《殡葬管理条例》规定的条件和程序办理。 3.建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 4.按照过错责任追究规定追究相关责任。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、审查决定环节不按规定违规审查，徇私谋利。 | 高 | |||||
| 3、对符合条件的不转报上级或者拖延时间。 | 低 | |||||
| 110 | 对乡镇敬老院工作的监督检查和违规处理 | 2 | 1、检查环节不能全面、客观、公正地调查。 | 中 |
1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作的制度化、规范化水平。 3.严格受理和审查程序，避免违规受理。 4.加强全程监督，避免擅自改变登记程序或条件，避免工作人员收受贿赂或者获取其他不正当利益。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、检查和处理违规时接受请托，办理人情案。 | 高 | |||||
| 111 | 农村五保供养待遇审核 | 3 | 1、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 中 |
1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作的制度化、规范化水平。 3.严格受理和审查程序，避免违规受理。 4.加强全程监督，避免擅自改变登记程序或条件，避免工作人员收受贿赂或者获取其他不正当利益。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、审查决定环节不按规定违规审查，徇私谋利。 | 高 | |||||
| 3、对符合条件的不转报上级或者拖延时间。 | 低 | |||||
| 112 | 农村五保供养待遇核销审核 | 3 | 1、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 中 |
1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作的制度化、规范化水平。 3.严格受理和审查程序，避免违规受理。 4.加强全程监督，避免擅自改变登记程序或条件，避免工作人员收受贿赂或者获取其他不正当利益。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、不按规定核销待遇，徇私谋利。 | 高 | |||||
| 3、对符合条件的不转报上级或者拖延时间。 | 低 | |||||
| 113 | 对五保供养服务不符合要求的责令限期改正及终止供养服务协议 | 4 | 1、受理不及时，徇私舞弊，对五保供养服务不符合要求的责令限期改正及终止供养服务协议不予调查。 | 中 |
1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.强化法律意识、责任意识。 3.及时公示办理情况，主动接受监督。 4.严格执行责任追究制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | |||||
| 3、在办理中不履行法定告知义务。 | 低 | |||||
| 4、不履行送达程序；对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；材料归档不及时，手续不完整。 | 高 | |||||
| 114 | 落实拥军优属工作，开展优抚 | 1 | 1、不能按政策落实拥军优属的有关工作。 | 高 |
1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习2.强化法律意识、责任意识。 3.及时公示办理情况，主动接受监督。 4.严格执行责任追究制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 115 | 伤残抚恤对象残疾等级评定的审核 | 3 | 1、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 中 |
1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.强化法律意识、责任意识。 3.及时公示办理情况，主动接受监督。 4.严格执行责任追究制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、审查决定环节不按规定违规审查，徇私谋利，对伤残抚恤对象残疾等级评定材料审核不严或迁就照顾。 | 高 | |||||
| 3、对符合条件的不转报上级或者拖延时间。 | 中 | |||||
| 116 | 残疾人医疗救助的审核 | 3 | 1、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理。 | 中 |
1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.强化法律意识、责任意识。 3.及时公示办理情况，主动接受监督。 4.严格执行责任追究制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、审查决定环节不按规定违规审查，徇私谋利。 | 高 | |||||
| 3.未经评定程序直接审核上报。 | 低 | |||||
| 117 | 最低生活保障待遇的审核 | 3 | 1、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理。 | 中 |
1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.强化法律意识、责任意识。 3.及时公示办理情况，主动接受监督。 4.严格执行责任追究制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、审查决定环节不按规定违规审查，徇私谋利。 | 高 | |||||
| 3.未经评定程序直接审核上报。 | 低 | |||||
| 118 | 就业援助 | 2 | 1.未按照办理流程、受理时间要求办理业务，直接或变相索要或接受申报对象贿赂。 | 中 | 1、加强法律法规的学习，按章办事，依法依规办理业务；2.自觉接受上级检查，督查考核，接受社会监督，自觉抵制人情风险，并做好解释工作；3. 按照经办程序、办理时限经办业务，主动公示认定结果，使认定结果透明化，公开化。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、违反政策规定进行资质认定，套取就业专项资金。 | 高 | |||||
| 119 | 企业劳动争议的调解 | 3 | 1、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 中 |
1、加强对业务经办人员的政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习； 2、加强对经办人员思想教育，增强其抵御风险的自觉性和坚定性； 3、建立健全调解制度，强化规则意识，提高规范化工作水平。 4.严格问责，根据具体情形追究相关人员责任。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、陈述环节不听取对当事人合理陈述，或对陈述内容不予采信。 | 低 | |||||
| 3、调解环节不依法对劳动关系争议的法律法规进行正确解读，存在明显偏向性调解。 | 中 | |||||
| 120 | 侵害个人在农村集体经济组织中享有权益的调解 | 3 | 1、受理环节:对符合受理条件不予受理或受理后不及时处理。 | 低 |
1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作的制度化、规范化水平。 3.严格受理和调查程序，避免调解过程中的违法、违规行为。 4.加强全程监督和事后回访制度，切实维护合法权益。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、调解环节:违背平等、自愿、公平、公正原则，徇私谋利。 | 中 | |||||
| 3、监督环节:调解协议违反有关法律、法规的禁止性规定或损害国家、集体和他人的合法权益。 | 高 | |||||
| 121 | 组织实施老年人救济 | 4 | 1、受理环节：对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 中 |
1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.建立健全管理制度，强化责任意识，提高工作制度化、规范化水平。 3.强化责任追究，对工作中故意造假的严肃追究相关责任。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、承办环节：刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果。 | 中 | |||||
| 3、审查环节：违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 低 | |||||
| 4、实施环节：擅自改动内容，设置障碍收受好处，不及时办结，不及时、不按规定公示。 | 低 | |||||
| 122 | 受委托组织代收捐赠款物 | 2 | 1、贪污、挪用接受捐赠资金、物资。 | 低 |
1.加强政策法规学习。 2.严格执行捐赠制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、不按规定转交分配捐赠。 | 低 | |||||
| 123 | 对业主大会、业主委员会违法违规作出决定的责令改正或者撤销其决定 | 4 | 1、受理环节：对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 中 |
1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作的制度化、规范化水平。 3.严格受理和审查程序，避免违规操作。 4.加强对备案的全程监督，避免擅自改变工作程序或审核条件，避免工作人员收受贿赂或者获取其他不正当利益。 5.严格执行责任追究制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、承办环节：刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果。 | 中 | |||||
| 3、审查环节：违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 低 | |||||
| 4、办结送达环节：擅自改动内容，设置障碍收受好处，不及时办结，不及时送达。 | 低 | |||||
| 124 | 组织协调辖区内业主大会成立、换届及备案 | 4 | 1、受理环节：对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 中 |
1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作的制度化、规范化水平。 3.严格受理和审查程序，避免违规操作。 4.加强对备案的全程监督，避免擅自改变工作程序或审核条件，避免工作人员收受贿赂或者获取其他不正当利益。 5.严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》选人用人，严把用人关。 6.严格执行责任追究制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、承办环节：刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果。 | 中 | |||||
| 3、审查环节：违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 低 | |||||
| 4、办结送达环节：擅自改动内容，设置障碍收受好处，不及时办结，不及时送达。 | 低 | |||||
| 125 | 物业管理区域调整 | 4 | 1、不按程序调查和收集业主意见。 | 中 |
1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作的制度化、规范化水平。 3.建立健全档案资料管理，杜绝工作人员收受贿赂或获取不正当利益。 4.严格执行责任追究制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、发现违法行为或接到举报不及时处理。 | 中 | |||||
| 3、滥用职权，徇私谋利，玩忽职守。 | 低 | |||||
| 4、作出决定前不征求意见，决定不公告。 | 低 | |||||
| 126 | 建设单位临时管理规约的备案 | 2 | 1、审查环节：违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 中 |
1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作的制度化、规范化水平。 3.建立健全档案资料管理，杜绝工作人员收受贿赂或获取不正当利益。 4.严格执行责任追究制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、不及时落实相关规定，登记备案不全。 | 低 | |||||
| 127 | 查验现居住地成年流动人口婚育证明 | 3 | 1、不认真及时调查流入育龄妇女的婚育情况。 | 中 |
1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作的制度化、规范化水平。 3.建立健全档案资料管理，杜绝工作人员收受贿赂或获取不正当利益。 4.严格执行责任追究制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、不督促或不及时补办婚育证明。 | 中 | |||||
| 3、不及时落实相关规定，登记备案不全。 | 中 | |||||
| 128 | 对流动人口用人单位计划生育工作的监督检查 | 2 | 1、检查调查不能及时、客观、公正、全面收集有关证据，隐瞒事实。 | 高 |
1.强化教育，加强法规政策学习，提高工作水平。 2.严格检查程序，避免违规操作。 3.落实民主集中制，集体讨论处罚决定。 4.严格执行责任追究制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、调查处置结果违反规定程序，超过时限不办理。 | 中 | |||||
| 129 | 计划生育药具管理 | 3 | 1、未编制药具需求和发放计划。 | 中 |
1.强化教育，对损坏、丢失、流放市场销售的要严肃查处。 2.加强培训，提高工作能力，及时做好随访服务。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、避孕药具损坏、丢失，流入市场销售。 | 中 | |||||
| 3、药具不及时，过期失效，未做随访服务。 | 中 | |||||
| 130 | 生育技术服务项目开展 | 3 | 1、不按规定开展生育技术服务项目。 | 低 |
1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.端正服务态度，提高服务水平。 3.严格按程序开展，避免违规操作。 4.严格执行责任追究制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、在服务过程中，违规操作，造成不良后果。 | 中 | |||||
| 3、服务不热情，态度恶劣。 | 低 | |||||
| 131 | 户籍所在地已婚妇女申请再生育的审核 | 3 | 1、未一次性告知所需材料。 | 中 |
1.严格按程序审核材料。 2.严格问责，落实“谁审核 谁负责”制度。 3.强化服务宗旨意识。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、审核把关不严或不按程序审批。 | 高 | |||||
| 3、审核结果未及时送达，未公布审核结果。 | 中 | |||||
| 132 | 符合再生育条件的育龄妇女恢复生育手术费的补助 | 2 | 1、对申请人的情况不认真审查核实，不按规定告知不受理理由。 | 中 |
1.严格按程序审核材料。 2.严格执行民主集中制，集体决定。建立监管机制。 3.严格问责，落实“谁审核 谁负责”制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、不按规定决定，不按标准发放，缺乏监督。 | 中 | |||||
| 133 | 计划生育独生子女保健费的审核 | 3 | 1、未一次性告知所需材料。 | 中 |
1.严把审核关，严格按照《安徽省人口与计划生育条例》相关规定执行。 2.严格问责，落实“谁审核 谁负责”制度。 3.增强责任意识，协助相关单位做好发放工作。 4.制定责任追究制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、资格审核把关不严，确认依据不正确。 | 高 | |||||
| 3、执行监管不力，造成不良影响。 | 低 | |||||
| 134 | 病残儿医学鉴定情况审核 | 3 | 1、不认真调查受理鉴定对象的病史，马虎了事。 | 高 |
1.强化教育，加强学习，增强责任意识。 2.严格按规定调查，严把审核关，调查必须两人以上。 3.实行复核制，严格执行责任追究制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、审查设置障碍、收受好处，不及时办理。 | 高 | |||||
| 3、不按规定上报有关材料，玩忽职守。 | 中 | |||||
| 135 | 对新生儿在医疗保健机构以外地点死亡的核查 | 3 | 1、接到报告不及时立案。 | 高 |
1.强化教育，加强学习，增强责任意识。 2.现场调查执法必须两人以上。 3.严格执行责任追究制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、不及时调查，调查执法人员和程序不符合规定。 | 中 | |||||
| 3、滥用职权，玩忽职守，索取或收受贿赂。 | 高 | |||||
| 136 | 非医学需要鉴定胎儿性别和选择性终止妊娠的审核 | 3 | 1、不一次性告知所需材料。 | 高 |
1.严格按照省、市有关文件规定执行并公开公示。 2.制定责任追究制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、在鉴定和审核时，走人情，出现弄虚作假、乱审的现象，违规违法操作，监督不力。 | 中 | |||||
| 3、业务流程宣传不到位，群众不熟悉。谋取私利，玩忽职守。 | 高 | |||||
| 137 | 对房屋租赁中介机构、房屋出租（借）人和物业服务企业等有关组织和个人未如实提供流动人口计划生育相关信息的责令改正 | 2 | 1、检查调查不能及时、客观、公正、全面收集有关证据，隐瞒事实。 | 高 |
1.强化教育，加强法规政策学习，提高工作水平。 2.严格检查程序，避免违规操作。 3.落实民主集中制，集体讨论处罚决定。 4.严格执行责任追究制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、调查处置结果违反规定程序，超过时限不办理。 | 中 | |||||
| 138 | 受委托征收社会抚养费 | 3 | 1、不按规定调查，调查时少于两人。 | 中 |
1.认真学习法规政策，熟练掌握政策标准，实行责任追究制。 2.两名执法人员以上立案调查。 3.建立征收法定程序，落实责任追究。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、不按规定标准作出征收决定。 | 高 | |||||
| 3、征收程序不合规定，不依法征收。 | 中 | |||||
| 139 | 协助开展预备役人员储备工作 | 3 | 1、不贯彻和执行国防动员工作的方针、政策和法律、法规。 | 中 |
1.加强政策法规、党纪政纪业务学习，提高素质水平。 2.强化法律意识，责任意识。 3.严格执行保密工作。 4.严格执行责任追究制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、不协助兵役机关做好预备人员储备有关工作。 | 中 | |||||
| 3、泄露国防动员秘密，贪污、挪用国防动员经费，滥用职权，造成影响和损失。 | 高 | |||||
| 140 | 民兵工作任务的组织和监督 | 3 | 1、拒绝建立民兵组织。 | 高 |
1.加强政策法规、业务学习，提高素质水平。 2.强化法律意识、责任意识、纪律意识。 3.严格执行责任追究制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、擅自取消民兵组织。 | 高 | |||||
| 3、拒绝完成民兵工作任务。 | 高 | |||||
| 141 | 编制乡道规划及规划修改方案 | 3 | 1、在前期准备阶段，工作不细致不准确，工作拖拖拉拉。 | 低 |
1.严格按《中华人民共和国公路法》等相关法律法规和行业标准，周密准备，梳理汇总好本辖区内的实际情况。 2.严格按照程序组织实施。 3.切实履行好职责，做好日常监管工作。 4.严格执行责任追究制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、实施阶段组织不严密，不科学，不按程序进行。 | 中 | |||||
| 3、事后责任不明确，日常监管不到位 | 低 | |||||
| 142 | 组织修建、养护和管理乡道 | 3 | 1、在前期准备阶段，工作不细致不准确，工作拖拖拉拉。 | 低 |
1.严格按《中华人民共和国公路法》等相关法律法规和行业标准，周密准备，梳理汇总好本辖区内的实际情况。 2.严格按照程序组织实施。 3.切实履行好职责，做好日常监管工作。 4.严格执行责任追究制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、实施阶段组织不严密，不科学，不按程序进行。 | 中 | |||||
| 3、事后责任不明确，日常监管不到位 | 低 | |||||
| 143 | 加强道路保护，消除交通安全隐患 | 3 |
1、检查风险：在检查过程中有玩忽职守、滥用职权、 吃拿卡要。 |
低 |
1．加强廉政建设，建立健全规章制度； 2．教育引导工作人员严格遵守有关法律法规，自觉抵制不正之风； 3．加大监管和惩处力度，严格公开制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、督办风险：弄虚作假、徇私舞弊。 | 中 | |||||
| 3、事后风险：不履行监督责任。 | 低 | |||||
| 144 | 新建、改建乡道用地审核 | 3 | 1、在前期准备阶段，工作不细致不准确，工作拖拖拉拉。 | 低 |
1.严格按《中华人民共和国公路法》等相关法律法规和行业标准，周密准备，梳理汇总好本辖区内的实际情况。 2.严格按照程序组织实施。 3.切实履行好职责，做好日常监管工作。 4.严格执行责任追究制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、实施阶段组织不严密，不科学，不按程序进行。 | 中 | |||||
| 3、事后责任不明确，日常监管不到位 | 低 | |||||
| 145 | 确定村道公路用地外缘的建筑控制区并公告 | 3 | 1、在前期准备阶段，工作不细致不准确，工作拖拖拉拉。 | 低 |
1.严格按《中华人民共和国公路法》等相关法律法规和行业标准，周密准备，梳理汇总好本辖区内的实际情况。 2.严格按照程序组织实施。 3.切实履行好职责，做好日常监管工作。 4.严格执行责任追究制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、实施阶段组织不严密，不科学，不按程序进行。 | 中 | |||||
| 3、事后责任不明确，日常监管不到位 | 低 | |||||
| 146 | 配合开展超限超载车辆货运源头治理 | 3 | 1、检查风险：在检查过程中有玩忽职守、滥用职权、吃拿卡要。 | 低 |
1．加强廉政建设，建立健全规章制度； 2．教育引导工作人员严格遵守有关法律法规，自觉抵制不正之风； 3．加大监管和惩处力度，严格公开制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、督办风险：弄虚作假、徇私舞弊。 | 中 | |||||
| 3、事后风险：不履行监督责任。 | 低 | |||||
| 147 | 处置航道淤积 | 4 | 1、监管风险：未按要求设立河（航）道管理的机构或者工作人员。 | 中 |
1、按照《中华人民共和国河道管理条例》，设立河道管理机构或管理人员，组织实施安全检查。 2、建立健全安全检查制度和管理制度，加强检查工作制度化、规范化。 3、提高责任意识，强化责任追究，对检查落实工作中玩忽职守、徇私舞弊的严肃追究相关责任。 4、加大监管和惩处力度，提高工作时效性。 |
主要负责人 分管负责人 具体承办人 |
| 2、告知风险：疏于管理，对检查管理过程中发现的问题未及时制止或未要求责任人限期整改，造成安全隐患。 | 低 | |||||
| 3、报告风险：对违法行为无法制止及监督管理过程中的特殊情况未及时向县有关部门报告。 | 中 | |||||
| 4、调剂风险：当河道清淤和加固堤防取土以及河道整治需要占用土地时，未及时提出调剂解决方案和报上级审批，导致工作被动。 | 高 | |||||
| 148 | 内河交通安全管理 | 5 | 1、宣传教育风险：对自备船主安全宣传不到位，一封信未逐户发放到位，导致农民安全意识不强。 | 低 |
1、按照《内河渡口渡船安全管理规定》，设立水上安全管理机构或管理人员，组织实施安全检查。 2、建立健全安全检查制度和渡口渡船签单发航制度。 3、建立定期培训制度。 4、加强水上巡查 5、提高责任意识，强化责任追究，对检查落实工作中玩忽职守、徇私舞弊的严肃追究相关责任。 |
主要负责人 分管负责人 具体承办人 |
| 2、责任制落实风险：镇未与村签订责任书，村未与船主责任书落实不到位，导致职责不明确。船主的安全责任意识和落实安全措施自觉性不高，造成安全隐患。 | 高 | |||||
| 3、培训风险：乡镇人民政府未及时组织对自备船主进行安全和技能培训，导致船主操作技能不足。 | 中 | |||||
| 4、检查风险：未按要求经常性对辖区自备船进行检查，或检查中敷衍了事，对发现不穿救生衣、不按规程操作船只等安全隐患未及时责令立即消除安全隐患或限期整改。 | 高 | |||||
| 5、未及时处置上报风险：发生水上险情时，未及时依照职责，组织搜寻救助，未及时报告上级人民政府或者海事管理机构。 | 中 | |||||
| 149 | 乡镇渡口渡船安全管理、监督检查及事故应急处理 | 5 | 1、机构落实风险：乡镇人民政府未在辖区内设立水上安全管理机构或管理人员，负责组织实施水上交通安全法规和进行安全检查。 | 中 |
1、按照《内河渡口渡船安全管理规定》，设立水上安全管理机构或管理人员，组织实施安全检查。 2、建立健全安全检查制度和渡口渡船签单发航制度。 3、建立定期培训制度。 4、提高责任意识，强化责任追究，对检查落实工作中玩忽职守、徇私舞弊的严肃追究相关责任。 |
主要负责人 分管负责人 具体承办人 |
| 2、责任制落实风险：乡镇人民政府未建立渡口渡运安全检查制度，并组织落实。未建立乡镇渡口渡船签单发航制度。 | 中 | |||||
| 3、培训责任风险：乡镇人民政府未及时组织对渡船船员、渡工进行安全培训，导致操作技能风险。 | 低 | |||||
| 4、监督检查风险：未按要求经常性对辖区渡口、渡船进行安全检查，不能及时消除安全隐患。在监督检查中发现渡口存在安全隐患的，未及时责令立即消除安全隐患或者限期整改。 | 中 | |||||
| 5、处置上报风险：渡船发生水上险情时，接到渡船船员、渡工报告后，未及时依照职责，组织搜寻救助，未及时报告上级人民政府或者海事管理机构。 | 高 | |||||
| 150 |
河道 管理 |
4 | 1、监管风险：未按要求设立河（航）道管理的机构或者工作人员。 | 中 |
1、按照《中华人民共和国河道管理条例》，设立河道管理机构或管理人员，组织实施安全检查。 2、建立健全安全检查制度和管理制度，加强检查工作制度化、规范化。 3、提高责任意识，强化责任追究，对检查落实工作中玩忽职守、徇私舞弊的严肃追究相关责任。 4、加大监管和惩处力度，提高工作时效性。 |
主要负责人 分管负责人 具体承办人 |
| 2、告知风险：疏于管理，对检查管理过程中发现的问题未及时制止或未要求责任人限期整改，造成安全隐患。 | 低 | |||||
| 3、报告风险：对违法行为无法制止及监督管理过程中的特殊情况未及时向县有关部门报告。 | 中 | |||||
| 4、调剂风险：当河道清淤和加固堤防取土以及河道整治需要占用土地时，未及时提出调剂解决方案和报上级审批，导致工作被动。 | 高 | |||||
| 151 | 水库大坝安全管理 | 3 | 1、检查风险：在检查过程中有玩忽职守、滥用职权、吃拿卡要。 | 中 |
1．加强廉政建设，建立健全规章制度； 2．教育引导工作人员严格遵守有关法律法规，自觉抵制不正之风； 3．加大监管和惩处力度，严格公开制度。 |
主要负责人 分管负责人 具体承办人 |
| 2、督办风险：弄虚作假、徇私舞弊。 | 中 | |||||
| 3、事后风险：不履行监督责任。 | 高 | |||||
| 152 | 水工程管理保护与监督检查 | 3 | 1、对项目单位提交的申报材料不按规定和程序审核，出现提交申报材料与现场情况不符予以通过审核，可能产生收受当事人或单位好处等不廉洁的行为。 | 中 |
1.严格遵守项目管理和各项规章制度，公开项目审核的办事流程和所需提供的申请材料，按照规定履行审核程序。 2.抓好制度落实，加强对工程建筑物的日常管理，确保高效运行。 3.严格根据各项水利工程的组织实施方案、设计和预算执行，加强监管力度，制定工程监管巡查机制。 |
主要负责人 分管负责人 具体承办人 |
| 2、对工程建筑物的日常管理不够严格，没有做到常抓不懈。 | 中 | |||||
| 3、在各项水利工程拟建或在建过程中监管不力，可能受到当事人或单位利益的影响而产生违规行为。 | 高 | |||||
| 153 | 申请廉租住房保障的审核 | 3 | 1、受理环节故意设置障碍，对符合条件的不予受理，索要好处；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理 | 中 |
1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.建立健全管理制度，强化规则意识，提高审核工作的制度化、规范化水平。 3.严格受理和审查程序，避免违规受理。 4.加强对审核的全程监督，避免擅自改变审核程序或审核条件，避免工作人员收受贿赂或者获取其他不正当利益。 |
主要负责人 分管负责人 具体承办人 |
| 2、审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 高 | |||||
| 3、办结环节擅自改动内容，为特定对象谋取利益。 | 高 | |||||
| 154 | 对已领取租赁住房补贴或者配租廉租住房的城市低收入住房困难家庭信息的审核 | 5 | 1、受理风险：不按规定受理或拖延受理。 | 中 |
1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.建立健全管理制度，强化规则意识，提高审核工作的制度化、规范化水平。 3.严格受理和审查程序，避免违规受理。 4.加强对审核的全程监督，避免擅自改变审核程序或审核条件，避免工作人员收受贿赂或者获取其他不正当利益。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、审查风险：初审不够细致严谨。 | 低 | |||||
| 3、审核风险：审核把关不严。 | 低 | |||||
| 4、登记风险：不按规定登记。 | 中 | |||||
| 5、归档风险：不按照《廉租住房保障办法》管理。 | 低 | |||||
| 155 | 申请保障性住房或者住房租赁补贴的审核 | 5 | 1、受理风险：不按规定受理或拖延受理。 | 中 |
1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.建立健全管理制度，强化规则意识，提高审核工作的制度化、规范化水平。 3.严格受理和审查程序，避免违规受理。 4.加强对审核的全程监督，避免擅自改变审核程序或审核条件，避免工作人员收受贿赂或者获取其他不正当利益。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、审查风险：初审不够细致严谨。 | 低 | |||||
| 3、审核风险：审核把关不严。 | 低 | |||||
| 4、审核风险：不按规定登记。 | 中 | |||||
| 5、归档风险：不按照《安徽省保障性住房建设和管理办法（试行）》管理。 | 低 | |||||
| 156 | 申请有关社会救助的审核 | 5 | 1、受理风险：不按规定受理或拖延受理。 | 中 |
1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.建立健全管理制度，强化规则意识，提高审核工作的制度化、规范化水平。 3.严格受理和审查程序，避免违规受理。 4.加强对审核的全程监督，避免擅自改变审核程序或审核条件，避免工作人员收受贿赂或者获取其他不正当利益。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、审查风险：初审不够细致严谨。 | 低 | |||||
| 3、审核风险：审核把关不严。 | 低 | |||||
| 4、审核风险：不按规定登记。 | 中 | |||||
| 5、归档风险：不按照《社会救助暂行办法》管理。 | 低 | |||||
| 157 | 对城市生活无着的流浪乞讨人员的救助 | 5 | 1、受理风险：不按规定受理或拖延受理。 | 中 |
1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.建立健全管理制度，强化规则意识，提高审核工作的制度化、规范化水平。 3.严格受理和审查程序，避免违规受理。 4.加强对审核的全程监督，避免擅自改变审核程序或审核条件，避免工作人员收受贿赂或者获取其他不正当利益。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、审查风险：初审不够细致严谨。 | 低 | |||||
| 3、审核风险：审核把关不严。 | 低 | |||||
| 4、审核风险：不按规定登记。 | 中 | |||||
| 5、归档风险：不按照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》管理。 | 低 | |||||
| 158 | 对生活确有困难残疾人的救助 | 4 | 1、受理环节：试图吃拿卡要，对符合条件的申请不予受理，不说明原因及依据；收受申请人财物、宴请或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；故意刁难申请人，不一次性告知所需申报材料及要求，致使申请人多次往返。 | 中 |
1.加强公开。在网站及政务窗口公开所有事项办理的依据、条件、程序、时限、申报资料要求等相关信息，办理过程和结果及时公开，加强申请人和社会各界的监督。 2.落实制度。严格执行政务服务制度，执行好首问负责、一次性告知、限时督办等要求。严格依法办事，落实廉洁自律有关规定，强化法治意识和组织规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 3.严格监督。定期通报办理结果，公开纪检监察部门投诉电话，对举报投诉做到100%的核查反馈，对档案材料保存20年以上，确保责任追溯。 4.严肃追责。按照《中国共产党 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、审查环节：以权谋私为目的，接受申请人宴请或娱乐消费、收受或变相收受财物等，不按规定承办审查或违规帮助申请人。 | 中 | |||||
| 3、决定环节：违反组织原则，违法违规决定，或不按程序履行决定职责，为他人或自己谋利。 | 高 | |||||
| 4、事后管理环节：不督促决定及时落实，不登记留存记录。 | 低 | |||||
| 159 | 受理进入光荣院集中供养的申请 | 4 | 1、受理环节：试图吃拿卡要，对符合条件的申请不予受理，不说明原因及依据；收受申请人财物、宴请或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；故意刁难申请人，不一次性告知所需申报材料及要求，致使申请人多次往返。 | 中 |
1.加强公开。在网站及政务窗口公开所有事项办理的依据、条件、程序、时限、申报资料要求等相关信息，办理过程和结果及时公开，加强申请人和社会各界的监督。 2.落实制度。严格执行政务服务制度，执行好首问负责、一次性告知、限时督办等要求。严格依法办事，落实廉洁自律有关规定，强化法治意识和组织规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 3.严格监督。定期通报办理结果，公开纪检监察部门投诉电话，对举报投诉做到100%的核查反馈，对档案材料保存20年以上，确保责任追溯。 4.严肃追责。按照《中国共产党 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、审查环节：以权谋私为目的，接受申请人宴请或娱乐消费、收受或变相收受财物等，不按规定承办审查或违规帮助申请人。 | 中 | |||||
| 3、决定环节：违反组织原则，违法违规决定，或不按程序履行决定职责，为他人或自己谋利。 | 高 | |||||
| 4、事后管理环节：不督促决定及时落实，不登记留存记录。 | 低 | |||||
| 160 | 对农民专业合作社生产经营活动纠纷的协助调解处理 | 4 | 1、受理环节：试图吃拿卡要，对符合条件的申请不予受理，不说明原因及依据；收受申请人财物、宴请或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；故意刁难申请人，不一次性告知所需申报材料及要求，致使申请人多次往返。 | 中 |
1.加强公开。在网站及政务窗口公开所有事项办理的依据、条件、程序、时限、申报资料要求等相关信息，办理过程和结果及时公开，加强申请人和社会各界的监督。 2.落实制度。严格执行政务服务制度，执行好首问负责、一次性告知、限时督办等要求。严格依法办事，落实廉洁自律有关规定，强化法治意识和组织规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 3.严格监督。定期通报办理结果，公开纪检监察部门投诉电话，对举报投诉做到100%的核查反馈，对档案材料保存20年以上，确保责任追溯。 4.严肃追责。按照《中国共产党 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、审查环节：以权谋私为目的，接受申请人宴请或娱乐消费、收受或变相收受财物等，不按规定承办审查或违规帮助申请人。 | 中 | |||||
| 3、调解环节：违反组织原则，调解不公开、公正、公平，违法违规决定，或不按程序履行决定职责，为他人或自己谋利。 | 高 | |||||
| 4、执行环节：不督促决定及时落实，不登记留存记录。 | 低 | |||||
| 161 | 对强迫农民以资代劳的责令改正 | 3 | 1、对村民委员会违法筹资筹劳行为不予调查处理、不责令改正的； | 中 |
1、加强《村民委员会组织法》贯彻落实； 2、加强村务公开监督检查； 3、设立监督举报电话，接受社会监督； 4、及时调查处理违纪违规行为。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、未责令及时退还违法收取的资金的； | 中 | |||||
| 3、发现村委会成员违法行为不依法处理的。 | 中 | |||||
| 162 |
社区 戒毒 |
3 | 1、在入学、就业、享受社会保障等方面歧视戒毒人员的； | 低 |
1、建立社区戒毒帮教措施流程图，落实帮扶责任制度； 2、建立帮教对象就业帮扶联席会议制度； 3、加强监督检查，发现渎职行为依法调查处理。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、未与社区戒毒、社区康复人员签订社区戒毒、社区康复协议，不落实社区戒毒、社区康复措施的； | 中 | |||||
| 3、不履行社区戒毒、社区康复监督职责的行为。 | 中 | |||||
| 163 | 采取预防控制措施防止艾滋病的传播 | 3 | 1、未依照本法的规定履行报告职责的； | 高 |
1、加强普法宣传，普及艾滋病预防控制知识。 2、建立重点人群防治信息定期报告制度。 3、设立投诉举报电话，发现谎报、瞒报、缓报传染病疫情的及时调查处理。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、隐瞒、谎报、缓报传染病疫情的； | 高 | |||||
| 3、在传染病暴发、流行时，未及时组织救治、采取控制措施的。 | 高 | |||||
| 164 | 对危害文物保护单位安全、破坏文物保护单位历史风貌的建筑物、构筑物的调查处理 | 3 | 1、不落实重点文保单位保护范围内违建防控巡查责任的； | 中 |
1、落实巡查督查职责； 2、设立投诉举报电话，接受社会监督； 3、落实执法责任制； 4、对国家工作人员违法违纪行为依法调查处理。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、徇私舞弊，纵容辖区内文保单位划定保护范围内违章建设行为的； | 高 | |||||
| 3、对违建不及时调查处理的。 | 中 | |||||
| 165 | 预防精神障碍发生和精神障碍患者康复的组织开展 | 3 | 1、不履行开展社区心理健康指导、精神卫生知识宣传教育活动等职责； | 中 |
1．加强廉政建设，建立健全规章制度； 2．教育引导工作人员严格遵守有关法律法规，自觉抵制不正之风； 3．加大监管和惩处力度，严格公开制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、扣留生活困难的精神障碍患者家庭的帮扶资金等腐败行为; | 高 | |||||
| 3、工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊造成不良后果的。 | 中 | |||||
| 166 | 协助开展所外就医的被收容教育人员的监督、考察、帮教 | 3 | 1、不依法履行日常监督、考察、帮教工作职责； | 中 |
1．加强廉政建设，建立健全规章制度； 2．教育引导工作人员严格遵守有关法律法规，自觉抵制不正之风； 3．加大监管和惩处力度，严格公开制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊造成不良后果的; | 高 | |||||
| 3、在监督、考察、帮教工作中发生腐败行为的。 | 中 | |||||
| 167 | 对未成年人的父母或者其他监护人有监护能力但不履行监护责任行为的责令改正 | 3 | 1、不履行批评教育职责的； | 低 |
1．加强廉政建设，建立健全规章制度； 2．教育引导工作人员严格遵守有关法律法规，自觉抵制不正之风； 3．加大监管和惩处力度，严格公开制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊造成不良后果的； | 中 | |||||
| 3、工作中发生腐败行为。 | 高 | |||||
| 168 | 对父母或者其他监护人拒不探视正在监管场所服刑或者接受收容教养的未成年人的责令改正 | 3 | 1、不履行批评教育职责的； | 低 |
1．加强廉政建设，建立健全规章制度； 2．教育引导工作人员严格遵守有关法律法规，自觉抵制不正之风； 3．加大监管和惩处力度，严格公开制度。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊造成不良后果; | 中 | |||||
| 3、工作中发生腐败行为。 | 高 | |||||
| 169 | 加强大型宗教活动管理，保证安全 | 4 | 1、对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，利用权力寻租谋取私利，致使公民、法人或者其他组织的合法权益、公共利益和社会秩序遭受损害。 | 低 |
1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和宗教工作业务知识学习。 2.建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 3.严格按规定进行及时审查，对于相关申请给予明确的答复时限。 4.定期开展行政审批监督检查。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，利用权力寻租谋取私利，致使公民、法人或者其他组织的合法权益、公共利益和社会秩序遭受损害。 | 中 | |||||
| 3、管理中环节收受文化经营活动场所钱物，影响固定文化经营活动场所筹建的科学合理性。 | 中 | |||||
| 4、在管理过程中违规收取费用或者向当事人暗示或直接提出谋私要求。 | 低 | |||||
| 170 | 辖区内测量标志的协助保护 | 1 | 1、保护过程中，玩忽职守，没有完成保护责任，致使测量标志受损. | 低 |
1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和测绘工作业务知识学习。 2.建立健全保护制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 3.严格按规定进行及时审查。 4.定期开展行政监督检查。 |
分管领导 具体承办人 |
| 171 | 对文化经营活动的监督管理 | 4 | 1、对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，利用权力寻租谋取私利，致使公民、法人或者其他组织的合法权益、公共利益和社会秩序遭受损害。 | 中 |
1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和工作业务知识学习。 2.建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 3.严格按规定进行及时审查，对于相关申请给予明确的答复时限。 4.定期开展行政审批监督检查。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、监督检查环节故意设置障碍或对不符合条件的予以筹建，索要一定的好处。 | 中 | |||||
| 3、监督检查环节收受文化经营活动场所钱物，影响固定文化经营活动场所筹建的科学合理性。 | 中 | |||||
| 4、在监督检查过程中违规收取费用或者向当事人暗示或直接提出谋私要求。 | 高 | |||||
| 172 | 协助开展气象灾害防御知识宣传、应急联络、信息传递、灾害报告和灾情调查 | 7 | 1、不明确乡（镇）、村（居）、社区气象信息员队伍 | 高 | 1、定期召开工作会议，制定宣传工作计划和实施方案；2、按照宣传工作计划和实施方案进行气象灾害防御知识宣传；3、根据气象灾害防御应急方案做好准备工作； |
分管领导 具体承办人 |
| 2、不根据本地区气象灾害类型，制定气象灾害防御应急方案 | 中 | |||||
| 3、不制定气象灾害宣传工作计划和实施方案 | 中 | |||||
| 4、不开展气象灾害防御知识宣传 | 低 | |||||
| 5、不开展气象灾害防御准备工作 | 中 | |||||
| 6、不及时组织气象灾害防御 | 高 | |||||
| 7、不及时开展或配合开展气象灾害调查 | 中 | |||||
| 173 | 河道采砂管理 | 4 | 1、对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，利用权力寻租谋取私利，致使公民、法人或者其他组织的合法权益、公共利益和社会秩序遭受损害。 | 中 |
1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和工作业务知识学习。 2.建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 3.严格按规定进行及时审查，对于相关申请给予明确的答复时限。 4.定期开展行政审批监督检查。 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、监督检查环节故意设置障碍或对不符合条件的索要一定的好处。 | 中 | |||||
| 3、监督检查环节收受砂场钱物。 | 中 | |||||
| 4、在监督检查过程中违规收取费用或者向当事人暗示或直接提出谋私要求。 | 高 | |||||
| 174 | 水事纠纷裁决 | 3 | 材料的受理和审查不严格，降低受理和审查标准。 | 低 |
1、在材料的受理和审查时要严格依照程序办理，消除个人情绪在工作中的影响； 2、严格执行工作制度，遵守法律、法规、规章和规范性文件的要求，严格执行程序受理、审查、通过，自觉做到二人以上签字审核； 3、健全相关制度，随时接受检查和追责。 |
分管领导 具体承办人 |
| 在审核办理过程中，违反受理和审查程序，擅自作出通过或不通过的决定。 | 高 | |||||
| 无原因超时办理，擅自改变受理和审查结论。 | 中 | |||||
| 175 | 处理水事纠纷、查处破坏水利工程设施等水事违法案件 | 4 | 1、受理环节：试图吃拿卡要，对符合条件的申请不予受理，不说明原因及依据；收受申请人财物、宴请或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；故意刁难申请人，不一次性告知所需申报材料及要求，致使申请人多次往返。 | 中 |
1.加强公开。在网站及政务窗口公开所有事项办理的依据、条件、程序、时限、申报资料要求等相关信息，办理过程和结果及时公开，加强申请人和社会各界的监督。 2.落实制度。严格执行政务服务制度，执行好首问负责、一次性告知、限时督办等要求。严格依法办事，落实廉洁自律有关规定，强化法治意识和组织规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 3.严格监督。定期通报办理结果，公开纪检监察部门投诉电话，对举报投诉做到100%的核查反馈，对档案材料保存20年以上，确保责任追溯。 4.严肃追责。按照《中国共产党 |
分管领导 具体承办人 |
| 2、审查环节：以权谋私为目的，接受申请人宴请或娱乐消费、收受或变相收受财物等，不按规定承办审查或违规帮助申请人。 | 中 | |||||
| 3、调解环节：违反组织原则，调解不公开、公正、公平，违法违规决定，或不按程序履行决定职责，为他人或自己谋利。 | 高 | |||||
| 4、执行环节：不督促决定及时落实，不登记留存记录。 | 低 | |||||
| 176 | 采取措施，防止重金属和其他有毒有害物质污染环境 | 1 | 玩忽职守，措施不力 | 低 |
1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.建立健全保护制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 3.严格按规定进行及时审查。 4.定期开展行政监督检查。 |
分管领导 具体承办人 |
| 177 | 采取措施组织对生活废弃物的分类处置、回收利用 | 1 | 玩忽职守，措施不力 | 低 |
1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.建立健全保护制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 3.严格按规定进行及时审查。 4.定期开展行政监督检查。 |
分管领导 具体承办人 |
| 178 | 采取措施，推广清洁能源的生产和使用 | 1 | 玩忽职守，措施不力 | 低 |
1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.建立健全保护制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 3.严格按规定进行及时审查。 4.定期开展行政监督检查。 |
分管领导 具体承办人 |
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