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附件3
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项目支出绩效自评表
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（ 2021年度）
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项目名称
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2021年省农业产业特色产业（茶产业）发展专项资金
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主管部门
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宁国市农业农村局
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实施单位
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宁国市种植业服务中心
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资金情况
（万元）
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全年预算数（A）
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全年执行数（B）
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分值
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执行率（B/A)
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得分
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年度资金总额：
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295
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170
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10
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58
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5.8
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其中：本年财政拨款
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295
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-
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-
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其他资金
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-
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-
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年度总体目标完成情况
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年初设定目标
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年度总体目标完成情况综述
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目标1：全市茶产业综合产值达到9.5亿元，受到政策奖补在省外销区开设的连锁销售门店统一标识率100%。
目标2：改造低产低效茶园1个，改扩建清洁化加工厂房2座，至少参加1次品牌宣传推介活动。
目标3：增加茶农综合效益，减少化肥农药使用量，品牌影响力，服务对象满意度等方面明显提升。
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目标1完成情况：全年茶叶综合产值（一产2.95亿，二产0.25亿，三产6.3亿）9.5亿。受到政策奖补市内开设的连锁销售门店统一标识率100%，省统一门店标识还未设计出来，目前无省外销区开设的连锁销售门店。
目标2完成情况：改造低产低效茶园4个，改扩建清洁化加工厂房3座，参展2021.5.14-17号合肥举办的2021第十四届安徽国际茶产业博览会，5.28号2021宁国黄花云尖品牌推介会在上海世博展览馆成功举行，参展12月24日一26日在广州举办的第十九届中国国际农产品交易会茶叶品牌展
目标3：增加茶农综合效益，减少化肥农药使用量，品牌影响力，服务对象满意度等方面都得到明显提升。
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存在的问题：基层现状人手紧张，花在前期调研、询价、审核、上会程序、发文等过程的时间较多，疫情、文明创建等对整个项目的实施进度有所影响。
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整改的措施与建议：督促实施主体加快项目建设进度，按时按质按量完成所有项目建设。因疫情影响，计划开展专场推介会的等结余资金拟调整使用方向。
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年度绩效指标完成情况
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一级
指标
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二级指标
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三级指标
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分值
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年度指标值
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全年实际值
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得分
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评价得分说明
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产
出
指
标
(50分)
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数量指标
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改造低产低效茶园1个
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15
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≥1个
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4
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15
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超额
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改扩建茶叶加工厂房2座
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≥2座
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3
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超额
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参加1次品牌宣传推介活动
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≥1次
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3
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超额
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质量指标
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符合项目建设要求，100%验收通过
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15
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100%验收通过
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已完成的项目100%验收通过
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15
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持平
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时效指标
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项目计划6个月完成
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10
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≤6个月
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暂未完成
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6
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未达
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成本指标
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项目实施成本≤总预算成本
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10
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≤295
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295
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10
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持平
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……
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效
益
指
标
(30分)
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经济效益
指标
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全市茶产业综合产值（亿元）≥9.5
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10
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≥9.5
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9.5
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10
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持平
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增加茶农综合效益
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明显
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明显
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持平
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社会效益
指标
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带动农村剩余劳动力就业
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10
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明显
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明显
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10
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持平
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资金使用违规违纪问题
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无
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无
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持平
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生态效益
指标
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高标准良种茶园和生态茶园总面积
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5
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进一步扩大
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进一步扩大
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5
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持平
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减少化肥农药使用量
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明显
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明显
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持平
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可持续影
响指标
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提升品牌影响力
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5
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明显
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明显
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5
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持平
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受到政策奖补在省外销区开设的连锁销售门店统一标识率100%
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100
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受到政策奖补市内开设的连锁销售门店统一标识率100%，无省外销区开设的连锁销售门店
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持平
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……
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满意度指标
(10分)
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服务对象
满意度指标
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服务对象满意
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10
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≥85%
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91%
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10
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超额
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……
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总分
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100
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91.8
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注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分，每少于5个点扣1分，扣完为止。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
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2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。
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3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。
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宁国市农业农村局
皖公网安备34188102000030号
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