一、部门基本情况

（一）部门职能

市人力资源和社会保障局贯彻执行党中央国务院、省委、省政府和宣城市委、市政府关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，落实市委、市政府的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行国家、省、宣城市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规规章；拟定和落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展政策和规划，完善公共就业创业服务体系，落实就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系；深化事业单位工资收入分配制度改革；创新和健全人事管理体制机制，促进统筹各类人才队伍建设；发展和谐稳定的劳动关系。

（二）部门机构组成、人员结构情况等

市人力资源和社会保障局内设11个行政职能科室，公务员编制18名（实有人数18人）；下设社会保险管理中心（副科级）、公共就业人才服务中心（副科级）、劳动监察大队和劳动人事争议仲裁院（副科高配）、基金征缴与信息管理中心（股级）5个事业单位，实有事业在编人数62名（其中参公编制12名）。现有单位在编在岗人数共97人，其中单位自聘及基层特岗等人数17人。

（三）部门预算绩效工作开展情况

2020年，我局预算绩效管理工作在市财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，将2020 年部门预算项目按规定设置支出绩效目标，同时加强管理制度建设；全面实施预算项目绩效目标管理，强化项目绩效目标 ，积极推进预算项目绩效评价。

二、部门收支情况

（一）收入情况；2020年部门预算收入11756.09万元，其中：一般公共预算收入6049.01万元；其他收入3849.11万元；上年结余36.37万元；政府性基金收入1821.60万元。

（二）支出情况；2020年部门预算支出11756.09万元。其中：基本支出1204.02万元，项目支出10552.07万元；用于政府采购支出80.16万元。用于政府购买服务支出32万元。

决算与预算差异情况：2020年决算总收入 20314.23万元，较预算增加 8558.14万元，总支出 20314.23 万元，其中：基本支出1596.64万元；项目支出18717.59万元。差异产生主要原因是由于城乡居民基本养老保险基金支出比重增大。   

（三）预决算公开情况

2020年预决算信息已于规定时间在宁国市人力资源和社会保障局门户网站上予以公开。其中2020年度部门预算已对项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。其中主要说明了2020 年部门预算批复50万元以上发展建设类项目绩效目标及其预算安排情况。

三、部门整体支出绩效情况分析

（一）投入情况分析，包括预算编制、目标设定分析等

1.目标设定

①绩效目标合理性（3分）：本部门设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。根据评价标准该项得满分3分。

②绩效指标明确性（4分）：本部门设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。根据评价标准该项得满分3分。

2.预算配置

①在职人员控制率（3分）：本部门2020年年末实际在职人员为94人，编委核定的编制人数为77人，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝100%，部门对人员成本的控制程度符合规定要求，根据评价标准该项得满分3分。

②“三公经费”变动率（ 4分）：2020年度本部门一般公共预算财政拨款安排“三公经费”预算总额为9.6万元，其中公务用车购置及运行维护费1.9万元，公务接待费5.9万元，因公出国（境）费1.8万元，2019年度一般公共预算财政拨款安排“三公经费”预算总额为 10万元。本部门“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数－上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费”预算数＝-4% < 0。根据评分标准，本部门该项指标得满分4分。

③重点支出安排率（4）单位本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核单位对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。根据评分标准，本部门该项指标得满分4分。

（二）执行管理情况分析，包括资金执行进度、调整情况、完成进度情况等

1.人力资源和社会保障管理事务支出年初预算760万元，决算支出810万元。具体包括三支一扶、职称评审、事业单位工作人员考试及面试、村干部及计生专干养老保险财政配套、超龄女村干部五年待遇差等专项。通过该专项的实施，妥善解决村干部的养老保障问题，完善了全市社会保障体系；不断健全人才服务政策，赴高校和科研院所开展校企合作，引进高层次人才，为我市经济、社会发展造就一支精干、高效的专业技术队伍。

2.再就业补助年初预算4691万元，决算支出3700万元。具体包括高校毕业生基层特岗补贴、职业技能培训补贴、就业创业补助、社保补贴等专项。通过再就业专项的实施，提高了就业困难人员技能，增加了困难家庭收入，带动了创新创业,维护了社会和谐稳定,进一步促进全市经济发展。

2020年度，宁国市人力资源和社会保障局做好了各项工作，圆满地完成了市委政府下达的各项工作任务，特别是及时足额发放了养老金，确保了社会大局稳定，促进了社会进步。

（三）绩效目标完成情况分析，按照设立的绩效目标进行分析

目标1：统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系；贯彻实施养老、失业、工伤等保险政策及其补充保险政策标准，贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；投入资金约3278万元，确保养老金、失业金等按时足额发放，落实降低社会保险费率政策。基金运行安全有序，加强日常监管分析，确保基金安全。

目标2：负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展政策和规划，完善公共就业创业服务体系，落实就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定并实施人才培养政策。其中再就业专项投入资金约3700万元，保持就业大局总体稳定发展，进一步促进全市再就业工作。

四、存在的问题及改进措施

存在的主要问题：1.预算编制及绩效目标设立不够明确、细化和量化。2.资金使支出进度分配不均匀，有待进一步加强提高。

改进措施和有关建议：1.进一步加强预算编制工作，根据本部门业务开展需要，逐项做出合理的可执行预算计划。2.加强绩效评价业务培训、部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强、工作量大、建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关业务培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流、切实推进绩效评价工作的开展。3.切实做好预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出评价工作。