青龙乡2020年财政预算执行情况和

2021年财政预算的报告

—2021年5月19日在青龙乡第十五届人民代表大会第八次会议

青龙乡财政所

各位代表：

受乡人民政府委托，向大会提交2020年财政预算执行情况和2021年财政预算，请予审议。

一、2020年预算执行情况

2020年，在青龙乡党委、政府的坚强领导和乡人大的监督下，在上级财税部门的大力支持下，全乡广大干部群众始终围绕发展的主题，抢抓机遇、完善各项措施，克服经济发展诸多不利因素，积极对上争取项目支持，以“保运转、保民生、保稳定”为重点，积极培植财源，强化收入征管，合理安排支出。通过各部门的共同努力，全乡财政预算执行的总体情况良好，为经济社会发展提供了有力保障。现将财政收支情况汇报如下：

（一）收入预算执行情况

1、实现财税收入750万元，较上一年同比增长34.3%。分税收结构来看：目录企业税收完成了138万；交通运输业完成157.6万元；总部税源完成454.4万元。

2. 实现地方财政总收入1930万元（不含财政直拨在编人员工资），完成预算任务的106.6%。主要收入项目执行情况：一般公共预算收入678万元，专项资金和其他资金收入1252万元。

（二）支出预算执行情况

全年共执行财政支出1927万元（不含财政直拨在编人员工资等刚性支出），占年初预算支出107%。在支出执行中，严格按照中央八项规定，控制“六公”经费，加强预算管理，优化支出结构，把有限的资金用在改善民生、促发展上。具体分科目如下：

1、基本预算支出

全年基本预算支出724.7万元。

（1）行政运行事务支出470.38万元；

其中：人员工资及相关支出286万元；办公费及印刷费36万元；水、电、通信支出19.8万元；六项经费支出33.11万元（其中公务接待费支出10.81万元；公务用车运行维护费支出10.11万元，公务用车购置费9.87万元）；食堂支出33.41万元；委托业务费40.89万元，其他商品和服务支出21.17。

（2）人大事务支出5万元。

（3）共产党事务支出17.4万元。

（4）武装及民兵事务支出4.8万元。

（5）卫生健康及疫情防控事务支出39.16万元。

（6）文化旅游事务支出54.25万元。

（7）教育事务支出3.3万元。

（8）农业林业事务支出66.56万元。其中：农业支出51.09万元，林业支出15.47万元。

（10）工会经费支出19.8万元。

（11）安全生产事务支出9.5万元。

（12）综治信访事务支出34.55万元。

2、项目支出

全年累计安排项目支出1202.3万元。

（1）移民后扶项目支出93.8万元。

（2）农村环境卫生整治支出175.12万元。其中：村庄整治支出58.87万元。

（3）美好乡村建设支出61.76万元。

（4）农田水利工程建设支出37.83万元。

（5）交通道路建设及维护支出59.74万元。

（6）防汛抗旱支出137.5万元。

（7）土地增减挂支出56.73万元。

（8）地质灾害治理工程87.09万元。

（9）文明创建事务支出45.3万元。

（10）税收兑现政策补贴支出187.35万元。

（11）民政社会保障和就业事务支出120.09万元。

（12）对村级补助事务支出108.78万元。

(13)其他支出31.21万元。

根据现行的财政体制，基本实现当年收支平衡并略有结余。

（三）具体措施.

1、加强税源财源培育，促进经济持续发展

注重财政对经济发展的有效投入，结合税收体制改革，积极发挥财政综合调控能力。一是加大对外招商引税力度，加强对重点项目支持力度，强化税源财源培植力度。二是加大对内挖掘潜力，积极挖掘辖区内重点项目税源潜力，培育目录企业税源潜力，提升财政保障潜力。

2、优化财政支出结构，切实增强保障能力

不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置。坚持厉行节约，严控支出，量力而行的原则。严格按照中央“八项”规定，一切开支按照年初财政预算执行，坚决做到拨款有预算，支出有计划，压缩非生产性支出，确保人员经费，食堂开支、民政资金等各项法定支出，确保正常的政府运转经费支出，严格限制六项经费开支。

 3、强化涉农资金管理，切实推进民生发展

一是积极调度民生工作，抓好工程类民生工程质量关。积极开展民生工程宣传活动，利用“基层话民生”这一直白宣传方式，用个别老百姓的独特视野、朴实语言，真实宣传民生工程实施成效，展示好民生工程的正能量，多举结合，不断扩大民生工程政策知晓率和满意度。二是积极落实惠农政策，合理利用多种方式，多渠道改善民生。全年通过财政“一卡通”发放各类涉农补贴23794人次，惠农补贴资金909.8万元，涉及到五保低保残疾困难户补助、新型农村合作医疗、计生特别奖扶及生态林补助等方面的补贴资金安全无差错发放到农户存折。三是认真完成2020年农村公益事业财政奖补项目，申请财政奖补资金57.1万元。分别为青龙村许三路路基建设工程，项目资金23万元；龙阁村荒塘坞公墓步行道路及南坞道路路面硬化工程，项目资金13.6万元；西林村毛岭、北川坞户户通工程，项目资金20.5万元 。

 4、深化财政预算管理，发挥财政监督职能

一是 强化预算约束，深化预算管理，对照上年人代会审批通过的财政年度预算，严格按支出项目和进度拨付资金，不随意调整和变更预算。二是加强资金监管，严格通过国库集中支付系统进行收支管理，规范资金支付审批程序，坚持大额资金会议研究制度，并逐步减少现金使用，确保资金安全。三是完善专项资金监管，对照专项资金使用范围，加强专项资金的使用、检查、跟踪。四是规范政府采购程序，对照财政部门下发的集中采购目录，规范采购流程，重点关注各类工程的招标采购程序及审计结果，确保政府采购依法依规。五是加强经费开支管理，对公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、差旅费等经费进行细化、规范的管理，发挥财政监督职能。

2020年，受新冠疫情影响和国家实施减税降费政策，致使我乡的财政工作增添了更多的压力和困难。主要表现在：新增地方税源不足，财政收入增长缓慢；刚性支出不断增加，可用财力增长乏力；财政资金支出结构还待进一步优化等等。为此，我们高度重视，今后将积极采取有效措施，切实加以解决。

二、2021年预算（草案）

2021年预算安排和财政工作的指导思想：全面贯彻落实党的十九大经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，主动适应经济发展新常态。按照“公共财政、厉行节约、量力而行、统筹兼顾”的原则，推进财政改革和创新，优化财政支出结构，统筹安排政府财力，保运转、保民生、防风险，促进财政与经济社会全面、协调、可持续发展。

（一）2021年财政收入预算安排

1、财政税收收入预算1266万元；

2、上级各项补助收入预算1940.00万元。其中非税收入和专项资金收入预算1150万元；

（二）2021年财政支出预算安排

全乡预算总支出1935.00万元（不含财政直拨在编人员工资等刚性支出）。具体安排是：

1、基本预算支出730万元，具体分配如下：

（1）行政运行事务支出470万元；

（2）人大事务支出5万元。

（3）共产党事务支出20万元。

（4）武装及民兵事务支出5万元。

（5）卫生健康及疫情防控事务支出40万元。

（6）文化旅游事务支出50万元。

（7）教育事务支出4万元。

（8）农业林业事务支出70万元。

（10）工会经费支出20万元。

（11）安全生产事务支出10万元。

（12）综治信访事务支出36万元。

2、全年累计安排项目支出1175万元万元，具体分配如下：

（1）移民后扶项目支出120万元。

（2）农村环境卫生整治支出190万元。

（3）美好乡村建设支出100万元。

（4）黄花云尖文旅服务中心建设支出105万元

（5）农村改厕支出90万元。

（6）交通道路建设及维护支出30万元。

（7）防汛抗旱支出30万元。

（8）土地增减挂支出60万元。

（9）地质灾害治理工程30万元。

（10）文明创建事务支出30万元。

（11）税收兑现政策补贴支出180万元。

（12）民政社会保障和就业事务支出80万元。

（13）对村级补助事务支出110万元。

（14）其他支出20万元。

3、总预备费30万元。

（三）、2021年财政重点工作

1、加强税源培育，保障地方财力

一是加大对外招商引税力度，加强对重点项目支持力度，强化税源财源培植力度。二是加大对内挖掘潜力，积极挖掘辖区内重点项目税源潜力，培育目录企业税源潜力，提升财政保障潜力。

2、优化支出结构，提高民生保障

不断优化支出结构，厉行节约，压缩一般公用性支出，增加民生投入，增加村级资金投入。认真贯彻国家各项支农惠农政策、农村发展的重要性，强化为农服务的意识，提高政策执行水平。按要求及时、足额发放各类民生工程和涉农补贴资金，确保相关政策落实到位，做好为民服务工作，提高群众满意度。科学谋划惠及民生的各项工作，统筹经费使用，确保民生工程保质保量完成，为我乡经济社会发展提供强有力的支撑。

3、加强财政监督，保证资金安全

加强和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，强化审计与监督，加强财务检查、工程审计、政府采购和招投标工作，加强专项资金的使用管理，切实做到专款专用，严格执行中央“八项”规定，最大限度发挥财政资金的经济效益和社会效益，定期报告财政收支与管理情况，及时研究和解决财税工作中存在的问题，主动接受人大和社会的监督。

4、做好服务工作，努力当好参谋

一是提高自身服务意识，认识到财政工作在全乡工作中的位置和作用，认真谋划，充分履行职责，在管理上下功夫。二是加强财政政策和业务知识的学习，创新工作方法，做好财政资金收支的管理和归总，发现问题及时反馈，当好政府参谋助手。三是要创新工作思路、工作方法，主动担当新使命、展现新作为，不断开创财政工作新局面，切实发挥财政部门的职能作用。

各位代表，2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，做好全年财政工作具有十分重要的意义。今年我乡的财政任务仍然艰巨，收支矛盾依然突出，我们将坚定信心，振奋精神，增强工作的责任感和紧迫感，在乡党委、政府的坚强领导下，在各位代表的大力支持和监督下，认真落实本次人代会精神，开拓进取，扎实工作，狠抓落实，力争完成全年各项财政目标任务，实现全乡经济社会稳定发展做出新的更大的贡献。最后祝各位代表身体健康、工作顺利、万事如意！

谢谢大家！