一、部门基本情况
    （一）部门职能；
    1、贯彻执行国家、省和宣城市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准。研究制定我市医疗保障相关实施办法并组织实施。
    2、贯彻执行国家、省和宣城市关于医疗保障基金监督管理的办法和规定，健全落实医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。负责监督管理全市医疗保障基金，承担市级医疗保障基金管理工作。
    3、贯彻执行国家、省和宣城市关于医疗保障的筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
    4、组织制定全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。
    5、组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
    6、制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全市医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。指导药品、医用耗材招标采购平台建设。
    7、制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
    8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
    9、完成市委、市政府交办的其他任务。
    10、职能转变。
    市医疗保障局应完善全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
    11、与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
    （二）部门机构组成、人员结构情况
    1、部门机构组成
    从预算单位构成看，宁国市医疗保障局包括局本级预算和局下属预算单位--宁国市医疗保障服务中心，具体情况见下表：

    2、人员结构
    目前单位行政编制8人，事业编制23人，合计31人。2020年行政编制5人，事业编制20人，在编人数合计25人。
    （三）部门预算绩效工作开展情况
    我单位不断建立健全内部控制管理制度，制定印发六项内部控制制度，对预决算、收支管理、资产管理、政府采购、合同管理、建设项目方面做出明确规定。对预算绩效工作：
    一、领导高度重视。针对绩效评估工作，召集相关责任科室，明确责任。
    二、持续有效的沟通。与各个科室之间建立有效的沟通，将财政局各个项目明细指标传达至相关科室，做好绩效完成情况自评。
    三、绩效信息的收集和分析。对相关科室的项目绩效自评收集后汇总，综合分析评价，以最终的综合评价得分作为部门的绩效得分
    四、对绩效目标的反馈。根据绩效评价结果，提出改进意见，提高资金使用的科学性、合理性和有效性。

    二、部门收支情况
    （一）收入情况
    宁国市医疗保障局2020年预算总收入3908.9432万元，其中年初基本预算收入260.4932万元，项目预算收入3648.45万元。2020年实际收入27133.4828万元，基本支出年初实际收入288.0028万元，主要原因是2020年事业编制新增5人，增加支出用于人员工资福利支出；项目实际收入26845.48万元，收入增加主要原因是年中城乡医疗救助资金中央直达资金下达，城乡居民医疗保险包含中央及省清算2019年财政补贴收入、保险费及利息收入 。
    （二）支出情况
     宁国市医疗保障局2020年实际支出 27133.4828万元，其中：基本支出288.0028万元，支出增加主要原因是2020年事业编制新增5人，增加支出用于人员工资福利支出。基本支出主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目实际支出26845.48万元，支出增加主要原因是年中城乡医疗救助资金中央直达资金下达、城乡居民医疗保险包含中央及省清算2019年财政补贴收入、保险费及利息收入 ，项目支出主要用于卫生健康支出。
    （四）预决算公开情况
    2020年宁国市医疗保障局预算批复没有安排50万元以上发展建设类项目绩效目标及预算安排情况。
    三、部门整体支出绩效情况分析
    （一）投入情况分析
    1、预算执行方面。按照市编办核定的单位财政供养人员编制数要求，实际在职人员数控制在编制人数范围内；项目执行过程中，单位合理控制成本，在合理的成本范围内保质保量的完成各项项目； “三公经费”支出总额控制得当。
     2、预算管理方面。市医保局严格按照要求制定单位预算方案，无论是在资金、项目，还是在支出模式、支出结构上，都严格预算管理，确保预算支出合理。
     3、目标设置方面。绩效目标合理，所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观事实，能够清晰的反映和考核单位整体绩效目标的明细化情况，能够清晰的反映和考核单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务。
    （二）执行管理情况分析
     1、资金执行情况.2020年本单位项目支出26845.48万元 ，其中重大支出有离休老干部（二级以上军残人员）医疗费统筹163.53万元，支出完成率71.47%；公务员补充医疗保险133.04万元、支出完成率133.04%；城乡居民基本医疗保险24451.76万元，支出完成率 98 %；城乡医疗救助补助资金1392.43、支出完成率101.36%；商业保险经办基本医疗保险及大病保险费用76.25万元，支出完成率均为100%。
    2、资金使用合法合规。资金的支付严格按照国家财经法规和我局财务管理制度规定执行。资金拨付有完整的事前事后审批程序和手续。资金使用除部门支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。
    3、履职效益。
    （1）社会经济效益。我局认真贯彻执行中央八项规定精神，坚持纠正“四风”，大力宣传医保基金安全知识，强力打击欺诈骗保，把群众利益放在第一位，维护人民群众的救命钱。把群众满意度作为标准，把作风建设落实到每个干部职工的日常工作之中，切实加强窗口单位服务规范化建设，为人民群众提供更加方便快捷、优质高效的医疗保障公共服务，为经济社会发展营造良好环境。
    （2）社会公众满意度。2020年我局在局党组的正确领导下，全局上下全体干部职工鼓足干劲，根据上级文件精神和相关指示，坚决维护医保基金安全，以积极热情的服务态度，为广大群众提供服务，提升广大群众和服务对象的满意度。
     （三）绩效目标完成情况分析
     目标1：保障离休老干部（二级以上军残人员）享受相关医疗政策。投入资金 163.53 万元，保障对象参保率达100%，住院报销实现出院即报。
     目标2：保障公务员享受相关医疗政策，确保公务员补助收支平衡，稳步提高保障水平。投入资金 133.04 万元，保障对象参保率达100%，公务员医疗补助理赔时效为30个工作日。
     目标3：保障城乡居民参保人群享受相关医疗政策，稳步提高保障水平。投入资金 24451.76万元，保障对象参保率达99.24%，理赔时效为30个工作日。
     目标4：保障参保人群享受医疗救助，持续实施重特大疾病医疗救助，稳步提高保障水平。投入资金 1392.43 万元，重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率达73%。
     目标5：保障 城乡居民参保人群享受大病保险待遇，稳步提升大病保险筹资水平、保障待遇，显著减少家庭灾难性医疗支出。商业保险经办基本医疗保险费用及大病保险费用投入资金 76.25 万元，理赔时效为30个工作日。
    四、存在的问题及改进措施
    (一) 、加强部门沟通，提高预算编制水平及执行力度。根据《预算法》的规定及医保事业发展计划和任务，编制年度财务收支计划，作为财务管理活动的基本依据，科学合理的编制部门预算。严格认真的执行部门预算，避免出现预算与实际执行出现较大偏差情况，进一步提高单位预算执行力度。
   （二）、加强业务学习，提高业务水平完善财务制度。财务人员的业务水平和财务制度都要与时俱进，根据社会发展需要，不断完善财务制度，规范财务纪律；同时财务人员需要不断加强学习，增强财务专业知识，提高业务能力。