在甲路镇第十六届人民代表大会第七次会议上

甲路财政所

（2020年5月28日）

 

各位代表：

受甲路镇人民政府的委托，现将甲路镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）提请大会审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在镇党委镇政府的坚强领导下、在镇人大的监督下、在上级主管部门的指导下，镇财政所认真贯彻落实中央、省、市经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，狠抓财政收入，优化财政支出，充分发挥财政职能,较好地完成了甲路镇第十六届人民代表大会第五次会议确定的收支目标任务。

（一）收入预算执行情况

1.实现财税收入2015.7万元，完成年度预算986.8万元的204.2%，比上年同期1358.2万元增收657.5万元、增长48.4%。分税收结构是：目录企业完成323.3万元、占年度预算367.8万元的87.9%；交通运输业完成36.7万元、完成年度预算19万元的193.2%；总部税源完成1655.7万元、占年度预算600万元的275.9%。

2.实现非税收入和专项资金收入1548.8万元，完成占年初预算1650万元的93.8%，比上年同期1479.9万元增收68.9万元、增长4.6%。（其中：专项资金收入346.5万元。）

3.实现上级补助收入1167.6万元，完成占年初预算1000万元的116.7%，比上年同期939.7万元增收227.9万元、增长24.2%。

（二）支出预算执行情况

全年共执行财政支出2684.8万元，占年初预算支出2650万元的101.3 %。比上年同期2395万元增支289.8万元、增幅12.1 %。分支出经济科目是：

1.基本预算支出1465.8万元

（1）工资支出541.9万元。

（2）党派事务支出10.6万元。

（3）行政运行事务支出344.9万元。其中：“三公经费”支出19.7万元；办公及印刷费支出51.4万元；水、电、通讯费26.6万元；委托业务费20.5万元；办公设备维修费7.6万元；其他商品与服务支出50.3万元。

（4）人大纪检事务支出6.4万元。

（5）群众团体事务支出17.3万元。

（6）国防动员事务支出3.9万元。

（7）统计和双拥事务支出3.9万元。

（8）计划生育管理事务支出29.6万元。

（9）社会治安综合治理事务支出16.3万元。

（10）食品药品农产品及安全生产管理事务支出6.6万元。

（11）文化体育与传媒事务支出12.7万元。

（12）社会保障和就业事务支出166.2万元。

（13）医疗卫生事务支出2.2万元。

（14）农林水事务支出58.5万元。其中：林业及森林防火支出18.6万元。

（15）村民委员会补助支出88.6万元。

（16）城乡事务支出（含原居委会、协警工资及综合执法）39.4万元。

（17）教育事务支出16.3万元。

（18）敬老院及民政管理事务支出74.2万。

（19）交通运输业“营改增”扶持政策补贴支出22.5万元。

（20）环境治理和保护支出3.8万。

2.项目预算支出1219万元

（1）庄枫路最后一公里支出137.4万元。

（2）农村环境卫生整治支出107.7万元。

（3）美丽乡村建设支出32.1万元。

（4）移民后续扶持支出198万元。

（5）土地复垦支出37.9万元。

（6）重点水利设施建设支出130.9万元。

（7）非洲猪瘟防控支出29.6万元。

（8）一事一议财政奖补支出67.9万元。

（9）扶持村级生产发展扶持资金支出55.2万元。

（10）建成区整治支出23.6万元。

（11）村级补助支出21.7万元。

（12）非卫生改厕支出53.9万元。

（13）文明创建支出18万元。

（14）抗灾救灾杂项支出56.2万元

（15）盆景文化园建设支出4.9万元。

（16）基础设施建设支出113.7万元。

（17）其他项目支出110.3万元。

（18）偿还历年债务支出20万元。

（三）全面落实各项惠民补贴政策。全年通过“一卡通”发放惠民补贴共计32项，补贴资金1054.9万元。

（四）财政工作主要做法

1.强化治税协税，确保任务完成

严格实行减税降费政策，加大招商引资力度，培植新的收入增长点。积极帮助重点企业解决生产经营中存在的困难和问题。同时加强与税务部门的协作，推进依法治税，确保应缴税款及时足额入库。

2.积极筹措资金，统筹协调发展

在狠抓财政收入上，积极主动对上争取各项资金，增加收入来源。持续加大对农业基础设施建设投入，提高农业综合生产能力。继续实施农村公益事业建设财政奖补项目，改善农村基础设施条件。助力扶持村级集体经济发展，不断完善村级组织运转经费保障机制，进一步增强农村发展活力。

3.保障重点支出，着力改善民生

始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置。严控“三公”经费支出，确保只减不增。同时压缩一般性支出，把有限的资金用在改善民生、促进发展上，不断提升百姓“幸福指数”。

4.加强预算管理，注重资金监管

强化预算约束，深化预算管理。严格执行国库集中支付管理制度，全面实施公务卡强制结算。认真按照政府采购制度，规范采购权限和流程，确保政府采购依法依规。完善内控管理制度，强化预算评价结果运用，实施财政资金全程监管，确保资金安全、规范、有效运行。

2019年因国家实施减税降费政策以及遭受百年不遇的“利奇马”台风灾害影响，致使我镇的财政工作增添了更多的压力和困难。主要表现在：新增地方税源不足，可用财力增长乏力；刚性支出不断增加，灾后重建任务十分繁重；财政资金运行质量不高等等。为此，我们要高度重视，积极采取有效措施，切实加以解决。

二、2020年财政预算

2020年财政预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和中央、省市经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，主动适应经济发展新常态，不断地推进财政改革和创新，优化财政支出结构，遵循“保重点、控一般、促统筹、提绩效”原则，着力加强保护环境、改善民生、防控风险工作，不断促进全镇经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

（一）财政收入预算

1.财税收入预算1260万元。（分税收结构：目录企业预期目标341万元，力争超额完成市级下达的目标任务；总部税源完成市政府下达900万元的预期目标；交通运输业存量完成市政府下达19万元的预期目标）。    

2.非税收入和专项资金收入预算1350万元，较上年完成数1548.8万元减收198.8万元、减幅12.8%（其中：专项资金收入540万元）。

3.上级补助收入预算1250万元，较上年完成数1167.6万元增收82.4万元、增长7.1%。

（二）财政支出预算

共安排预算支出2550万元，较上年支出2684.8万元减支134.8万元、减幅5%。分支出经济科目是：

1.基本预算支出1380万元

（1）工资支出560万元。

（2）党派事务支出14万元。

（3）行政运行事务支出208万元。其中：“三公经费”支出24.7万元；办公及印刷费支出36万元；水、电、通讯费23万元；委托业务费20万元；办公设备维修费12万元；其他商品与服务支出50万元。

（4）人大纪检事务支出8万元。

（5）群众团体事务支出12万元。

（6）国防动员事务支出4万元。

（7）统计和双拥事务支出5万元。

（8）计划生育管理事务支出28万元。

（9）社会治安综合治理事务支出16万元。

（10）食品药品农产品及安全生产管理事务支出8万元。

（11）文化体育与传媒事务支出12万元。

（12）社会保障和就业事务支出170万元。

（13）医疗卫生事务支出5万元。

（14）农林水事务支出50万元。其中：林业及森林防火支出18万元。

（15）村民委员会补助支出105万元。

（16）城乡事务支出（含协警工资、综合执法支出）45万元。

（17）教育事务支出20万元。

（18）敬老院及民政管理事务支出80万。

（19）交通运输业“营改增”扶持政策补贴支出30万元。

2.项目预算支出 1120万元

（1）农村人居环境提升和美丽乡村建设支出50万元。

（2）农村改厕及废弃物资源化利用60万元。

（3）农村环境卫生整治支出140万元。

（4）文明创建支出20万。

（5）村级补助支出30万元。

（6）移民后续扶持支出200万元。

（7）土地复垦支出150万元。

（8）重点水利设施建设支出60万元。

（9）基础设施建设支出100万元。

（10）农村公益事业建设财政奖补支出70万元。

（11）扶持村级经济发展支出60万元。

（12）盆景文化园建设支出30万元。

（13）新冠疫情防控支出20万元。

（14）灾后重建杂项支出30万元。

（15）其他项目支出100万元。

3.总预备费50万元

三、“利奇马”台风抗灾救灾收入支出

（一）2019年抗灾救灾收入支出情况

1.2019年抗灾救灾收入851.6万元

（1）财政局：70万元。

（2）交通局：210万元。

（3）慈善协会：446.8万元（其中定向捐赠216.8万元）。

（4）住建局：66.6万元。

（5）其他单位捐赠收入：58.2万元。

2.2019年抗灾救灾支出256.1万元

（1）交通（不含交通项目）支出：34.7万元。

（2）灾后农民建房补助支出：117.2万元。

（3）其他支出：104.2万元。

3.2019年抗灾救灾收支结余595.5万元（灾后重建待付资金）。

（二）2020年灾后重建收入支出预算

1.2020年灾后重建收入预算3628.4万元

（1）交通局：2013.4万元（已拨入904 .5万元）。

（2）住建局：已拨入167.4 万元。

（3）水利局：477.1万元（已拨入182.3万元）。

（4）国土局：330万元。

（5）其他单位捐赠收入：45万元。

（6）上年结余595.5万元（灾后重建待付资金）。

2.2020年灾后重建支出预算3957.4万元

（1）交通项目支出2803.4万元（已付544.5万元）。其中：甲路镇灾后道路抢险排危工程庄南一标315.2万元（已付120.2万元）；甲路镇灾后道路抢险排危工程庄南二标233.1万元（已付89万元）；甲路镇灾后道路抢险排危工程壬赵一标359万元（已付137万）；甲路镇灾后道路抢险排危工程壬赵二标266.9万元（已付101.9万）；甲路镇灾后道路抢险排危工程甲石路105.7万元（已付40.4万）；甲路镇灾后道路抢险排危工程焦元路56.3万元（已付21.5万）；扩面延伸工程1200万元。

（2）地质灾害治理支出460万元。其中:冬瓜形地灾治理60万元；花果山地灾治理150万元。

（3）水利项目支出577.1万元（已付182.3万元）。其中：石门水毁河堤修复工程项目175万元；庄村水毁河堤修复工程项目245.4万元（已付148.3万元）；甲路水毁河堤修复工程项目56.7万元（已付34万元）。

（4）灾后农民建房补助支出116.9万元。

3.灾后重建对上争取资金及政府配套资金329万元。

四、2020年财政重点工作

（一）加强税源质培，壮大地方财力

一是要巩固落实“减税降费”政策，深入开展“四送一服”双千工程，主动作为，服务实体经济。二是要加强财税形势分析，及时掌握税源信息，提高组织收入预见性。三是要积极创造良好的投资环境，加大招商引资工作力度，培育新的经济增长点。四是要不断挖掘土地资源，充分整合利用，增加财政收入。五是要加强综合治税，增强工作合力，确保财政收入预期目标完成。

（二）加强预算管理，完善内控制度

一是要以提高预算管理的完整性、科学性、权威性和有效性为目标，强化预期管理。二是要牢固树立过“紧日子”思想，严格控制支出，一般性支出在2019年压减5%的基础上再压缩10%。三是要继续推进脱贫与污染防治，防范金融风险，严控存量债务。四是要加强国有资产管理，规范资产处置，盘活资产存量。五是要深化预算管理制度，提升财政精细化管理水平，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

（三）加强支出统筹，助力乡村振兴

一是要保障重点支出，全力做好“保工资，保运转，保基本民生”。二是要不断优化支出结构，进一步提高农业农村投入比例，提高财政涉农资金的使用效率。三是要认真贯彻落实国家各项支农惠农政策，规范惠农补贴资金管理发放，不断增强人民群众的获得感、幸福感。四是要持续做好新冠疫情防控工作，确保人民生命安全和生产生活秩序。五是要积极争取上级政策扶持和资金支持，加大对“利奇马”台风灾后恢复重建，改善农村基础设施和居住环境。

（四）加强财政监督，保障资金安全

一是要贯彻落实好中央“八项”规定和省市相关文件精神,切实履行职责，坚持勤俭节约。二是要严格支出管理，加强资金管控，建立健全各项财务管理制度。三是要加强内部审计与监督，严格按照内部审计准则，强化制度执行与检查。四是要加强非税收入“收支两条线”管理，严格按照国库集中支付制度，规范财政资金运行。五是要全面实施预算绩效管理，确保各项资金使用更加科学、规范、透明和有效,最大限度发挥财政资金效益。

(五）加强队伍建设，提升理财水平

一是要加强财政人员政治理论和业务知识的学习，不断提高政治素质和业务能力。二是要增强纪律意识、法律意识、风险意识和廉洁意识，坚守底线思维。三是要强化宗旨意识，增强服务理念，提高服务水平。四是要主动担当新使命、展现新作为，切实发挥财政部门的职能作用。五是要创新工作思路、工作方法，不断开创财政工作新局面。

各位代表，2020年财政预算收支任务十分艰巨，我们坚信，在镇党委、镇政府的坚强领导下，在各位代表的大力支持和监督下，全镇上下团结一致，以锐意进取、真抓实干、敢于作为、勇于拼搏的精神，一定能圆满完成2020年财政预算收支任务。