万家乡2019年上半年财政预算执行情况及预算调整情况报告

——2019年9月29日在万家乡第十七届人民代表大会第六次会议上

                                                    财政所

各位代表：

    受乡人民政府委托，现向大会书面报告《万家乡2019年上半年财政预算执行情况及预算调整情况报告》，请予审议，并请各位代表和其他列席会议的同志提出意见。

一、2019年上半年财政预算执行情况

    2019年上半年，我乡财政工作在乡党委、乡政府的正确领导下，在乡人大的监督和上级财政部门的支持下，紧紧围绕全乡经济发展总体目标和整体的工作部署，认真履责，努力做大财政收入，优化财政支出结构，强化财政监督，坚持依法行政，依法科学理财，保证了政府各项事务运行和专款及时拨付到位,促进了乡级经济和各项事业的发展。

  （一）2019年上半年预算收入情况

　2019年1-6月全乡完成财政总收入1364.8万元，比上年1-6月实绩(同比)增长93.3%;完成财政总支出1112.4万元，占年初预算(同比)的45.3%，比上年1-6月实绩增长53.8%。

  （二）预算内预算执行结果

　  1、预算内完成收入1364.8万元，比上年1-6月实绩(同比)增长93.3%。收入分项为：工商税收入442.4万元，比上年1-6月实绩增长93.2%。财政部门完成922.4万元，比上年1-6月实绩增长93.7%。

　  2、预算内外完成支出1112.4万元，比上年1-6月实绩(同比)增长53.8%。支出分项为：政府机关事务支出733.9万元，共产党事务36.6万元，医疗卫生与计生事务支出9.2万元，人大事务支出4.4万元，文化支出4.3万元，综治事务支出21.1万元，农业支出44.8万元，水利事务支出105.3万元，林业事务支出12.1万元，美丽乡村及扶持村级集体经济等工程支出32万元，环卫经费支出65.7万元，民政经费支出43万元。

  （三）1-6月份预算收支执行主要特点

    1、主动与税务部门配合，调查、了解税源，积极引进税源，千方百计确保工商税收应收尽收。

    2、财政支出平稳有序，重点支出得到有效保障。1-6月财政支出完成1112.4万元，进一步突出了“保民生、保运作、谋发展”的安排原则，确保重点支出需要。

二、2019年下半年财政预算调整情况

    根据《中华人民共和国预算法》相关规定，结合我乡上半年财政预算收支执行情况和乡委、乡政府重点工作安排，按照“量入为出、收支平衡”的原则，下半年我乡将继续严格执行年初人代会通过的2019年财政预算计划，对下半年财政预算不作调整。

三、下一步工作安排

   （一）全力以赴抓税收保任务。上半年我乡税收收入出现负增长，离目标任务差距较大，下半年抓税收保收入任务十分艰巨。一是要压实任务，层层分解，明确分月份的进度，确保乡级收入入库的均衡；二是要强化税源监控管理，要特别关注重点税源企业的税收增减变化，不断提高纳税大户对收入增长的支撑作用；三是加强与税务部门对接，重点对征管中存在的问题和薄弱环节，采取针对性措施，努力保持财政收入平稳持续增长。

   （二）开源节流，合理使用资金。在资金管理方面，积极向上级部门争取资金支持，同时坚持量入为出，厉行节约，严格控制业务费开支，加大民生支出。注重资金使用效率，做到“保民生、保运作、谋发展”。确保全乡经济运作正常，收支基本达到平衡，有效促进了全乡各项工作持续发展。

   （三）严格执行财务制度，强化预算执行力度。以财务制度为准则，加强财政管理，做到严格把关，专款专用。严格贯彻落实集中支付制度，认真使用国库集中支付系统，使我乡的资金使用效率进一步提升。加强预算执行的分析，严格预算约束，建立健全财政资金使用的追踪问效机制，促进资金使用效益的提高。

    在未来的时间里，我们将紧密围绕乡党委、乡政府的目标任务，继续解放思想、齐心协力，以更加务实的工作作风和科学的理财观念，深化改革，优化收支结构，与时俱进，顺利完成财政各项预算指标。