一、部门主要职能

1、依法编制河沥溪街道办事处总体规划，制定办事处经济社会发展规划和建设规划，经批准后组织实施；

2、负责办事处的基础设施建设、招商引资、财政、经济发展、投资服务和对外经济技术合作等工作；

3、指导、协调有关市直部门设在办事处的分支机构和派驻机构的工作；

4、行使市委、市政府授予的其他职权。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宁国市河沥溪街道办事处2016年度部门决算主要包括办事处本级决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入宁国市河沥溪街道办事处2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、宁国市河沥溪街道办事处2016年度部门决算报表

(因软件原因公开版本中表格无法上传，详见电子附表)

四、宁国市河沥溪街道办事处2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1509.38万元，支出总计1509.38万元。与2015年相比，收、支总计各增加233.61万元，增长18%，主要原因是基础设施建设增加近230万元。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1509.38万元，其中：财政拨款收入1009.38万元，占66.87%；其他收入500万元，占33.13%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1509.38万元，其中：基本支出1009.38万元，占66.87%；项目支出500万元，占33.13%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1009.38万元，支出总计1009.38万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加233.61万元，增长30%，主要原因基础设施建设多安排支出230万元。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1009.38万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加233.61万元，增长30%。主要原因是一般公共预算收入增加近230万元。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1009.38万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加233.61万元，增长30%。主要原因是基础设施建设较去年多安排支出230万元。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为1314.02万元，支出决算为1009.38万元，完成年初预算的77%。决算数小于预算数的主要原因日常公用经费压缩支出。其中基本支出1009.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出585.38万元，主要为：人大事务支出3万元；政府办公室及相关机构事务支出382.38万元（其中：人员工资支出190万元、商品和服务支出187万元、对个人和家庭的补助支出5.38万元）；党委办公室及相关机构事务支出200万元。

（2）文化体育与传媒支出17万元。

（3）社会保障和就业支出61万元。主要为：行政单位离退休支出43万元；农村五保供养支出17.5万元，其他社会保障和就业支出0.5万元。

（4）医疗卫生与计划生育支出73万元，主要为：行政事业单位保险支出23万元；计划生育事务支出50万元。

（5）农林水支出200万元，主要为：农业事业运行支出167万元；水利行业业务管理支出5万元；对村民委员会和村党支部补助支出28万元。

（6）住房保障支出73万元，主要为：住房公积金支出60万元、提租补贴支出13万元。    

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1009.38万元，其中人员经费552.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费456.86万元，主要包括：差旅费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

（七）其他重要事项的情况说明

基本支出：2016年度宁国市河沥溪街道办事处基本支出1009.38万元，主要用于保障单位运转经费。

     九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    （四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。