一、2024年预算执行情况

2024年，在青龙乡党委、政府的坚强领导和乡人大的监督下，全乡广大干部群众始终围绕“生态立乡、旅游强乡、和谐安乡”的目标定位，抢抓机遇，克服经济发展诸多不利因素，积极对上争取项目支持，以“保运转、保民生、保稳定”为重点，积极培植财源，强化收入征管，合理安排支出。通过各部门的共同努力，全乡财政预算执行的总体情况良好，为经济社会发展提供了有力保障。现将财政收支情况汇报如下：

（一）收入预算执行情况

1.实现税收收入419.79万元，分税收结构来看：目录企业税收完成273.73万元；交通运输业、总部税源完成146.06万元。

2.实现地方财政总收入2107.87万元，主要收入项目执行情况：一般公共预算收入2060万元，专项资金和其他资金收入47.87万元。

（二）支出预算执行情况

全年共执行财政支出2107.87万元。其中：基本支出1258.24万元，项目支出849.63万元。在支出执行中，严格按照中央八项规定，控制“六公”经费，加强预算管理，优化支出结构，把有限的资金用在改善民生、促进发展上。具体分科目如下：

1.基本预算支出

全年基本预算支出1258.24万元。

（1）一般公共服务支出482.65万元；

（2）社会保障和就业支出233.33万元；

（3）卫生健康支出37.9万元；

（4）农业林业事务支出410.03万元；

（5）住房保障支出94.33万元。

2.项目支出

全年累计安排项目支出849.63万元，其中一般公共预算支出779.55万元，政府性基本预算支出70.08万元。

（1）一般公共服务支出15.6万元；

（2）教育支出2.27万元；

（3）科学技术支出0.6万元；

（4）文化旅游体育与传媒支出5.55万元；

（5）社会保障和就业支出9.12万元；

（6）城乡社区支出70.08万元；

（7）农林水支出699.34万元；

（8）资源勘探工业信息等支出41.06万元；

（9）自然资源海洋气象等支出5万元；

（10）灾害防治有应急管理支出1元。

另我乡直接调剂30万元用于支付公共安全资金，1万元用于教育支出，不计入我乡当年收支。

根据现行的财政体制，基本实现当年收支平衡。

（三）财政主要工作情况

1.全力以赴稳增长，经济发展提质效

注重财政对经济发展的有效投入，结合税收体制改革，积极发挥财政综合调控能力。一是配合做好招商引资工作，加强重点项目支持力度，培植新的收入增长点。二是在狠抓财政收入上，积极主动对上争取各项资金，增加收入来源，提升财政保障潜力。

2.加强财政管理，履行财政监督职能

积极对照上年人代会审批通过的财政年度预算，强化预算约束，深化预算管理，切实履行财政监督职能。一是进一步加强财政支出的管理。认真贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费开支，坚决贯彻落实“厉行节约，过紧日子”举措，加强政府采购管理，规范政府采购行为。二是进一步深化国库集中支付改革，提升财政管理水平。严格预算约束，建立健全财政资金绩效管理机制，促进资金使用效益的不断提高。三是完善专项资金监管，对照专项资金使用范围，强化专项资金的使用、检查、跟踪。

3.全面落实惠民惠农政策，扎实推进民生工程建设

一是积极落实低保、优抚、残联等惠民政策资金发放，合理利用多种方式，多渠道改善民生。全年通过财政“一卡通”发放各类涉农补贴资金790.5万元，涉及五保低保残疾困难户补助、新型农村合作医疗、计生特别奖扶及生态林补助等方面的补贴资金安全无差错发放到农户存折。二是认真完成2024年农村公益事业财政奖补项目，申请财政奖补资金70.7万元。

2024年，我乡的财政工作面临了更多的压力和困难。主要表现在：新增地方税源不足，财政收入增长缓慢；刚性支出不断增加，可用财力增长乏力；财政资金支出结构还待进一步优化等等。为此，我们高度重视，今后将积极采取有效措施，切实加以解决。

二、2025年预算（草案）

2025年是我乡经济发展的重要一年，编制好2025年预算，做好各项财政工作，意义重大。

2025年预算安排和财政工作的指导思想是：坚持稳中求进工作总基调，紧扣经济发展主线，落实党委、政府决策部署，落实“六稳”“六保”任务，通过优化营商环境、服务企业培植税源等方式壮大财源，确保财政收入合理增长。持续优化支出结构，坚持“量入为出、收支平衡”的原则，严控一般性支出和非急需项目，集中财力保障“三保”和重点领域，统筹安排政府财力，在保运转、保民生、防风险的基础上，促进全乡经济社会稳健发展。

（一）2025年财政收入预算安排

一般公共预算收入1319.28万元。

（二）2025年财政支出预算安排

全乡预算总支出1319.28万元。具体安排是：

1、基本预算支出1146.02万元，具体分配如下：

（1）行政运行事务支出417.99万元；

（2）社会保障和就业支出188.22万元；

（3）医疗卫生与计划生育支出38.26万元；

（4）农林水支出413万元；

（5）住房保障支出88.55万元。

2、全年累计安排项目支出173.27万元，具体分配如下：

（1）公共安全支出30万元；

（2）教育支出1.5万元；

（3）农林水支出96.77万元；

（4）资源勘探信息等支出45万元。

三、2025年的主要工作措施

1.全力服务经济发展，提高财政收入增长

一是优化营商环境，助力企业解难纾困，培育新税源。二是深入财税征管分析研判，加大对辖区内税源摸排挖掘力度，做到精准预测，确保税收足额入库。三是积极主动对上争取各项资金，增加收入来源，提升财政保障潜力。

2.持续保障改善民生。

始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置。一是要继续规范惠民资金发放管理，确保各项补贴资金及时、足额、精准发放到群众手中，让群众享受到更加便捷、透明的惠民服务。二是优化财政资金投向，重点支持普惠性、基础性、兜底性民生建设。继续做好农村公益事业财政奖补建设项目，切实提升农村基础设施建设，改变村容村貌，不断把民生愿景转变成幸福实景。

3.提升财政管理职能

一是不断制定和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，强化预算绩效评价，确保资金精准高效。二是推进财政信息公开，主动接受人大和社会的监督。三是坚持厉行节约，严控支出，加强管理。

各位代表，2025年的财政工作任务十分艰巨，我们将坚定信心，加强工作的责任感和紧迫感，在乡党委的坚强领导下，在各位代表的大力支持和监督下，认真落实本次人代会精神，确保完成全年各项财政目标任务，为实现全乡经济社会稳健发展做出新的更大的贡献！

一、2024年预算执行情况

2024年，在青龙乡党委、政府的坚强领导和乡人大的监督下，全乡广大干部群众始终围绕“生态立乡、旅游强乡、和谐安乡”的目标定位，抢抓机遇，克服经济发展诸多不利因素，积极对上争取项目支持，以“保运转、保民生、保稳定”为重点，积极培植财源，强化收入征管，合理安排支出。通过各部门的共同努力，全乡财政预算执行的总体情况良好，为经济社会发展提供了有力保障。现将财政收支情况汇报如下：

（一）收入预算执行情况

1.实现税收收入419.79万元，分税收结构来看：目录企业税收完成273.73万元；交通运输业、总部税源完成146.06万元。

2.实现地方财政总收入2107.87万元，主要收入项目执行情况：一般公共预算收入2060万元，专项资金和其他资金收入47.87万元。

（二）支出预算执行情况

全年共执行财政支出2107.87万元。其中：基本支出1258.24万元，项目支出849.63万元。在支出执行中，严格按照中央八项规定，控制“六公”经费，加强预算管理，优化支出结构，把有限的资金用在改善民生、促进发展上。具体分科目如下：

1.基本预算支出

全年基本预算支出1258.24万元。

（1）一般公共服务支出482.65万元；

（2）社会保障和就业支出233.33万元；

（3）卫生健康支出37.9万元；

（4）农业林业事务支出410.03万元；

（5）住房保障支出94.33万元。

2.项目支出

全年累计安排项目支出849.63万元，其中一般公共预算支出779.55万元，政府性基本预算支出70.08万元。

（1）一般公共服务支出15.6万元；

（2）教育支出2.27万元；

（3）科学技术支出0.6万元；

（4）文化旅游体育与传媒支出5.55万元；

（5）社会保障和就业支出9.12万元；

（6）城乡社区支出70.08万元；

（7）农林水支出699.34万元；

（8）资源勘探工业信息等支出41.06万元；

（9）自然资源海洋气象等支出5万元；

（10）灾害防治有应急管理支出1元。

另我乡直接调剂30万元用于支付公共安全资金，1万元用于教育支出，不计入我乡当年收支。

根据现行的财政体制，基本实现当年收支平衡。

（三）财政主要工作情况

1.全力以赴稳增长，经济发展提质效

注重财政对经济发展的有效投入，结合税收体制改革，积极发挥财政综合调控能力。一是配合做好招商引资工作，加强重点项目支持力度，培植新的收入增长点。二是在狠抓财政收入上，积极主动对上争取各项资金，增加收入来源，提升财政保障潜力。

2.加强财政管理，履行财政监督职能

积极对照上年人代会审批通过的财政年度预算，强化预算约束，深化预算管理，切实履行财政监督职能。一是进一步加强财政支出的管理。认真贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费开支，坚决贯彻落实“厉行节约，过紧日子”举措，加强政府采购管理，规范政府采购行为。二是进一步深化国库集中支付改革，提升财政管理水平。严格预算约束，建立健全财政资金绩效管理机制，促进资金使用效益的不断提高。三是完善专项资金监管，对照专项资金使用范围，强化专项资金的使用、检查、跟踪。

3.全面落实惠民惠农政策，扎实推进民生工程建设

一是积极落实低保、优抚、残联等惠民政策资金发放，合理利用多种方式，多渠道改善民生。全年通过财政“一卡通”发放各类涉农补贴资金790.5万元，涉及五保低保残疾困难户补助、新型农村合作医疗、计生特别奖扶及生态林补助等方面的补贴资金安全无差错发放到农户存折。二是认真完成2024年农村公益事业财政奖补项目，申请财政奖补资金70.7万元。

2024年，我乡的财政工作面临了更多的压力和困难。主要表现在：新增地方税源不足，财政收入增长缓慢；刚性支出不断增加，可用财力增长乏力；财政资金支出结构还待进一步优化等等。为此，我们高度重视，今后将积极采取有效措施，切实加以解决。

二、2025年预算（草案）

2025年是我乡经济发展的重要一年，编制好2025年预算，做好各项财政工作，意义重大。

2025年预算安排和财政工作的指导思想是：坚持稳中求进工作总基调，紧扣经济发展主线，落实党委、政府决策部署，落实“六稳”“六保”任务，通过优化营商环境、服务企业培植税源等方式壮大财源，确保财政收入合理增长。持续优化支出结构，坚持“量入为出、收支平衡”的原则，严控一般性支出和非急需项目，集中财力保障“三保”和重点领域，统筹安排政府财力，在保运转、保民生、防风险的基础上，促进全乡经济社会稳健发展。

（一）2025年财政收入预算安排

一般公共预算收入1319.28万元。

（二）2025年财政支出预算安排

全乡预算总支出1319.28万元。具体安排是：

1、基本预算支出1146.02万元，具体分配如下：

（1）行政运行事务支出417.99万元；

（2）社会保障和就业支出188.22万元；

（3）医疗卫生与计划生育支出38.26万元；

（4）农林水支出413万元；

（5）住房保障支出88.55万元。

2、全年累计安排项目支出173.27万元，具体分配如下：

（1）公共安全支出30万元；

（2）教育支出1.5万元；

（3）农林水支出96.77万元；

（4）资源勘探信息等支出45万元。

三、2025年的主要工作措施

1.全力服务经济发展，提高财政收入增长

一是优化营商环境，助力企业解难纾困，培育新税源。二是深入财税征管分析研判，加大对辖区内税源摸排挖掘力度，做到精准预测，确保税收足额入库。三是积极主动对上争取各项资金，增加收入来源，提升财政保障潜力。

2.持续保障改善民生。

始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置。一是要继续规范惠民资金发放管理，确保各项补贴资金及时、足额、精准发放到群众手中，让群众享受到更加便捷、透明的惠民服务。二是优化财政资金投向，重点支持普惠性、基础性、兜底性民生建设。继续做好农村公益事业财政奖补建设项目，切实提升农村基础设施建设，改变村容村貌，不断把民生愿景转变成幸福实景。

3.提升财政管理职能

一是不断制定和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，强化预算绩效评价，确保资金精准高效。二是推进财政信息公开，主动接受人大和社会的监督。三是坚持厉行节约，严控支出，加强管理。

各位代表，2025年的财政工作任务十分艰巨，我们将坚定信心，加强工作的责任感和紧迫感，在乡党委的坚强领导下，在各位代表的大力支持和监督下，认真落实本次人代会精神，确保完成全年各项财政目标任务，为实现全乡经济社会稳健发展做出新的更大的贡献！