一、绩效目标分解下达情况

根据宁国市财政局《关于下达2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）预算的通知》（财社〔2024〕53号）文件，宁国市2024年医保能力提升补助资金共下达52万元。旨在有效提升医保基金监管、宣传引导、经办服务、信息化建设等医疗保障服务能力。

    二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1、资金到位情况：中央转移支付资金52万元全额到位，资金到位率100%，保障了各项医疗保障工作的顺利开展。

2、资金执行情况：截至2024年底，中央转移支付资金支出52万元，执行率为100%；主要用于医保基金监管、宣传引导、医保服务分厅建设，提升医疗保障监管和经办能力。

（二）资金管理情况分析

1、资金分配、下达与拨付：严格依据上级文件要求与本地医疗保障工作实际规划，在收到上级资金文件及市内配套资金审批后，及时下达，拨付合规。

2、资金使用、执行：资金使用规范，各实施科室严格按照预算安排与项目用途使用资金，无截留、挪用、虚报冒领等现象。费用支出均有真实合法票据，审批手续完备，符合财务制度规定。

3、预算绩效管理：全面实施预算绩效管理，在项目申报阶段，科学设定绩效目标；项目执行过程中，开展绩效运行监控；项目结束后，及时进行绩效评价。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1.年度总体目标。有效提升医保基金监管、宣传引导、经办服务、信息化建设等医疗保障服务能力。

2.实际完成情况。开展基金监管病历评审、第三方检查，开展医保基金监管宣传，医保服务网点扩围，建成宁国市人民医院、宁国骨科医院医保服务分厅，实行开放式和一站式医保服务。减少不合理医保基金支出，医保经办服务能力显著提升。

（四）绩效指标完成情况分析

1、产出指标

（1）数量指标：基本医保参保人数达37万人，短缺药品异常高价和异常配送核查处置情况100%，医保基金综合监管能力、基金预警和风险防控能力、医保经办服务能力均有所提升。开通门诊慢特病相关治疗费用跨省联网定点医疗机构数量与目标值相比减少一家，原因是不再续签协议。

（2）质量指标：医保标准化水平有所提升，开展村(社区)级医保服务、由网点提供帮办、代办服务的村(社区)覆盖率大于80%，医保信息系统正常运行率大于90%，完成国家组织集中采购中选产品约定采购量，能在限定时限内反馈案源处理情况，实现交易、采购等核心功能应用，国谈药品落地数据报送及时率100%，年内未出现违反目录管理政策情况。

（3）时效指标：医保信息系统重大安全事件响应时间小于60分钟，医保信息系统运行维护响应时间小于30分钟。

2、效益指标

社会效益指标：有效保障了参保群众基本医疗需求，减轻了群众就医负担，群众看病报销便捷程度明显提高。

3、满意度指标

通过电话回访方式收集群众意见，群众对医疗保障工作总体满意度达到90%，表明群众对医疗保障工作认可度较高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 

基金监管压力较大。随着社会经济不断发展和基本医保保障力度不断加大，参保群众的就医需求不断释放，加之医疗机构费用控制意识不强，骗取、套取医保基金现象仍时有发生，医保基金安全面临的形式仍然严峻。

宁国市医保局将进一步提升基金风险防控能力，充分运用第三方病历评审，持续提升监管能力水平，着力加大基金监管力度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况 

通过绩效自评，明确了医疗服务与保障能力提升补助资金使用情况和取得的效果，提高资金使用效益，加强了财政支出的规范管理，为进一步健全、完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

绩效自评结果按照政务公开要求，将绩效自评结果在本部门官方网站等平台进行公开，接受社会监督，增强资金使用透明度。

五、其他需要说明的问题 

无其他需要说明的问题。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表