一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达水利发展资金预算情况

《安徽省财政厅关于提前下达2024年中央财政水利发展资金预算的通知》皖财农〔2023〕1288号文件和《安徽省财政厅关于下达2024年中央财政水利发展资金预算的通知》皖财农〔2024〕366号文件，下达我市农村饮水工程维修养护、小型水库维修养护、水土流失综合治理等项目中央财政水利发展资金共计871万元。其中：皖财农〔2024〕366号文件下达我市山洪灾害防治项目资金1万元；山洪灾害防治设施维修养护项目资金2万元；农村饮水工程维修养护项目资金210万元；小型水库维修养护项目资金361万元，其中白蚁等害堤动物防治项目资金39万元；农业水价综合改革项目资金32万元，水土流失综合治理项目资金265万元。

（二）省级及本级配套资金预算情况

    省级财政对水土流失治理工程建设投入110万元（皖财农〔2023〕1543号）；地方财政对农村饮水工程建设投入100万元、小水库日常管护经费80万元、农业水价综合改革4万元、水土流失综合治理20万元。

（三）绩效目标分解情况

1.山洪灾害防治项目资金1万元，山洪灾害防治设施维修养护项目资金2万元，绩效目标分别为实施山洪灾害防治县数1个，山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数1个；

2.农村饮水工程维修养护资金210万元，绩效目标为维修养护农村饮水工程49处，解决水质存在问题的工程45处，农村饮水工程覆盖服务人口4.23万人；

3.小型水库工程设施维修养护项目资金361万元，其中白蚁等害堤动物防治项目资金39万元，绩效目标为修建小型水库工程维修养护座数和小型水库白蚁等害堤动物日常检查103座，堤防白蚁等害堤动物日常检查长度32.64千米；

4.农业水价综合改革项目资金32万元，绩效目标为新增农业水价综合改革面积4万亩；

5.水土流失综合治理项目资金265万，绩效目标为水土流失综合治理面积10平方公里。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.资金投入情况

依据《安徽省财政厅关于下达2024年中央财政水利发展资金预算的通知》（皖财农〔2024〕366号）宁国市2024年中央水利发展资金投入871万元；依据安徽省财政厅《关于提前下达2024年省级水利补助资金预算的通知》（皖财农〔2023〕1543号）宁国市2024年省级水利资金投入110万元。

表2-1  2024年度中央财政资金投入情况表

2.资金执行情况

截至2024年12月底中央水利发展资金完成投资192万元，资金执行率22%；截至2025年6月底中央资金总投资871万元，均已完成，资金执行率100%。截至2024年12月底省级水利补助资金完成投资94.2万元，资金执行率86%；截至2025年6月底省级水利补助资金总投资110万元，均已完成，资金执行率100%。

表2-2 2024年度中央资金执行情况表

（二）资金管理情况分析

强化资金管理责任意识，严格规范项目申报立项到执行程序，严格执行资金管理有关制度，提高资金使用效益，确保财政资金使用安全。

1.组织实施

我市在实施山洪灾害防治、山洪灾害防治设施维修养护、农村饮水工程维修养护工程、小型水库工程设施维修养护、农业水价综合改革、水土流失综合治理项目上严格实行项目法人制、工程建设监理制、项目招投标制和合同管理制的“四制”管理。为确保工程建设顺利进行，我局制定了质量、安全、资金等一系列项目管理制度。

2.绩效管理

在项目实施过程中，各单位严格资金管理，杜绝资金安全问题，并在规定时间内及时向上级单位报送绩效目标、资金安排情况及绩效自评材料，填报准确、完整，自评材料报送质量优秀。

3.实施项目情况

2024年度山洪灾害防治项目总投资1万元，山洪灾害防治设施维修养护投资2万元，用于实施山洪灾害防治县1个，山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数1个，山洪灾害防治覆盖人口数量11.67万人。

2024年度农村饮水工程维修养护工程总投资210万人，主要用于维修养护农村饮水工程49处，解决水质存在问题的工程45处，惠及4.23万人农村群众。

2024年度小型水库工程设施维修养护项目投资361万元，其中白蚁等害堤动物防治项目投资39万元，对我市小水库实施维修养护，实施溢洪道、维修放水设施、增设必要的观测设施等，以及对小型水库白蚁等害堤动物日常检查103座和堤防白蚁等害堤动物日常检查长度32.64千米。其他水利工层设施维修养护覆盖服务人口12.77万人。

2024年度农业水价综合改革项目投资32万元，用于巩固农业水价综合改革成果。

2024年度水土流失综合治理项目投资265万元，用于潘茶小流域综合治理工程，治理小流域水土流失面积10平方公里，工程于2024年12月完成法人验收。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2024年度总体绩效目标为实施山洪灾害防治的县数1个，山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数1个，山洪灾害防治保护人口数量11.67万人，农村饮水工程维修养护49处，解决水质存在问题的工程45处，农村饮水工程覆盖服务人口4.23万人，小型水库工程设施维修养护30座，其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口12.77万人，小型水库白蚁等害堤动物日常检查103座，堤防白蚁等害堤动物日常检查长度32.64千米，实施水土流失综合治理能力提升项目1个，治理水土流失综合治理面积10平方公里。均已完成。

（四）绩效指标完成情况分析

1.项目数量指标

依据2024年中央财政水利发展资金绩效目标要求，完成实施山洪灾害防治的县数1个，山洪灾害防治非工程措施设施维修养护1处，农村饮水工程维修养护49处，小型水库工程设施维修养护座数30座，小型水库白蚁等害堤动物日常检查103座，堤防白蚁等害堤动物日常检查长度32.64千米。

2.项目质量指标

保质保量地完成项目建设任务,并通过工程验收，工程验收合格率为100%，截至2025年6月底，完工项目初步验收率100%，已建工程不存在质量问题。

3.项目时效指标

预计2025年6月底，投资完成比例100%。

4.项目成本指标

各项目实施成本均控制在批复概算内，未有超过批复概算。

5.项目社会效益指标

山洪灾害防治保护人口数量11.67万人；农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口4.23万人；解决农村饮水工程水质存在问题的工程45处；其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口12.77万人，保障居民社会生活平稳，发生工程设计标准内洪水不受严重影响。水利设施的配套完善，大大增强了人畜抗御自然灾害的能力，同时也改善了区域内生态环境、人居环境，提高了人民生活质量、健康水平和幸福指数，促进中国现代化高质量发展。

6.项目生态效益指标

水土流失综合治理面积10平方公里，促进地区生态和谐发展，发生工程设计标准内洪水不受严重影响。

7.可持续影响指标

通过投入小水库维修养护资金361万元、农饮管护资金210万人、山洪非工程措施维修养护资金2万元，确保了已建工程良性运行，进一步发挥长远效益，为地方经济的可持续发展提供可靠的水利支撑，对城镇经济社会发展起到了较大的促进作用，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。

8.服务对象满意度指标

通过问卷调查的方式对各项目所在地预计受益的人群进行满意度调查，项目的实施获得了受益群众的一致好评，取得了良好的满意度，调查满意度为95%。

表2-4  2024年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表

三、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

无。

四、绩效评价结果拟应用和公开情况

自中央财政水利发展资金投入项目在宁国市实施以来效果显著，项目资金发挥了最大效益。项目实施后大大提高了我市水利设施抗洪减灾能力，保障了社会稳定与和谐，改善居民生产生活环境做出了积极贡献。通过此次自评工作，我市绩效评价结果为优秀。

下一步我们将按照绩效管理工作的有关要求，通过项目公开、信息公开等手段，在一定范围内公开绩效评价结果，作为预算管理和安排年度预算资金的重要依据，不断建立健全评价结果与资金分配挂钩的奖励机制。

五、其他需说明的问题

无。

六、附件

无。