一、绩效目标分解下达情况
  2024年安徽省文旅厅下达我市旅游发展基金补助地方项目资金共20万元，其中“百景提升”重点景区服务提升—青龙湾项目10万元、休闲旅游精品示范村：宁国市云梯畲族乡千秋畲族村项目10万元，市财政均及时拨付到位。
   二、绩效情况分析
  （一）资金投入情况分析。
  安徽省文旅厅下达我市旅游发展基金补助地方项目资金共20万元，其中“百景提升”重点景区服务提升—青龙湾项目10万元、休闲旅游精品示范村：宁国市云梯畲族乡千秋畲族村项目10万元，已全部到位。
  （二）总体绩效目标完成情况分析。
  青龙湾运营了龙湾竹舫、小山营地、花林畈花林集、环湖咖啡营地和归云咖啡，完成青龙湾游客接待中心周边基础设施配套和环境提升，配合举办皖南川藏线十周年活动等。
  云梯畲族乡千秋畲族村通过土地承租、流转等，完成53亩“云上梯田”景观的打造。
  相关经费均已全部使用完毕。
  （三）绩效指标完成情况分析。
   1、产出指标完成情况分析
 （1）数量指标
  青龙湾经费使用分为业态提升、景区环境提升、文体赛事活动3个方面；
  云梯乡完成53亩景观打造。
 （2）质量指标
  项目建设质量均达标。
 （3）时效指标
  项目实施进度符合预定计划，各项建设任务均在规定时间内完成。
 （4）成本指标
  均严格控制成本。
  2、效益指标完成情况分析
  （1）经济效益指标
  青龙湾景区的百景提升工作成效显著，经营业态进一步丰富，接待游客能力进一步增强。2024年度，青龙湾原生态旅游度假区内主要景点接待游客约73.1万人次，营收约5590万元，较2023年分别增长33.1%和47.1%。
千秋畲族村景观打造完成后，村庄的旅游吸引力显著增强，游客数量有所增长。
  （2）社会效益指标
   青龙湾景区通过百景提升，进一步丰富了景区旅游业态和接待能力，提升了游客舒适度和满意率。
  千秋畲族村村庄的整体形象得到了提升，村民的环保意识和文明素质也有所提高，村庄的社会凝聚力和向心力进一步增强，为乡村振兴、非遗文化传承营造了良好的社会氛围。
  （3）可持续影响指标
  青龙湾景区和千秋畲族村项目的完成，不仅提升了景区和村庄的短期旅游吸引力，还为长期可持续发展奠定了基础。通过持续的景观维护和提升，景区和村庄的旅游品质将进一步提高，能够吸引更多游客前来观光旅游，推动当地旅游产业的可持续发展，带动乡村振兴更上新台阶。
  3、满意度指标完成情况分析
 （1）满意度指标
  当地群众的满意度均达到95%以上。
  三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
  无
  四、绩效自评结果拟应用和公开情况
  宁国市文旅局高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将绩效目标自评报告按规定进行公开，广泛接受社会监督。
  五、其他需要说明的问题
  无
  六、附件
   转移支付区域（项目）绩效目标自评表