一、绩效目标分解下达情况

（一）2024年转移支付预算和区域绩效目标情况

根据《安徽省财政厅 安徽省民政厅关于下达 2024 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算的通知》（皖财社〔2024〕736 号）文件精神，我市及时下达了 2024 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算 9 万元，并明确了区域绩效目标。资金主要用于支持街道（乡镇）层面老年助餐点添置更新设施设备，提升居家社区养老服务的便捷性和可及性。

（二）分解下达预算和绩效目标情况

根据分解下达指标，经过充分论证，资金分配经集体研究决定，按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困" 的发行宗旨,按规定用于老年人福利、儿童福利、残疾人福利等方面支出，严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定及资金管理办法规定的时限要求及时分解下达。

规范资金预算绩效年初目标管理、年中监控和年度评价管理工作，推动绩效目标编实、编细，确保绩效目标可衡量、可考核，切实提高财政资金使用效益。落实绩效目标管理要求，规范设置项目绩效目标，不断提高绩效目标编制的科学性、规范性、完整性。同时加强绩效运行监控，定期进行绩效监控分析，并及时督促整改纠偏。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金投入情况分析。

2024 年，我市共获得中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金 9 万元，全部用于老年助餐点设施设备的添置和更新。

2.项目资金到位情况分析。

中央财政资金 9 万元已全部到位，资金到位率为 100%。

3.项目资金执行情况分析。

资金执行严格按照国库集中支付制度要求，全年执行数为 9 万元，预算执行率为 100%。

（二）资金管理情况分析。

1.资金分配情况分析

项目立项前期经过充分论证，资金分配经集体研究决定，按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困" 的发行宗旨,按规定用于老年人福利、儿童福利、残疾人福利及社会公益等方面支出，符合福彩公益金使用相关规定。严格按照要求分配福彩公益金，资金分配结果合理，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保资金安全有效。各项目能够按照备案内容使用资金。

2.资金下达情况分析

根据项目立项和具体实施情况，严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定及资金管理办法规定的时限要求及时分解下达。

3.资金拨付情况分析

项目资金分配下达后，各项目实施单位严格按照项目合同约定及具体实施情况，并按照国库集中支付制度有关规定进行资金支付，未出现违规支付资金的问题。

4.资金使用情况分析

项目资金安排和支付均通过会议集体研究决定，并严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占等问题，资金使用程序和过程合法合规。从加快项目执行，严格审计督查，深化绩效管理，健全管理制度，规范信息公开，强化标识应用等方面做出明确规定，进一步加强福彩公益金管理。

5.资金执行情况分析。

项目资金支付严格按照项目立项的范围进行实施，资金执行严格按照预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6.资金预算绩效管理情况分析。

预算绩效管理符合财政资金管理相关要求，在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入预算绩效管理，及时开展绩效监控和绩效评价。

7.资金支出责任履行情况分析。

市财政和民政部门按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金，严格履行本级支出责任。

8.其他资金管理情况说明。

严格按照财政预算资金使用要求，根据项目实际需求和资金使用方向，通过会议集体研究决定。相关资金与中央集中彩票公益金同步纳入预算绩效管理，及时开展绩效监控和绩效评价。

一是强化制度建设。2023 年 7 月联合市财政局印发《宁国市福利彩票公益金使用管理暂行办法》的文件，围绕管理职责、预算申报、资金分配、禁止规定、预算执行、信息公开、绩效管理、审计监督等环节建立健全制度体系；避免制度陈旧、制度不健全、制度冲突等问题，切实加强福彩公益金全链条监督管理。

二是严格监督检查。加强对福彩公益金监管，建立健全资金使用监管机制，加强部门沟通，确保资金使用规范高效。建立了福彩公益金监管制度，从资金使用范围、预算执行、督查检查等方面作出明确要求，切实提高福彩公益金的使用规范性和资金执行率，积极发挥福彩公益金社会效益。

三是规范信息公开，强化标识应用。规范设立资助标识，并对彩票公益金资助项目的标识设立情况进行全面排查，及时查遗补缺。同时根据福彩公益金的相关要求，每年3月份对本级、省级及中央下达的福彩公益金资助的项目进行公示，确保公示内容完整。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2024 年，我市通过中央专项彩票公益金 9 万元的支持，

完成了对街道（乡镇）层面老年助餐点设施设备的更新，显著提升了居家社区养老服务的便捷性和可及性，总体绩效目标圆满完成。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

添置更新设施设备的街道（乡镇）层面老年助餐点数量为 6 个，实际完成 6 个，完成率为 100%。

（2）质量指标。

通过支持老年助餐点添置更新设施设备，助餐服务覆盖面和老年人就餐便利度显著提高，满足预期目标。

（3）时效指标

资金下发后在规定时间内完成，符合要求。

（4）成本指标

根据资金管理要求，下达的 9 万元全部用于老年助餐点添置更新设施设备，达到预期目标。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

居家社区养老服务能力和品质有效提高，老年人满意度显著提升。

3.满意度指标完成情况分析

（1）服务对象满意度指标

受益家庭和老年人对居家社区养老服务的满意度达到97%，超过预期目标（≥90%）。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）资金管理存在问题分析。

经自查，资金管理过程中未发现问题，资金分配、下达、拨付、使用等环节均符合相关规定。

（二）总体目标未完成或超过指标值较多（30%及以上）的原因分析。

总体目标圆满完成，未出现偏离绩效目标的情况。

（三）绩效指标未完成或超过指标值较多（30%及以上）的原因分析。

所有绩效指标均已完成，未出现未完成或超过指标值较多的情况。

（四）下一步改进措施。

继续加强资金管理，确保资金使用的规范性和效益最大化；进一步优化老年助餐点的设施设备，提升服务质量；进一步加强绩效监控，确保各项绩效目标如期完成。

（五）政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果作为今后财政资金和福彩公益金等项目资金分配的重要依据，也为福彩公益金资助项目的使用、管理提供宝贵经验。福彩公益金使用情况按照年度及时向社会公布，接受社会监督。

五、其他需说明的问题

无

 

 

 

 

2025 年 4 月 15 日