序号

责任主体

廉政风险点

等级

防控措施

1

党政办综合办公室（杨丽亚）

发展党员程序、年终考核的把关

C

1、加强学习、努力提高对党的知识理解程度，更好做好党员发展和党建资料的管理工作；2、提高自身各方面的素质，对待工作更加细心，争取做到工作不失误。

2

党政办综合办公室(李序静)

公务接待、公车管理、物品采购

C

1、严格执行市政府关于公务用餐定点企业的有关要求，并严格执行公务用餐的接待标准；2、在物品采购方面，报主要领导审批，与财政部门共同参与采购，接受监督。

3

党政办综合办公室（杨佳）

网络舆情管理

C

1、制定部门联系机制，加强管理制度的执行力；2、加强学习教育，树立大局观和全局观，加强廉政教育；3、加强廉政学习，提高拒腐防变的能力；4、加强保密工作学习。

4

财政管理办公室（魏娟）

行政管理、公务接待，融资结算

C

1、严格执行相关制度，规范工作流程；2、接受监督，排除干扰因素。

5

涉农补贴统计发放

C

1、严格执行市财政局相关文件要求；2、认真审核补贴资金信息的真实性、完整性；3、及时与人力部门协调、及时完成工资报批；4、严格按照财政制度，加强对财政数据的保密；5、按照《现金管理条例》执行，尽量多采用转账方法；6、建立票据领核销制度，定期核对各部门领用票据结算情况，坚持一季一次性核对。

8

经济发展办公室（李嘉鑫）

为农业大户跟踪服务

C

1、加强学习，强化勤政为民的理念，提升服务意识和廉政意识；2、认真执行办事程序。

9

经济发展办公室（张瑞）

数据统计、报表的编制、普查工作

C

1、加强思想道德修养，遵守廉政建设的各项规定；2、宣传贯彻《统计法》；《统计法实施细则》，依法检查统计数据的质量，坚持实事求是；3、深入基层，掌握情况，具体指导。

10

综合治理办公室（李诚）

业务流程风险、外部环境风险

C

严格遵守法律服务共作各项规章制度，按章办事，拒绝当事人的请客送礼，严格办事程序，杜绝办理人情案，关系案。

11

业务流程风险、规章制度风险

C

1、强化落实工作流程的执行力度；2、在具体的工作实践中，不断探索完善工作流程；3、在制定科室各项规章、制度中，适时对照实际情况进行完善。

12

为民服务中心   （徐君）

农村和城镇五保户的申报

C

1、严格按照政策办事；2、严格按程序办事；3、完善社会监督和公示制度；4、资金发放按照“惠民直达系统”一卡式发放。

13

为民服务中心  （胡玉洁）

优待金、优抚金的发放

C

1、坚决不人假账；2、认真审核各种原始票据；3、不私设小金库，侵吞和挪用公款；4、加强学习、提高自身业务素质。

14

为民服务中心（杨林）

城乡合作医疗筹资和报销工作

C

1、加强学习、提高自身业务素质；2、强化廉政防范意识，遵纪守法；3、认真履行职责，严格要求自己；4、严格管理，规范制度，避免责任范围内出现任何违法违纪现象；5、自觉接受领导、同事、群众的监督。

15

生态文旅办公室（李娟）

文化市场监管

C

1、加强自身的学习，配合党工委办事处的各项工作；2、加强文化市场的监督和管理，规范文化市场的运行，发现问题及时上报；3、开展以“反腐倡廉”为主要内容的群众文体活动；4、推进廉政文化进农村活动。

16

为民服务中心 （罗辉）

放松审核标准

C

认真学习奖扶政策及全面了解计划生育长效绝育措施、奖励的相关条件，严格落实岗位责任制和责任追究。

17

妇联主席（杨雨晨）

在维护妇女权益和未成年人权益过程中

C

1、积极指导开展妇女儿童工作；2、加强自身学习增加自觉性；3、加强对《妇女权益保障法和未成年人保护法》学习，同时也加强同相关机关执法部门的协调工作，做到切实维护好妇女权益和未成年权益。