一、自评工作开展情况

（一）2023年部门年度总体目标：

一是稳定全年粮食播种面积和产量。稳定粮食生产面积16.94万亩、产量6.79万吨，发展以水稻为主的优质专用粮食10.48万亩。二是保障“菜篮子”产品供给。设施蔬菜播种面积达6100亩，高标准良种生态茶园4.8万亩，无性系良种茶园3.87万亩，比例达到46.1%，推进畜禽绿色健康养殖，规模养殖比重达79%以上。三是强化农业基础建设支撑。改造提升1.5万亩高标准农田；开展撂荒地整治。四是促进村级集体经济高质量发展。立足薄弱村实际情况，采取针对性的帮扶举措，探索出多种形式的抱团帮扶薄弱村发展模式，持续推广实施抱团发展项目，力争50万元以上的集体经济强村达34%。五是加快农业产业发展。力争规上农产品增幅达10%，农产品加工总产值超过265亿元。推进宁国山核桃三产融合发展。围绕“优基地 精加工 强品牌”目标，继续加大山核桃禁用除草剂的宣传；积极引进一批有市场、有实力的电商企业投入二产加工；继续加大宁国山核桃区域公共品牌对外宣传。加强农业面源污染综合治理，畜禽粪污综合利用率稳定在83%以上，保持秸秆综合利用率稳定在93%以上，农膜回收率达83%。“三大主粮”病虫害绿色防控覆盖率58%，农药利用率达42%。主要农作物测土配方施肥技术覆盖率91%，化肥、农药利用率均达42%。推深抓实长江“十年禁渔”，强化渔政执法能力建设，持续开展长江禁渔系列专项执法行动，构建长江禁捕长效管控机制。六是持续推进农村人居环境整治“三大革命”“四大行动”。立足村庄现有基础开展乡村建设，完成6个行政村、5个乡镇政府驻地污水处理设施提质增效任务，新增省级中心村6个，完成60个重点自然村整治。从农民实际需求出发推进农村改厕，改造提升农村无害化卫生厕所1800户，无害化卫生厕所率达92%以上，垃圾无害化处理率达100%。七是持续推动农民增收。多措并举拓宽增收渠道、挖掘增收潜力、培育增收动能，全面开展家庭农场、农民合作社高质量发展行动，家庭农场稳定在1785个、合作社稳定在438个；加大转移支付力度，积极增加转移净收入，确保农村居民人均可支配收入与经济增长基本同步。

（二）主要任务完成情况

一是粮食生产扩面增量。完成粮食播种面积16.9万亩，产量6.8万吨，单产增长6‰以上；蔬菜播种面积4.84万亩，总产7.45万吨，同比增加2.1%和7%；新建设施蔬菜大棚75亩，设施蔬菜播种面积6600亩，蔬菜一产产值3.49亿元，同比增长22%。二是重要农产品稳产保供。坚持“稳猪、扩牛、增羊、壮禽”，切实强化生猪产能调控，能繁母猪正常保有量达0.55万头，现有国家级“生猪产能调控基地”1个、宣城市级生猪产能调控基地1个，申报国家级“生猪产能调控基地”1个。三是推进耕地高质量建设。防止耕地“非粮化”，全年完成撂荒地整治3200亩，完成率100%。完成2022年宁国市高标准农田1.3万亩的建设任务，2023年高标准农田建设任务1.5万亩，施工进度已达50%。建设2个“麦稻轮作”精耕细作示范点1200亩，形成2套高产技术路径。新建综合型农事服务中心2个，绿色防控示范区23个，建设病虫害智能测报系统2套，推广侧深施肥技术应用1500亩，建立化肥使用定额制示范点19个。四是抓好农机化生产指导。紧扣粮食生产需要，实现机耕作业面积21.1万亩、机播面积15.14万亩、机收面积19.2万亩、机械植保面积36.2万亩，新增水稻机插秧面积近5000亩。加速推进山核桃全程机械化技术与装备的应用，有力提升了农机装备技术水平。五是坚持整体统筹，和美乡村建设持续升级。有序推进“厕所革命”。制定了《2023年宁国市农村户用厕所改造实施方案》，继续加强“四类人群”改厕，扎实推进农村“厕所革命”。完成1972口厕所改建任务。提升美丽乡村建设。高标准推进2022年度6个省级中心村建设，启动2023年度6个省级中心村建设。扎实开展“千村引领 万村升级”行动，我市山门村被列入为省2023年度和美乡村精品示范村建设名单。六是壮大村集体经济。全市村集体经营性收入达8500万元，村均80.9万元，全面消除30万元以下的弱村，收入进一步优化，50万元以上的强村达70个以上，占比66.7%。全面推进强村公司备案制，进一步规范强村公司严格按照章程及三资管理办法运营，全年强村公司经营性收入达3000余万元，利润达200余万元。七是稳步实施农业农村改革。印发了《宁国市农业生产“大托管”服务改革工作实施方案》，成立了市农业生产“大托管”领导小组，全年新增“大托管”服务面积10223亩。深化农村“三变”改革，2023年全市三变改革村105个，实现三变改革村全覆盖，预计实施三变改革项目412个，全市村集体经营性收入达8500万元，村均80.9万元，50万元以上的强村达70个以上，占比66.7%，预计分红村达47个，占比44.7%。

（三）自评工作组织实施情况

为贯彻落实关于全面落实预算绩效管理的文件精神，健全预算绩效评价常态机制，提高财政资金使用效益和管理水平，根据宁国市财政局《关于开展2023年市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》的文件要求，我局成立了由局长任组长，分管财务的副局长与分管项目的总农艺师任副组长，局属各单位相关负责人为成员的预算绩效评价工作领导小组。领导小组负责协调局独立核算单位的财务部门与业务部门（科室）、项目具体负责单位的协同工作机制，细化部门内部职责分工，指导全局开展绩效自评工作与部门评价工作。工作组下设办公室，负责汇总绩效自评工作报告并及时上报财政。绩效自评及部门评价发现的问题，及时反馈项目实施单位，督促落实整改。局办公室（财务）配合业务部门在财政预算管理一体化平台上确认绩效自评项目、填报绩效自评。绩效评价结果随2023年决赛公开。业务部门与办公室（财务）核对当年开展的绩效评价项目数，填报本部门实施项目绩效自评表（纸质），配合办公室（财务）及时在预算管理一体化系统中录入。对照《项目支出绩效评价指标表》中指标说明，详细提供表中所需各项指标评价佐证材料，配合到项目现场核查。对绩效自评、部门评价发现的问提分析原因，积极整改，确保绩效目标保质保量完成。项目具体负责单位提供各项指标评价佐证材料，配合绩效评价小组人员到项目现场核查。对绩效自评、部门评价发现的问提分析原因，积极整改，确保绩效目标保质保量完成。

二、部门预算支出情况

2023年年初预算9648.97万元，年终决算16362.58万元。全年基本支出4305.09万元，项目支出12057.50万元。2023年各类项目共计81个，资金总额17738.87万元，2023年项目支出12057.50万元，资金支付率67.97%。项目资金主要用于农业生产发展支出、农业农村生态环境支出、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、防灾救灾、农村社会事业、农业资源保护修复与利用、渔业发展、农田建设、其他农业农村支出、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、其他目标价格补贴、其他粮油物资事务支出、地方政府向国际组织借款付息支出等16个方面。

三、项目自评结果及分析

组织对全局2023年77个项目进行了绩效自评，另外4个项目系跨年度项目，23年未发生支出，故未开展绩效自评。77个项目资金总额15276.87万元，2023年执行数12057.50万元，执行率78.92%，执行率偏低的原因主要是：部门年中下达的上级项目资金属跨年度实施的项目，部门支出需2024年完成。如高标准农田建设项目，23年预算3892.66万元，23年支付3115.80万元，结余776.87万元。农田建设项目多为田间沟渠、土地平整等，涉及青苗、占地、水源等复杂情况，在农忙时期很难开展。根据上级文件精神，严禁毁田建设，尽可能避开汛期和种植期开工建设。每年项目主要建设时间为当年10月至次年4月。如农业产业强镇项目，资金总额700万元，实际支付只有0.28万元，主要是项目实施过程中出现申报材料问题较多，督促整改。及时向南极乡下发《关于加快推进2023年农业产业强镇项目实施的函》，督促南极乡严格按照实施方案要求，加快推进项目实施，确保项目顺利完成。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

相关问题：

1、项目前期准备不充分，项目设计、工程量清单编制、招投标等耗时较长，项目实施整体时间上较紧。

2、个别项目资金执行率未达100%。

3、农技队伍年龄结构趋于老化,导致前沿农业技术推广不及时。传统的农技推广方式、方法，已不能适应时代需求，推广能力有待提升。

4、有些项目实施内容与季节关联较大，项目资金下达较晚对当年完成项目实施造成困难。

整改措施及相关建议：

1、立即整改，尽快完成所有项目资金落实，确保资金执行率达100%。下一步要超前谋划专项实施方案，充分审查项目方案的可行性，确保方案可操作性，确保项目资金按时有序执行落实到位。

2、省财政加大推广补助项目资金投入，专项安排一定比例用于基层农技推广人员的培训、学习能力提升。

3、上级主管部门组织项目实施、绩效管理业务培训，加强相关业务能力和规范化管理水平提升。

4、农业及财政主管部门尽量提前下达项目方案，便于年初谋划启动项目实施，减少农业生产时节对项目实施的制约。      

五、其他需要说明的问题

无。