一、2023年预算执行情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是全乡上下逆势奋进、扬势谋远的一年。在乡党委、政府的坚强领导下，在上级财政部门的业务指导下，全乡认真学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕乡党委工作决策部署，以高质量跨越式发展为主题，立足乡财力水平，分清其轻重缓急，优化财政支出结构，确保民生和重点项目工程支出需要，切实兜牢“三保”底线，确保经济社会事业稳步推进。狠抓预算执行, 强化财政监督，规范财政管理，财政各项工作扎实有序推进，财政收支运行情况总体良好。

（一）收入决算情况 

2023年，全乡一般公共预算财政拨款收入1682万元，政府性基金预算财政拨款收入17万元，共计1699万元。

（二）支出决算情况

2023年，全乡一般公共预算财政支出1682万元，政府性基金预算财政拨款支出17万元，共计1699万元。财政拨款支出具体分科目如下：

——一般公共服务支出450万元；其中行政运行人员经费342万元，公用经费96万元，项目支出12万元（含人大、政府、党建、信访、统计、宗教事务、武装经费支出）。

——社会保障支出422万元；其中包括退休人员经费127万元。

——卫生健康支出35万元。

——农林水支出589万元；其中事业运行人员经费276万元，公用经费42万元，项目支出271万元（含安全生产、消防、森林防灭火、食品安全、质量、道路养护、农村环境卫生整治）。

——十大暖民心工程(老有所学) 1万元。

——地质灾害防治项目3万元。

  ——2023年度土地整治项目资金39万元。

——住房保障支出95万元；其中包括住房公积金72万元，提租补贴23万元。

——支持中小企业发展和管理支出48万元；主要用于企业发展扶持。

——征地和拆迁补偿支出15万元。

——养老服务体系建设资金项目2万元。

（三）2023年全乡财政工作开展情况

1.全力以赴稳增长，经济发展提质效

精准落实减税降费、财政奖补等各项财政政策，充分发挥财政精准调控优势，打好政策组合拳，千方百计壮大税源。积极拓展招商引资信息渠道，充分发挥各类商会、协会力量作用，努力实现以商招商、以企引企良好氛围。加强与企业的沟通，及时为企业纾困解难，支持企业做大做强。同时多措并举增加财税收入、非税收入，提高国有资产管理，细化闲置资产盘活举措，努力挖掘收入潜力。

2.紧扣民心增福祉，优化环境惠民生

我乡坚持把民生保障作为提升群众幸福指数的重要抓手，落实城乡低保、特困供养、农村残疾人生活救助等补贴标准动态调整机制，深入实施“暖民心”行动，统筹推进各项民计民生工作。2023年通过一卡通共发放各类涉农补贴资金1593万元，惠及4279人，涉及特困人员供养补助、农村居民最低生活保障补助、困难残疾人生活补贴、优抚对象补助、计生家庭扶助、公益林补助、农业资源及生态保护补助资金等方面。落实4个村级财政公共事业奖补项目，落实财政奖补资金85万元。我乡拥有良好的区位优势和得天独厚的旅游资源，美丽的川藏线、落羽红杉林、高峰山，历史悠久的上坦古村落。我们将进一步融合文化旅游资源，实现文化资源的增值和创新，整合项目资金，推动项目建设，民生福祉在共建共享中不断提升。

3.深化改革强监管，规范运行促发展

一是“以收定支，量力而行”，强化运用零基预算理念，科学编制明年财政预算。深度推进预算管理一体化改革，扩大预算管理一体化覆盖范围，提高政府采购、预算编制等工作的科学化、规范化、标准化水平，保证预算管理规范高效运行。二是健全完善各项财务管理制度，强化财政监督检查，进一步规范财经纪律和财政资金使用管理，有效堵塞管理漏洞，全面提升财政监管水平。三是从紧从严抓好年度预算执行，把“三保”放在支出顺序首位，精打细算、严格把关，对一般性支出和非刚性、非重点项目支出可压尽压、应压尽压。

各位代表，成绩属于过去，未来任重道远。在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到，财政工作仍然存在着许多困难和挑战。财政收入的增长远远无法满足刚性支出增长的需要，同时全乡上下对改善民生以及各项事业的加快发展提出了更高的要求，而财政资金与各项事业的发展需求还有很大差距。面对这些问题，我们必须高度重视，进一步强化预算约束，严格预算执行，深化改革创新，努力推动全乡经济社会持续稳定发展。

二、2024年财政预算（草案）

2024年预算安排和财政工作的指导思想：我们将始终坚持发展是第一要务，坚决贯彻稳中求进工作总基调，咬定青山不放松、撸起袖子加油干，努力在关键领域实现突破、有所作为。

（一）财政收入预算

2024年全乡一般公共预算财政拨款收入为1182万元，政府性基金预算财政拨款收入116万元，共计1298万元。

（二）财政支出预算

2024年，全乡一般公共预算财政支出1182万元，政府性基金预算财政拨款支出116万元，共计1298万元。财政拨款支出具体分科目如下：

——一般公共服务支出462万元；其中行政运行人员经费320万元，公用经费102万元，项目支出40万元（含人大、政府、党建、信访、统计、宗教事务、武装经费支出）。

——社会保障支出216万元；其中包括退休人员经费108万元。

——卫生健康支出39万元。

——农林水支出319万元；其中事业运行人员经费247万元，公用经费72万元（含安全生产、消防、森林防灭火、食品安全、质量、道路养护、农村环境卫生整治）。

——住房保障支出96万元；其中包括住房公积金73万元，提租补贴23万元。

——支持中小企业发展和管理支出50万元；主要用于企业发展扶持。

——城乡社区支出116万元；主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

三、2024年财政重点工作任务

从2023年财政预算执行情况看，财政收支矛盾依然突出。为确保2024年财政工作目标任务圆满实现，我们将重点抓好以下几个方面工作：

（一）强化财源建设，提高财政收入增长

一是继续把对上争取作为缓解财政困难的重要抓手，深入研究上级政策支持方向，多渠道、全方位争取上级政策、项目和资金支持。二是优化营商环境，助力企业解难纾困，推进“安徽省综合金融服务平台”注册，打通金融服务实体经济“最后一米”，目前已注册379户企业和个体工商户。三是培植新兴骨干财源税源。借助我乡独特的旅游优势，结合电商、抖音等平台，大力开发旅游产品产业链，培植财源新的增长点。

（二）增进民生福祉，坚守民生财政本色

“悠悠万事，民生为大”。公共财政取之于民，用之于民，要把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，优化财政资金投向，重点支持普惠性、基础性、兜底性民生建设。继续做好农村公益事业财政奖补建设项目，切实提升农村基础设施建设，改变村容村貌，把宝贵的财政资金用在刀刃上，不断把民生愿景转变成幸福实景。                                                                                                                                                                                                                                          

（三）深化财政管理，提升财政治理效能

一是进一步完善内控制度建设，规范政府采购行为，加大财政评审力度。二是根据市级各项财政相关的文件精神，进一步完善我乡各项财政制度。坚持党政机关过“紧日子”“苦日子”思想，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强固定资产的监督，确保转固工作落实到位。确保网络资产卡片信息完整和资产变动信息完整，真实有效反应实际资产信息。