2023年度中央对地方转移支付政府还贷二级公路取消收费后补助资金绩效自评报告-宁国市人民政府

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索引号：	11341702003256087M/202404-00016	组配分类：	部门项目
发布机构：	宁国市交通运输局	主题分类：	工业、交通
名称：	2023年度中央对地方转移支付政府还贷二级公路取消收费后补助资金绩效自评报告	文号：	无
生成日期：	2024-04-17	发布日期：	2024-04-17

索引号：	11341702003256087M/202404-00016
组配分类：	部门项目
发布机构：	宁国市交通运输局
主题分类：	工业、交通
名称：	2023年度中央对地方转移支付政府还贷二级公路取消收费后补助资金绩效自评报告
文号：	无
生成日期：	2024-04-17
发布日期：	2024-04-17

2023年度中央对地方转移支付政府还贷二级公路取消收费后补助资金绩效自评报告

发布时间：2024-04-17 15:28 来源：宁国市交通运输局浏览次数：字体：[大中小]

一、绩效目标分解下达情况
根据安徽省财政厅、交通运输厅《关于提前下达2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知》（皖财建【2022】1234号文件），政府还贷二级公路取消收费后补助资金下达宣城市本级，由宣城市本级分解指标下达657.2万元，主要用于支持宁国市农村公路建设。
宁国市财政局将657.2万元及时分解下达宁国市交运局，要求我局在预算执行过程中，规范使用资金，做好资金支出绩效目标管理工作及绩效监控，全面完成建设任务，确保年度绩效目标如期实现。
二、绩效情况分析
（一）、资金投入情况分析。
1、项目资金到位情况：根据下达的分解计划，宁国市政府还贷二级公路取消收费后补助资金657.2万元，资金计划通过财政预算一体化平台下达，资金全部到位，到位率 100%。
2、项目资金执行情况分析：截止2023年12月31日，完成农村公路安防工程建设资金支出657.2万元，支出进度100%。
（二）、资金管理情况分析。
我市获得的政府还贷二级公路取消收费后补助资金全部纳入国库集中支付管理，统一由市财政局在预算一体化平台里下达指标计划在，通过预算一体化平台进行转账核算。在资金使用方面，严格落实国库集中支付有关规定，以及有关专项资金管理办法，按照上级下达的项目建设计划，依据工程建设进度进行资金支付，资金直接支付到施工单位，保障了资金全部用于项目建设，做到项目专项管理，资金专款专用，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，不存在执行数偏离预算数较多的问题。同时市财政在下达预算指标时同步下达了绩效目标，并将资金纳入本级预算绩效管理，开展绩效运行监控，保障了补助资金安全使用。
（三）、总体绩效目标完成情况分析。
2023年很好的完成了建设任务，累计组织实施农村公路各类建设200公里，保障了年度绩效目标的如期实现,进一步消除农村公路安全隐患，不断提高农村公路通行水平，确保公路安全畅通和人民群众的出行安全。同时有效改善了地方经济社会发展环境，持续提升人群众对改善通行服务的满意度。
（四）、绩效指标完成情况分析。
1、项目产出指标完成情况分析
1)、数量指标：完成农村公路建设200公里，较好的完成了当年指标。
2)、质量指标：补助资金使用合规，完成的公路建设项目验收合格率达到100%，较好的完成了年度指标。
3)、时效指标：2023年，农村公路建设工程计划项目全部开工，当年全部完工，项目实施进度良好，均完成预定目标。
4)、成本指标：完成农村公路建设补助资金657.2万元。
2、项目效益指标完成情况分析
1）、经济效益指标：项目实施对经济发展的促进作用有显著提高，有效带动了我市经济社会发展。
2）、社会效益指标：项目的实施极大地提升了公路安全水平，方便城乡居民出行，公路交通通行条件明显改善。
3）、生态效益指标：在推进项目实施期间，强化施工环保措施，公路建设未对环境产生影响，在公路建成后，更有利于农村生态环境建设，改善乡村生态环境的影响程度明显。
4）、可持续影响指标：项目的实施让道路通行能力的可持续影响程度明显提高，必将适应未来一定时期内交通的需求，达到预期绩效目标。
3、项目满意度指标完成情况分析
服务对象满意度指标：通过政府还贷二级公路取消收费后补助资金支持我市农村公路建设的实施，农村公路畅通了，出行便捷了，人民群众对实施的项目总体满意度较高，满意度达90%，达到预期绩效目标。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
2023年我市政府还贷二级公路取消收费后补助资金总体目标及各绩效指标完成情况良好，预算执行率100%，不存在偏离绩效目标的情况。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过对2023年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金绩效自评，我市将进一步总结项目资金管理使用的一些经验，不断改进和完善，将其应用在其他建设项目工作中。
对绩效自评的绩效评价结果，按要求在宁国市人民政府信息公开门户网站及时向社会公开，接受社会监督。
五、其他需要说明的问题
我市2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金无涉及巡视、审计和财会监督发现问题。
六、附件

中央对地方转移支付项目绩效目标自评表（政府还贷二级公路取消收费后补助资金）

中央转移支付项目绩效目标自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称			政府还贷二级公路取消收费后补助资金
中央主管部门			交通运输部
地方主管部门			省交通运输厅			资金使用单位		宁国市交通运输局
资金投入情况（万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）			预算执行率（B/A×100%)
			年度资金总额：		657.2	657.2			100%
			其中：中央财政资金
			地方资金
			其他资金
资金管理情况					情况说明				存在问题和改进措施
			分配科学性		分配科学，符合资金管理办法规定的范围。				没有
			下达及时性		下达及时，按照时限要求分解下达。				没有
			拨付合规性		拨付合规，严格执行国库集中支付有关规定。				没有
			使用规范性		使用规范，严格按照下达预算项目和科目执行。				没有
			执行准确性		执行准确，不存在执行数偏离预算数的问题。				没有
			预算绩效管理情况		开展绩效监控和绩效评价，符合预算绩效管理。				没有
			支出责任履行情况		支出责任明确，履行到位。				没有
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况
	组织实施农村公路建设200公里，进一步消除农村公路安全隐患，不断提高农村公路通行水平，提升公路等级，确保公路安全畅通和人民群众的出行安全。					组织实施农村公路建设200公里，进一步消除农村公路安全隐患，不断提高农村公路通行水平，提升公路等级，确保公路安全畅通和人民群众的出行安全。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标		农村公路建设（公里）		200	200
		质量指标		1.资金使用合规性		100%	100%
				2.完工项目验收合格率		100%	100%
		时效指标		按期完成投资		完成	完成预期指标
		成本指标		资金安排（万元）		657.2	657.2
	效益指标	经济效益指标		对经济发展的促进作用		明显	完成预期指标
		社会效益指标		公路安全水平		提升	完成预期指标
		生态效益指标		改善乡村生态环境的影响程度		明显	完成预期指标
		可持续影响指标		项目适应未来一定时期内交通需求		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥90%	≥90%
说明	无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

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