各位代表：

    受乡人民政府委托，现向大会书面报告《万家乡2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告》，请各位代表予以审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。

  一、关于2023年预算财政执行情况

2023年，我乡财政工作在乡党委政府的坚强领导下，在乡人大监督和市财政局的业务指导下，以及乡属各平台、各部门的积极支持配合下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大和习近平总书记系列重要讲话指示批示精神。坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线。坚持稳中求进的工作总基调，压实“六稳”“六保”支出责任，为推动全乡经济社会高质量发展提供了财力保障。

2023年，全乡税收实现收入（一般公共预算口径）299.96万元，其中目录企业税收实现57.84万元，交通运输业税收实现5.83万元，总部经济税收实现236.29万元。

（一）全乡财政收入执行情况

全乡一般公共预算收入 2002.27万元，较上年减少1165.32万元，下降36.79 %。一般公共预算收入1983.80万元，较上年减少199.27万元，新增政府性基金收入18.47万元，因2023年决算不再将市直部门拨入资金重复计入收入，其他收入减少984.53万元。

（二）全乡财政支出执行情况

2023年，全乡财政总支出2002.27万元。主要支出情况：

1. 一般公共服务支出506.60万元。

2. 教育支出1.00万元。

3. 社会保障和就业支出317.96万元。

4. 卫生健康支出32.26万元。

5. 农林水支出616.41万元。

6. 交通运输支出7.75万元。

7. 资源勘探工业信息等支出（产业扶持）190万

8. 自然资源海洋气象等支出（耕地找回）210.85万元。

9. 住房保障支出90.97万元。

10. 灾害防治及应急管理支出10万元。

11. 其他支出（民政养老保障）18.47万元。

一年来，围绕年初人代会通过的财政预算，我们着重抓好了以下三个方面工作：

(一）培植财源，促进经济稳步发展

一是精心组织财政收入。面对严峻的税收形势,积极关注宏观政策和经济形势的变化,密切跟踪财税政策调整动向,加强与财政税务部门协调配合,及时掌握入库情况,及时发现税收征管中存在的问题,认真分析原因，及时汇报工作，加强调度推进；二是全力挖掘非税收入潜力，确保非税收入及时足额入库；三是紧抓政策机遇、主动对接，积极向上争取资金，累计争取市直部门建设资金636万余元重点用于南万路、一事一议、野樱谷、农村环境卫生整治等重大项目建设。

(二）统筹兼顾，保障民生福祉

一是切实保障和改善基本民生。严格履行财政“三保”主体责任，进一步优化支出结构，合理安排调度财政资金，确保基层“三保”不出问题；二是坚持政府过紧日子，让群众过稳日子。严格控制和压缩一般性支出，切实缓解乡财政困难；三是惠农补贴资金精准发放。2023年各项惠农补贴资金已通过“一卡制”及时足额地发放到农户手中，累计发放各类财政惠农补贴1023.59万元，惠及农户22994人次。

(三）强化管理，保障财政平稳运行

一是不断提升财政治理水平。认真贯彻《预算法》及其实施条例，增强预算刚性约束，强化预算对执行的控制，做到“无预算，不支出”；二是加强财政专项资金监管，提升资金安全和使用效益。按照市相关文件要求，进一步加强三公经费的支出管理，严格执行“三公经费”只减不增的原则。三是进一步加强财会监督，认真学习《关于进一步加强财会监督工作的意见》，加强乡党委对财会监督工作的领导，加强单位内部监督，加强对本单位经济业务、财务管理、会计行为的日常监督，加强财政专项资金监管，提升资金安全和使用效益。

各位代表，经过全乡上下共同努力，2023年我乡财政运行总体平稳。但我们必须清醒的看到，乡财政运行的困难和挑战依然不小：财政收入基数小，刚性支出需求不断加大。财政支出结构仍需进一步优化、预算绩效管理有待进一步加强等等，这些问题我们将高度重视，切实采取措施加以解决。

  二、关于2024年全乡财政预算（草案）

2024年财政工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党委、政府的总体要求，支持做好“六稳”、“六保”工作，优化支出结构，坚持政府过紧日子，保障与改善民生。根据上述指导思想和上年财政预算完成情况，2024年财政预算草案编制如下：

（一）2024年全乡财政总收入预算安排情况

2024年财政收入力争与2023年度保持平衡。2024年度可用财力为1297.79万元，全部为一般公共预算收入。

（二）2024年全乡地方公共财政预算收支预算安排情况

2024年全乡财政总支出安排1297.79万元，详见附表。

    （三）财政收支平衡情况

    2024年度一般公共预算收入为1297.79万元，一般公共预算支出为1297.79万元，收支相抵后净结余为零。

三、关于2024年财政工作的主要任务

  为确保2024年收支目标的实现，根据市财政工作会议精神，2024我们要着重抓好以下几项工作：

(一）抓好财源建设，促进经济发展

一要灵活运用财税政策，当好党委、政府参谋，以财辅政，认真做好分析和测算工作，进一步提升我乡招商引资竞争力。二要促进传统产业结构优化升级，大力发展旅游经济，扶持现有税源，培植新的财源。三要积极争各类上级资金。加大资源、资产整合力度，包装一批打基础、利长远、增后劲的优质项目，力求在上级政策盘子中争取更大份额，推动项目发展，夯实稳投资、稳增长的基础。

（二）着力民生根本，优化支出结构

一要树立节流就是开源的思想认识，坚持勤俭办事，既要压缩支出规模又要提高支出效益，减轻财政支出压力，努力实现财政综合收支平衡。二要坚持“量入为出，量力而行，量财办事”的原则，保证重点、压缩一般，严格控制“三公”经费支出，确保“三公”经费支出稳中有降。三要把紧支出预算总盘子，确保民生、社保、美丽乡村建设等重点支出需要，实施乡村振兴战略，改善农村人居环境，辐射和带动其他相关产业发展。

（三）深化财政改革，提高资金效能

一要坚持依法行政，依法理财，切实加强财政、财务收支管理，强化预算绩效管理，提高预算管理水平；二要强化预算约束，细化部门预算编制，严格执行财政收支预算，确保预算编制、预算执行、预算调整按《预算法》的要求执行；三要加大监管力度，有效防止财政资金的挤占、挪用和截留，提高资金的使用效益。

   各位代表，2024年是全面贯彻党的二十大精神的关键一年，也是“十四五”规划的攻坚之年，完成全年各项目标任务意义重大。我们将在党委政府的坚强领导和人大的监督指导下，奋发有为，锐意进取，守正创新，笃行不怠，充分发挥财政对经济社会发展的支持作用，做实、做深、做细每一项工作，为圆满完成2024年财政预算任务而努力奋斗！