一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达中央财政林业转移支付资金预算

1、下达预算：安徽省财政厅、安徽省林业局《关于下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知》皖（财资环[2023]538号、皖财资环〔2022〕1256号、皖财资环〔2023〕1334号）共下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金61.6万元，其中：一级古树和名木抢救复壮补助21万元、国有国家级公益林40.6万元。

安徽省财政厅、安徽省林业局《关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金预算的通知》、（皖财资环〔2022〕1255号、皖财资环〔2023〕539号、皖财资环[2023]167号），共下达我市2023年中央财政林业改革发展资金2132.99万元。其中：2021年及2023年新一轮退耕还林延长期补助共31.56万元、造林补助123.45万元、森林质量提升补助123.45万元、非国有天然林1138.72万元、非国有国家级公益林715.4万元、森林防火20万元、林业有害生物防治补助65万元。

2、总体绩效目标：开展林草系统管理的古树名木抢救复壮；加强国家级公益林管护。

科学开展大规模国土绿化行动，巩固新一轮退耕还林成果、增加造林面积、开展森林可持续经营提升森林质量；加强非国有林生态保护补偿；强化有害生物防治。

（二）绩效目标情况

1、林业草原生态保护恢复：一级古树和名木抢救复壮6株；管护国有国家级公益林4.06万亩。

2、林业草原改革发展：2021、2023年新一轮退耕还林延长期补助面积1577亩；造林补助面积0.2万亩；森林质量提升补助面积0.2万亩；非国有天然商品林管护面积71.17万亩；非国有国家级公益林管护面积44.71万亩；林业有害生物防治面积11.32万亩。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、资金投入情况

2023年中央财政下达我市林业草原生态保护恢复资金61.6万，实际到时位61.6万，资金到位率100%。

2023年中央财政下达我市林业改革发展资金2132.99万，实际到时位2132.99万，资金到位率100%。

2、资金执行情况

2023年中央财政下达我市林业林业草原生态保护恢复资金61.6万，资金执行数31.6万，预算执行率51.3%。主要原因：一是2023年胡乐国有林场国家级公益林补偿资金27.812万，计划用于2024年1000亩省级森林抚育示范林建设和324亩生物防火林带抚育管理，资金暂未使用；二是皖财资环〔2023〕1334号文下发时间为2023年12月，资金下达时间较晚，安排的2.2万元森林保护修复支出资金已来不及使用。

2023年中央财政下达我市林业改革发展资金2132.99万，资金执行数2091.83万，预算执行率98.1%。

（二）资金管理情况分析。

根据财政部、国家林草局关于印发《林业草原生态保护恢复资金管理办法》的通知（财资环（2022）170号），安徽省财政厅、安徽省林业局关于印发《林业草原生态保护恢复资金管理办法实施细则》的通知（皖财资环（2023）1078号）；财政部、国家林草局关于印发《林业草原改革发展资金管理办法》的通知（财资环（2022）170号）、安徽省财政厅、安徽省林业局关于印发《林业草原改革发展资金管理办法实施细则》的通知（皖财资环（2023）1082号）文件精神结合各项资金下达时的绩效目标表及数量指标分解表，结合我市实际，实施项目。在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，项目实施完成后组织验收，验收通过上会研究、逐级审批拨付项目资金，及时拨付资金并做好信息公开。加强项目资金的绩效管理，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

1、林业草原生态保护恢复：

（1）当年下达我市6株一级古树修复任务全部完成；

（2）完成年度国有国家级公益林管护4.06万亩，国有国家级公益林管护率100%；实际支出10.588万元，结转下年资金30.012万元，结转主要原因：一是2023年胡乐国有林场国家级公益林补偿资金27.812万，计划用于2024年1000亩省级森林抚育示范林建设和324亩生物防火林带抚育管理，资金暂未使用，结转下年；二是皖财资环〔2023〕1334号文下发时间为2023年12月，资金下达时间较晚，安排的2.2万元森林保护修复支出资金已来不及使用，结转下年。

2、林业草原改革发展：

（1）加强新一轮退耕还林管护，巩固退耕还林成果，保证退耕还林面积不减少，质量不降低，有效管护新一轮退耕还林1577亩，促进林木生长，提高质量，增加退耕户收入。

（2）造林补助项目严格按照技术规程操作，建立了监督检查机制和质量管理机制。中央财政造林补助资金管理规范，发放有序。较好地完成了年度目标任务，实现了综合预期目标。

（3）森林质量提升项目严格按照技术规程操作，建立了监督检查机制和质量管理机制。中央财政森林质量提升项目补助资金管理规范，发放有序。较好地完成了年度目标任务，实现了综合预期目标。

（4）年度实际管护非国有天然林70.17万亩、非国有国家级公益林44.71万亩，合计发放中央财政非国有林生态保护补偿资金1838.11万元，中央财政资金执行率99.14%，结转资金16.01万元。组织开展了非国有天然林、非国有国家级公益林管护检查验收，严厉打击各类破坏天然林、国家级公益林的违法行为，天然林、国家级公益林生态效益和社会效益明显。非国有林生态保护补偿资金管理规范，发放有序，基本实现了综合预期目标。

（5）森林防火项目用于建设森林防火宣传杆建议，项目已通过各级检查验收。

（6）全市松材线虫病综合治理及林业有害生物防治任务完成任务率为115%，各级检查验收，质量良好，实现了预期目标。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况

（1）数量指标：完成6株一级古树和名木开展抢救复壮指标；完成国有国家级公益林管护4.06万亩；完成两个年度新一轮退耕还林延长期补助面积1577亩；完成造林面积0.2万亩；完成森林质量提升面积0.2万亩；完成非国有林生态保护补偿面积115.88万亩，其中：国家级公益林44.71万亩、天然商品林70.17万亩；完成松材线虫病防治面积0.87万亩；完成美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务 10.45万亩次。

（2）质量指标：林草系统管理的一级古树和名木抢救复壮合格率超过90%；造林面积合格率超过90%；森林质量提升面积合格率超过85%；松材线虫病防控目标任务完成率100%；非国有林管护责任落实率100%。

（3）时效指标：国有林管护补助兑现率26%；新一轮退耕还林延长期补助率100%；造林当期任务完成率超过85%；非国有林生态保护补偿当期任务完成率达到99.14%。

（4）成本指标：国有林管护补助成本10元/亩；新一轮退耕还林延长期补助标准100元/亩；非国有林生态保护补偿标准16元/亩。

2、效益指标完成情况

（1）生态效益指标：生态系统和生物多样性保护持续增强；森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥明显；巩固退耕还林成果发挥生态效益增强；林业草原有害生物无公害防治成效明显；非国有林得到有效管护。

（2）可持续影响指标：持续发挥森林资源生态作用显著；持续发挥生态作用明显。

（3）满意度指标：项目涉及职工和周边群众满意度超过85%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、2023年中央财政下达林业草原生态保护恢复资金—森林保护修复支出（国有国家级公益林）资金40.6万元，年度实际支出资金10.588万元，结余资金30.012万元，国有林管护补助资金执行率26.08%。主要原因：一是2023年胡乐国有林场国家级公益林补偿资金27.812万，计划用于2024年1000亩省级森林抚育示范林建设和324亩生物防火林带抚育管理，资金暂未使用；二是皖财资环〔2023〕1334号文下发时间为2023年12月，资金下达时间较晚，安排的2.2万元森林保护修复支出资金已来不及使用。

2、2023年中央财政下达林业草原改革发展资金—非国有林生态保护补偿支出1854.12万。根据统一部署，2021年前全市累计签订天然商品林停伐协议面积71.17万亩。2021年开展林草湿数据与国土三调数据融合以及公益林优化工作时，经上级主管部门同意，对部分林相较差的停伐天然林进行了优化，优化调出停伐协议面积1万亩，至2023年底宁国市实有签订天然林停伐协议面积70.17万亩。2023年中央财政下达宁国市非国有天然林补偿资金1138.72万元、管护非国有天然林71.17万亩，年度按实有停伐天然林面积70.17万亩发放非国有天然林停伐管护补助资金1122.71万元，结转资金16.01万元。

2023年中央财政下达林业草原改革发展资金—林业有害生物防治资金65万元，年度实际支出资金47.12万元，结余资金17.88万元，因项目还在实施中，将在验收项目后按合同约定支付项目资金。

2024年将及时、规范使用项目资金，提高资金使用效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据绩效自评结果，对指标完成好的工作在下一年度将继续巩固和加强，对未完成的指标的项目要求项目实施单位深入剖析原因，找出问题所在，制定相关措施，确保完成绩效目标。同时做到早谋划、早准备，在下步工作中完善和改进，确保专项任务清单、绩效目标实现。同时，更好地利用绩效自评结果，促进单位自查自评、自我提升的意识和能力，增强部门责任感和效益观念，注重提高财政资金支出决策水平和管理水平。本次评价结果上报宣城市林业、财政主管部门，同时在宁国市人民政府信息门户网站公开。

五、其他需要说明的问题

无