根据宁国市财政局《根据宁国市财政局《关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩[2023]126号）文件的要求，我们组建了绩效评价工作小组，制定了宁国市公安局2022年度部门整体支出绩效评价工作方案，以部门所有支出所达到的产出和效果为主要评价内容，按照相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，合理设计了绩效评价指标体系并进行了指标的量化考核。

现将绩效评价结果汇报如下：

一、部门概况

（一）机构职能及组成

1. 部门主要职责：

根据中共宣城市委办公室、宣城市人民政府办公室2016年1月《关于印发<宁国市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（办[2014]82号）精神，设置宁国市公安局，为市政府组成部门，经过职能调整后，目前主要职责为：

（1）负责贯彻落实省委、省政府，宣城市委、市政府以及市委、市政府和上级公安机关的路线方针政策，组织和部署全市公安工作。

（2）负责研究和推进公安行政管理体制改革，探索符合我市实际的公安行政管理体制；负责全市公安队伍的管理、教育、训练和党风廉政建设、警务督察工作，不断加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。

（3）负责为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息和对策。

（4）负责组织、检查、监督全市公安机关执法活动。

（5）负责组织对危害国家安全案件、刑事犯罪案件的侦破和治安案件的查处；参与组织重大行动、处置突发性的治安、灾害事故。

（6）负责禁种、禁贩、禁吸毒品工作和涉毒案件侦查工作；负责承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

（7）负责依法管理全市社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和公民出入境、往来港澳台地区和入境我市的外国人、外籍华人的工作；以及组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（8）负责依法监督全市机关、团体、企事业单位和重点建设工作的安全保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（9）负责依法管理全市车辆、驾驶员、道路交通安全，维护全市交通秩序。

（10）负责组织实施到我市视察的党和国家领导人、重要外宾和省委、省政府主要领导的警卫工作，完成上级交办的警卫任务。

（11）负责市看守所、拘留所的监管工作。

（12）负责组织实施全市公安科技和通信网络工作；主管全市计算机信息系统的安全保护、管理和监察工作。

（13）负责规划全市公安机关装备现代化，为全市公安机关提供信息、技术和后勤服务工作。

（14）负责指导、协调森林公安机关的工作。

（15）负责承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

2. 部门内设机构：

根据宁国市人民政府办公室2015年10月《关于印发宁国市公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宁政办[2015]119号），宁国市公安局下设：

（1）3个综合管理机构，分别为政治工作室、纪检监察室、警务保障室；

（2）16个执法勤务机构，分别为指挥中心（办公室）、警务督察大队、法制大队（信访室）、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队（危险爆炸品监管大队）、交通管理大队、经济犯罪侦查大队、特（巡）警大队、出入境管理大队、网络安全保卫大队、情报大队、禁毒大队、保安监管大队、行政审批科；消防大队（宁国市综合应急救援大队，属现役编制），实际工作中消防大队2018年度国家机构改革后不归属于宁国市公安局管理。

（3）19个派出机构，分别为西津派出所、南山派出所（经济技术开发区分局）、河沥溪派出所、港口派出所（港口分局）、汪溪派出所、中溪派出所、宁墩派出所、仙霞派出所、梅林派出所、青龙派出所、竹峰派出所、霞西派出所、甲路派出所、胡乐派出所、方塘派出所、天湖派出所、云梯派出所、万家派出所、南极派出所；实际工作中云梯、万家、南极没有设立派出所。

（4）1个直属机构，为青龙湾分局（加挂青龙湾水上派出所）；

（5）2个监管机构，分别为宁国市看守所、宁国市拘留所。

（6）事业编制机构（2个）：交管大队机动车检测站、后勤保障中心

（7）新增机构（4个）：警务辅助人员管理大队、城市管理警察大队、森林警察大队、执法办案管理中心（依据分别是宁编【2017】37号、宁编【2019】47号、宁编【2020】24号、宁编【2022】44号）

（二）人员结构

根据宁国市人民政府办公室2015年10月《关于印发宁国市公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，宁国市公安局政法专项编制405名，其中领导职数7名，分别为局长1名，政委1名，副局长3名，纪委书记1名，系统工会主席1名，内设机构副科级领导职数76名。

2020年4月中共宁国市委组织部《关于宁国市森林公安机关管理体制调整人员转隶的通知》中，将宁国市森林公安47名同志转隶至宁国市公安局；2020年6月，中共宁国市委机构编制委员会《关于市森林公安管理体制调整有关机构编制人员划转的通知》（宁编[2020]24号）如下，市森林公安局（市公安局森林警察大队）及下设机构整建制划转市公安局直接领导，市林业主管部门不再领导管理，其政法专项编制同步划转市公安局管理，具体划转人员名单经市委组织部、市委编办审核后移交市公安局，共计47名同志。

以上，宁国市公安局政法专项编制人数共计451名。

截至2022年12月，宁国市公安局在编人员共计405名，其中在编民警371名、市聘干部8名、普通工人9名、技术工人4名、派驻人员4名、事业编制人员9人，总人数未超过文件规定的编制人数。领导职数文件规定的编制人数为7名，实际为7名。

2022年度，宁国市公安局工资发放表上的年平均人数为400.9名，在职人员控制率为88.89%，未超过100%。

（三）部门预算绩效工作

1. 绩效目标设置

宁国市公安局2022年部门预算共设置了5个项目的绩效目标，分别为电动自行车综合整治暨集中登记上牌专项整治项目、执法办案中心建设和装修工程项目、智慧监所建设项目、基层所队五优保障项目建设和市局维修项目及城乡公共安全技防设施建设项目，每个项目的绩效目标和指标分别如下：

（1）电动自行车综合整治暨集中登记上牌专项整治项目

经市长办公会同意实施，设立了“电动自行车综合整治暨集中登记上牌专项整治项目”项目。本项目是为规范我市电动自行车管理，保障全市道路交通安全有序，维护人民群众生命财产安全。根据《中华人民共和国道路交通安全法》，市场监督总局、工业和信息化部、公安部《关于加强电动自行车国家标准实施监督的意见》（国市监标创｛2019｝53号），省市场监督管理局、省经济和信息化厅、省公安厅《关于加强电动自行车国家标准实施监督的通知》（皖市监涵｛2019｝231号），宁国市公安局交通管理大队计划实施电动自行车综合整治暨集中登记上牌专项整治项目，具体内容包括：开展全市电动自行车集中整治暨免费上牌服务、电动自行车集中整治宣传服务。该项目具体实施单位是交通管理大队， 2022年度预算财政拨款140万元。

（2）执法办案中心建设项目

根据2020年5月26日宁国市人民政府常务会议纪要第5号内容，宁国市公安局设立了“执法办案管理中心建设”项目,包含执法办案中心建设、装修工程。6月4日，宁国市发展和改革委员会对我单位《关于宁国市公安局执法办案管理中心项目建议书的函》复函，同意我单位组织实施。本项目是贯彻落实全国公安工作会议精神，推进执法规范化建设的必然要求。总体目标是通过提升执法办案信息化智能化水平，实行闭环式执法执法办案监督，消除执法办案安全隐患、规避执法办案风险，保障违法犯罪嫌疑人合法权益，减轻办案民警工作和心理压力，打造“规范、高效、安全”的执法办案模式，不断提高公安机关执法质量、效率和公信力。具体实施单位为法制大队和警务保障室，该项目2022年度预算财政拨款600万元。

（3）智慧监所建设项目

根据安徽省公安厅《关于全面启动智慧监管建设工作的通知》（皖公监管[2018]171号）的工作部署，2018年第7号市长办公会会议纪要中原则同意宁国市公安局关于“智慧监所”的建设，并同意将“智慧监所”的建设费用分年度纳入财政预算予以保障。总体目标为在2022年度完成公安局看守所和拘留所信息化平台建设，具体实施单位为局拘留所和看守所，要求质量指标及服务对象满意度指标达90%以上。该项目2022年度预算财政拨款200万元。

（4）基层所队五优保障项目建设和市局维修项目

根据宁国市公安局党委会研究通过，宁国市公安局设立了“基层所队五优保障项目建设和市局维修”项目，总体目标为在2022年度在持续巩固“五有保障”成效的基础上，按照“基层优于机关”的总要求，以派出所等基层所队为重点，大力推行“五优保障”。具体实施单位为宁国市公安局警务保障室，要求质量指标达90%以上。该项目2022年度预算财政拨款为1500万元。

（5）技防经费（城乡公共安全技防设施建设）项目

2019年宁国市十六届人民政府第三十三次常务会议原则同意宁国市公安局关于社会治安视频防控体系建设要求，根据宁国市人民政府常务会议纪要第12号内容，宁国市公安局设立了城乡公共安全技防设施建设项目，总体目标为在2022年完成平安乡镇技术工程部分建设，做好前期平安城市和平安乡镇的维护工作，并要求质量指标及服务对象满意度指标达90%以上，社会效益指标达90%以上。该项目具体实施单位是情报大队，2022年度预算财政拨款880万元。

2. 绩效工作开展情况

（1））2022年初，收到财政下达的 “电动自行车综合整治暨集中登记上牌专项整治”预算140万，截至2020年12月31日该项目实际支出113.16万元。目前该项目已全部建设完毕并验收合格，实现了预算设置的绩效目标。

（2）2022年初，收到财政下达的 “执法办案中心建设和装修工程”预算600万元，截至2020年12月31日该项目实际支出511万元。目前该项目已全部建设完毕并验收合格，实现了预算设置的绩效目标。

（3）2022年初，收到财政下达的 “智慧监所建设经费”预算200万元，截至2022年12月31日该项目实际支出178.57万元。目前该项目已全部建设完毕并验收合格，实现了预算设置的绩效目标。

（4）2022年初，收到财政下达的 “基层所队五优保障项目建设和市局维修”预算1500万元，截至2022年12月31日该项目实际支出1469.92万元。目前该项目已全部建设完毕并验收合格，实现了预算设置的绩效目标。

（5）2022年初，收到财政下达的 “技防经费”预算880万元， 2022年度该项目实际支出880万元，已全部建设进度安排支付款项完，实现了预算设置的绩效目标。

二、部门收支情况

1. 部门预算单位构成情况：

宁国市公安局2022年度部门预算包括宁国市公安局本级预算和宁国市交通管理大队单位预算2个预算单位，具体如下表：

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市公安局	行政单位
2	宁国市交通管理大队	行政单位

以下列示的宁国市公安局部门预算收支金额均包含宁国市交通管理大队。

2.收入情况

（1）预算收入

本年收入20913.43万元，主要包括：一般公共预算收入20913.43万元，占100%，比2021年预算增加514.38万元，增长2.52%，增长原因主要是：一是目标管理考核奖预算提高；二是本年度退休人员增加因此发放的职业年金增加；三是人员职务职级晋升医疗、公积金等基数增长。

（2）决算收入

宁国市公安局2022年度部门收入决算总额为21798.49万元，其中一般性公共预算财政拨款收入为20497.36万元，占比94.03%，其他收入为1301.13万元，占比5.97%，预算完成率为104.23%。

3. 支出情况：

（1）预算支出

宁国市公安局2022年支出预算20913.43万元，比2021年预算增加514.38万元，增长2.52%，增长原因主要：一是目标管理考核奖预算增加；二是本年度退休人员增加因此发放的职业年金增加；三是人员职务职级晋升医疗、公积金等基数增长。其中，基本支出12496.93万元，占59.76%，主要用于保障机构人员支出、日常运转、完成日常工作任务；项目支出8416.50万元，占40.24%，主要用于禁毒侦查、“平安宁国建设”、智慧监所建设、反恐怖、反邪教、执法办案中心建设、基层所队五优保障项目建设和市局维修等。

其中各预算单位预算情况如下：                 单位：万元

项目	宁国市公安局 （本级）	宁国市交通 管理大队	合计
2022年预算支出	17186.77	3726.66	20913.43
2021年预算支出	16850.05	3549	20399.05
增长额	336.72	177.66	514.38
增长比	2.00%	5.01%	2.52%

按支出项目如下表所示：                     单位：万元

序号	支出项目	2022年预算
1	基本支出	12496.93
2	项目支出	8,416.50
合计		20913.43

序号	支出项目	2022年预算
1	公共安全支出	18583.42
2	社会保障和就业支出	1156.18
3	卫生健康支出	303.35
4	住房保障支出	870.48
合计		20913.43

按支出功能分类如下表所示：                     单位：万元

（2）决算支出

宁国市公安局2022年度部门支出决算总额为21798.49万元，其中基本支出为11507.01万元，占比52.79%，项目支出为10291.47万元，占比47.21%，预算完成率为104.23%。

（3）政府采购

宁国市公安局2022年预算安排政府采购支出2175.20万元，比2021年预算减少4806.80万元，下降68.85%，下降原因主要是本年度需政府采购项目减少。其中，一般公共预算安排2175.20万元，占100%。

2022年度政府采购实际支出2858.75万元，其中政府采购货物支出1583.96万元，政府采购工程支出512.09万元，政府购买服务支出762.71万元，政府采购执行率为131.42%，严格执行政府采购相关规定。

3. 预决算公开情况

宁国市公安局2022年度部门预算于2022年2月11日在宁国市人民政府网站进行公开，公开内容包括宁国市公安局2022年度的总体预算收入、预算支出及政府采购预算，同时对预算增减变动情况及原因进行了分析说明。此外还公开了宁国市公安局2022年度重点项目的绩效目标及指标，主要包括：

①电动自行车综合整治暨集中登记上牌专项整治项目

绩效目标包括：质量指标为验收合格率超90%，时效指标为2020年12月31日前全部完成，成本指标为严格按照招标及审计验收结果支付款项，社会效益指标为报告准确度达90%以上，满意度指标超90%。

② 执法办案中心建设项目，绩效目标包括：质量指标为验收合格率超90%，时效指标为2022年12月31日前完成建设内容，成本指标为严格按照招标及审计验收结果支付款项，社会效益指标为图像采集率达90%以上，满意度指标超90%。

③ 智慧监所建设项目，绩效目标包括：质量指标为验收合格率超90%，时效指标为2022年12月31日前全部完成，成本指标为严格按照招标及审计验收结果支付款项，满意度指标超90%。

④ 基层所队五优保障项目建设和市局维修项目，绩效目标包括：质量指标为验收合格率超90%，时效指标为2022年12月31日前全部完成，成本指标为严格按照招标及审计验收结果支付款项。

⑤ 技防经费（城乡公共安全技防设施建设）项目，质量指标为验收合格率超90%，时效指标为2022年12月31日前完成建设内容，成本指标为严格按照招标及审计验收结果支付款项，社会效益指标为图像采集率达90%以上，满意度指标超90%。

截至目前，宁国市公安局2022年度部门决算尚未公开。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）绩效评价实施过程

1. 评价内容和指标

部门整体支出绩效评价以部门所有支出所达到的产出和效果为评价主要内容。

按照相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，合理设计《部门整体支出绩效评价指标体系》，内容涵盖投入、过程、产出、效果四个方面，其中投入包括目标设定、预算配置两个方面，过程包括预算执行、预算管理和资产管理三个方面，产出是指部门的职责履行情况，效果是指部门的履职效益，包括经济效益、社会效益、生态效益和社会公众或服务对象的满意度。

根据《部门整体支出绩效评价指标体系》对评价内容进行量化考核，评价计分采取百分制，评价结果分为优、良、中、差四个等级，具体分值与等级对应情况如下：

等 级	优	良	中	差
分 值	≥85	<85，≥75	<75，≥60	<60

2. 评价方法

坚持定量优先、简便有效的原则，综合运用比较分析法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法、最低成本法等。

3. 评价过程

（1）根据宁国市财政局《根据宁国市财政局《关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩[2023]126号）的文件精神，制定2019年度部门整体支出绩效评价工作方案并成立评价工作项目小组。

（2）召开座谈会，初步了解基本情况，包括预算总额、决算编制与批复情况、内设机构及人员编制情况、重点项目的完成情况、资产管理情况及内部控制制度建立及执行情况等。

（3）搜集所有相关资料，包括部门三定方案及中长期规划、年度重点工作任务及完成情况、年度整体及明细绩效指标、年初预算及预算调整批复情况、部门决算情况、资产清单及目前使用状态、内部控制及财务管理等相关制度、履职效益情况等等；关注三公经费、公用经费、专项资金、重点工程、资产采购等的支出情况及手续完善程序；审核其预算的执行情况，复核其决算金额是否准确。

（4）制作问卷调查表，对本部门的服务对象随机发放调查问卷，并对调查结果进行统计、分析和汇总，获取社会满意度调查结果。

（5）按照《部门整体支出绩效评价指标体系》进行量化考核并打分。

（6）形成部门整体支出绩效评价报告。

（二）部门整体支出绩效评价分析

1. 得分情况

宁国市公安局2022年度部门整体支出绩效评价总得分为85分，评价结果为优。

2. 部门整体效益分析

宁国市公安局在上级公安机关和市委、市政府的领导下，紧紧围绕“守规矩、踏实干、闯新路、争一流”的目标要求，始终深入践行以人民为中心的发展理念，始终坚持从严管党治警的队伍建设方针，始终以捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁为已任，勠力同心，攻坚克难，忠诚履职，公安工作和公安队伍建设保持了良好的发展势头，为全市经济社会发展创造了平安和谐稳定的社会环境。

四、存在的问题

1. 管理制度不健全，执行不到位。没有编制内部控制手册，没有制定预算资金管理办法、项目管理制度等；财务管理制度执行不到位。

2. 资产管理存在一定缺陷，未对固定资产进行定期盘点，未对固定资产进行卡片式管理，部分已报废或上缴资产没有及时进行账务处理，导致固定资产出现账实不符、账账不符，无法准确计提固定资产折旧、反映固定资产的真实情况；固定资产利用率没有达到规定标准，资产管理制度执行不到位，容易造成资产流失。

3. 财务核算不规范，部分支出票据不够规范；会计核算口径不一致，同类型支出计入不同会计科目，导致账面相关科目无法及时准确反映其实际情况；部分专项资金未进行专项核算，导致无法准确审核专项资金的实际使用情况，如拘留所经费、看守所经费等。

五、整改措施或建议

1. 加强内部管理制度的建设，编制完整的内部控制手册及预算资金管理办法，并有效执行，从而提升部门整体的工作效益；严格执行财务管理制度，按照相关制度文件的规定管理部门各项支出。

2. 加强固定资产管理，建立健全固定资产管理制度，对固定资产进行卡片式管理，及时登记、更新资产清查系统及固定资产台账；定期对固定资产进行盘点，对已报废、调拨、上缴、损坏的固定资产及时进行处置、核销，确保账账相符、账实相符，提升国有资产的使用效率。

3. 规范财务核算，加强对有效票据的管理与审核；确保会计核算口径的一致性，使得相关科目能够及时准确地反映其真实情况；专项资金严格按规定的支付范围做到专款专用，并进行专项核算，不得挪作他用，以便真实反映专项资金的实际支出情况。