收入支出决算总表
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财决01表
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编制单位:宁国市甲路镇人民政府
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2022年度
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金额单位:元
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收入
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支出
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项目
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行次
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年初预算数
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全年预算数
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决算数
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项目(按功能分类)
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行次
|
年初预算数
|
全年预算数
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
行次
|
年初预算数
|
全年预算数
|
决算数
|
栏次
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1
|
2
|
3
|
栏次
|
|
4
|
5
|
6
|
栏次
|
|
7
|
8
|
9
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
21,630,911.79
|
27,306,617.22
|
27,306,617.22
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
4,659,544.34
|
10,505,194.74
|
10,505,194.74
|
一、基本支出
|
58
|
12,230,889.03
|
11,932,073.55
|
11,926,988.55
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
二、外交支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
人员经费
|
59
|
10,447,689.03
|
9,851,625.64
|
9,855,375.64
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
三、国防支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
公用经费
|
60
|
1,783,200.00
|
2,080,447.91
|
2,071,612.91
|
四、上级补助收入
|
4
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
二、项目支出
|
61
|
9,400,022.76
|
29,736,956.04
|
29,742,041.04
|
五、事业收入
|
5
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
五、教育支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
其中:基本建设类项目
|
62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
六、经营收入
|
6
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
三、上缴上级支出
|
63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
四、经营支出
|
64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
八、其他收入
|
8
|
0.00
|
14,362,412.37
|
14,362,412.37
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
2,863,447.67
|
1,508,925.46
|
1,508,925.46
|
五、对附属单位补助支出
|
65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
9
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
40
|
364,775.05
|
370,956.69
|
370,956.69
|
|
66
|
|
|
|
|
10
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
67
|
|
|
|
|
11
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
25,000.00
|
0.00
|
0.00
|
经济分类支出合计
|
68
|
—
|
—
|
41,669,029.59
|
|
12
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
11,335,457.30
|
28,393,265.27
|
28,393,265.27
|
一、工资福利支出
|
69
|
—
|
—
|
9,049,646.56
|
|
13
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
二、商品和服务支出
|
70
|
—
|
—
|
12,165,872.52
|
|
14
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
45
|
1,500,000.00
|
0.00
|
0.00
|
三、对个人和家庭的补助
|
71
|
—
|
—
|
2,624,427.36
|
|
15
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
四、债务利息及费用支出
|
72
|
—
|
—
|
0.00
|
|
16
|
|
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
五、资本性支出(基本建设)
|
73
|
—
|
—
|
0.00
|
|
17
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
六、资本性支出
|
74
|
—
|
—
|
16,660,385.95
|
|
18
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
七、对企业补助(基本建设)
|
75
|
—
|
—
|
0.00
|
|
19
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
882,687.43
|
890,687.43
|
890,687.43
|
八、对企业补助
|
76
|
—
|
—
|
0.00
|
|
20
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
九、对社会保障基金补助
|
77
|
—
|
—
|
0.00
|
|
21
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
十、其他支出
|
78
|
—
|
—
|
1,168,697.20
|
|
22
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
79
|
|
|
|
|
23
|
|
|
|
二十三、其他支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
80
|
|
|
|
|
24
|
|
|
|
二十四、债务还本支出
|
55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
81
|
|
|
|
|
25
|
|
|
|
二十五、债务付息支出
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
82
|
|
|
|
|
26
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
83
|
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
21,630,911.79
|
41,669,029.59
|
41,669,029.59
|
本年支出合计
|
84
|
21,630,911.79
|
41,669,029.59
|
41,669,029.59
|
使用非财政拨款结余
|
28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
结余分配
|
85
|
—
|
—
|
0.00
|
年初结转和结余
|
29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
年末结转和结余
|
86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30
|
|
|
|
|
87
|
|
|
|
总计
|
31
|
21,630,911.79
|
41,669,029.59
|
41,669,029.59
|
总计
|
88
|
21,630,911.79
|
41,669,029.59
|
41,669,029.59
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2022年,财政工作在镇党委的坚强领导和镇人大的监督支持下,紧紧围绕全年财政工作目标任务,坚持稳中求进工作总基调,统筹服务发展与民生改善,落实高质量发展要求,狠抓预算执行,强化监督,规范财政管理,不断推进基层财政工作改革创新,为统筹推进疫情防控和经济社会发展提供了保障,实现了全镇经济社会平稳健康发展。
(一)一般公共预算
1、收入情况。全镇完成财政收入为4127.3万元,分部门完成情况是:税务部门完成1641.2万元,一般预算收入2486.1万元。
2、支出情况。全镇一般预算支出2730.7万元。支出执行情况如下:
——一般公共服务支出1173.4万元(含人员工资及政府日常运转经费支出)。
——文化体育与传媒支出7.5万元。
——卫生健康支出37.2万元。
——社会保障和就业支出170.4万元。
——农林水支出78.7万元。
——城乡社区支出58.5万元(其中:派出所支出30.4万元、综合执法支出28.1万元)。
——住房保障支出73.2万元。
——工会经费支出19.1万元。
——国防支出4.1万元。
——教育支出18.7万元。
——社会治安综合治理支出10.3万元。
——食品药品农产品及安全生产管理事务支出20.3万元。
——对村级支出155.8万元。
——基础设施项目支出765.6万元。
——灾害防治及应急管理支出98.1万元。
——其他支出39.8万元。
3、平衡情况。2022年,根据现有财政管理体制精神,全镇一般预算收入2486.1万元,其中税收分成587.8万元,上年结余指标726.6万元,本年度略有结余。
(二)2022年无政府性基金预算
(三)财政主要工作情况
1、聚焦收入统筹,助推经济发展
2022年外部环境复杂多变,疫情反复,不可避免带来经济波动,新增减税降费、落实制造业中小微企业缓缴税费、留抵退税等政策,对一般公共预算收入产生较大影响。针对上述情况,我镇从源头出发,一方面强化对镇内重点目录企业的收入分析 ,做好存量企业的稳定和优化,积极推进安徽润通车辆有限公司闲置土地资源盘活,加大对庄村矿业公司技改项目的保障;另一方面加大招引力度,加强企业对接,加大增量企业的当期转化和实现,努力挖掘企业经济增长潜力,为我镇税收增长及未来的可持续发展奠定了基础。
2、加大资金投入,着力改善民生
统筹安排各类资金,优化支出结构,严控一般性支出,持续将预算向民生领域倾斜。在保证基本运转的情况下,持续加大对农村灾害治理、道路水毁工程等基础设施建设、环境整治等民生领域的投入。2022年,我镇用于农村环境卫生方面的支出155.3万元,用于基本农田项目建设支出36.5万元,用于地质灾害治理371.8万元,用于农村公益事业建设财政奖补项目支出93万元,用于灾后基础设施重建支出220万元,用于甲石路改扩建项目支出87.9万元,用于改厕支出37.4万元。上述资金的投入,使我镇的基础设施建设有了明显改善。继续落实惠农政策,多渠道改善民生,2022年通过“一卡通”发放惠农补贴合计金额1106.6万元。继续实施宁国市省定十八项民生工程,不断扩大覆盖范围,切实改善农村生产生活条件;大力开展十项暖民心工程,用心用情用力解决群众“急难愁盼”问题,为推进城乡协调发展和提升百姓幸福指数提供了有力保障。
3、深化财政改革,规范财政运行
全面实施零基预算改革,加强预算管理,建立以绩效为导向的预算分配体系,构建“花钱要有效,无效必问责”的资金使用机制,切实提高财政资源配置效率和资金使用效益。坚持按照预算安排支出的根本原则,确保资金使用规范。进一步发挥预算管理一体化系统作用,加强资金管理,严控现金使用,确保资金使用安全。加强流程管理,严格按照流程进行支付审批,坚持大额资金会议研究制度,确保资金使用规范。完善专项资金监管,对照各专项资金使用范围,加强专项资金的使用、检查、跟踪。进一步完善惠农补贴“一卡通”平台数据,为农民享受惠农补贴政策提供便利,确保惠农资金不折不扣地发放到广大农户手中,保证惠农资金安全。完善政府采购管理,规范采购方式及采购流程,重点关注各类工程的招标程序和审计结果,确保政府采购依法依规。接受十五届市委第三轮巡察第一巡查组对甲路镇及各村延伸巡察,根据反馈的问题做好整改,进一步完善相关财务管理制度。
总体来看,2022年我镇的财政预算执行情况较好,财政管理水平进一步提升,预算管理透明度显著提高,预算约束明显加强。这些成绩的取得,是镇党委、政府的正确领导、镇人大监督支持的结果,是各村各部门共同努力的结果。同时,我们也清醒认识到,财政运行还面临的困难和一些问题,主要是:新增地方税源不足,财政增收困难;刚性支出快速增长,收支矛盾依然突出,财政资金运行质量不高等等。下一步我们将高度重视,严格预算执行,努力适应经济发展新常态,推动经济社会事业发展再上新台阶。