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附件3
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项目支出绩效自评表
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（ 2021 年度）
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项目名称
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茶叶有机肥替代化肥试点项目
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主管部门
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农业农村局
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实施单位
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种植业服务中心
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资金情况
（万元）
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全年预算数（A）
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全年执行数（B）
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分值
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执行率（B/A)
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得分
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年度资金总额：
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500
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500
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10
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100%
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10
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其中：本年财政拨款
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-
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-
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其他资金
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-
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-
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年度总体目标完成情况
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年初设定目标
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年度总体目标完成情况综述
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1.茶叶项目实施区化肥用量减少15% 以上，促进全市化肥使用 量零增长
2.项目区单位面积有机肥用量较上年提高20%以上；畜禽粪污综合利用率提高5%以上
3.茶叶100% 符合食品安全国家标准或农产品质量安全行业标准
4.项目区茶园土壤有机质含量提高0.1个百分点以上
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目标完成情况：1、示范区内茶园有机肥亩施用量达到160公斤，化肥施用量减少17.65%。2、示范区全年有机肥总施用量约3545吨，有机肥用量提高31.05%。3、示范区茶叶100% 符合食品安全国家标准或农产品质量安全行业标准。4、项目区土壤样品200余份化验分析，有机质含量提高0.1%以上。
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存在的问题：无
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整改的措施与建议：无
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年度绩效指标完成情况
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一级
指标
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二级指标
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三级指标
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分值
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年度指标值
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全年实际值
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得分
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评价得分说明
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产
出
指
标
(50分)
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数量指标
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指标1：茶叶有机肥替代化肥示范区面积（亩）
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5
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4876
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4876
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5
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持平
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指标2：开展化肥使用情况调查
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5
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200份
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200份
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5
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持平
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指标3：有机肥替代化肥示范基地数量（个）
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5
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21个
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21个
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5
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持平
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质量指标
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指标1：茶叶有机肥替代化肥项目区单位面积化肥用量提升比例
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10
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30%
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31%
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10
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超额
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指标2：化肥施用量减少
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10
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15%
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17%
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10
|
超额
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时效指标
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指标1：资金执行率（%）
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10
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100%
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100%
|
10
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持平
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成本指标
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指标1：项目示范区施肥成本
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5
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减少5%
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减少10%
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5
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超额
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效
益
指
标
(30分)
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经济效益
指标
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指标1：标准茶园达到
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5
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80%以上
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80%以上
|
5
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持平
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社会效益
指标
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指标1：资金使用无重大违纪问题
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5
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无
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无
|
5
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持平
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生态效益
指标
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指标1：土壤有机质提升
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5
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0.10%
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0.10%
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5
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持平
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指标2：推广应用农业绿色高质高效技术模式
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5
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4个
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5个
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5
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超额
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可持续影
响指标
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指标1：有机肥替代化肥长效机制
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10
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建立
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建立
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10
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持平
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满意度指标
(10分)
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服务对象
满意度指标
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指标1：服务对象满意度
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10
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≥90%
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95%
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10
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超额
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总分
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100
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100
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注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分，每少于5个点扣1分，扣完为止。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
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2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。
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3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。
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宁国市农业农村局
皖公网安备34188102000030号
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