根据《关于开展2020年度绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩[2021]97号）的文件要求，我局预算绩效管理领导小组组织人员依据《宁国市项目支出绩效评价管理实施细则》（财绩〔2020〕300号）、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等，对2020年度部门预算资金的整体支出情况开展了绩效自评。自评86分，具体情况如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能

市数据资源局贯彻执行党中央关于数据资源、政务服务和公共资源交易管理的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中加强党对数据资源、政务服务和公共资源交易管理工作的集中统一领导。主要职责是:

1．贯彻执行数据资源、政务服务和公共资源交易管理的法律法规规章，拟订全市数据资源、政务服务和公共资源交易管理发展战略、规划、标准规范和政策措施并组织实施。

2．负责统筹全市数据资源，推进数据资源管理体系建设，加强政务数据和政务信息系统整合，推动经济、社会等公共数据归集，推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。

3．负责统筹指导全市数据资源基础设施规划建设。负责市电子政务云平台、电子政务外网、电子政务数据中心等基础设施的建设、维护和管理。

4．承担市级政府投资的数据资源、政务信息化项目初审工作。

5．负责统筹推进全市大数据相关产业发展。牵头拟订和落实促进数据以及相关产业发展的政策措施。

6．负责统筹推进全市数据安全保障体系建设，牵头组织市本级政务数据、重点领域数据等安全保障工作。

7．配合有关部门拟订全市大数据、智慧城市人才队伍建设的相关政策措施，负责做好大数据、智慧城市相关知识普及、教育培训、对外交流与合作等工作。

8．负责政务服务体系建设，指导协调全市政务服务工作。组织开展政务服务考评等工作。

9．负责协调推进全市“互联网+政务服务”及其平台建设应用推广工作，持续提升实体大厅和网上大厅的服务能力。

10．指导监督全市各级综合性政务服务大厅的建设和管理。研究确定、审查和调度进驻市政务服务大厅窗口办理的政务服务事项，并对办理情况进行监督检查。会同有关部门推进审批服务便民化改革，持续提升政务服务效能。负责对进驻市政务服务大厅的窗口工作人员进行管理、培训和考核。

11．执行宣城市《公共资源交易目录》，对政府采购类之外的各类项目交易文件及资料实行备案。拟定有关公共资源交易监督管理办法、制度及交易规则。

12．负责对公共资源交易数据进行统计分析，对公共资源交易各方主体进行培训、管理。

13．负责对建设工程招标、土地出让、产权交易等各类交易活动现场以及从招标公告发布到合同签订的监督管理，配合行业主管部门组织开展公共资源交易履约情况的监督检查。

14．依法受理公共资源交易活动中产生的争议和投诉。配合行业主管部门开展公共资源交易执法检查，依法查处交易活动中违法违规行为。

15．加强各类公共资源交易相关各方主体信用管理和信息披露。

16．负责配合上级部门建立和管理公共资源交易综合评审专家库。负责对市本级公共资源交易项目评标评审专家的监督、考核、评价。

17．负责对进入市公共资源交易平台交易的中介代理机构业务进行指导和监督。

18．完成市委、市政府交办的其他任务。

根据中共宁国市委办公室 、宁国市人民政府办公室关于印发《宁国市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》《宁国市数据资源管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知精神，宁国市数据资源管理局下设：

1.办公室

(1) 负责机关日常运转。综合协调机关重要政务、事务，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、文电、会务、档案、扶贫、招商、印章管理等日常工作。牵头负责办理人大代表建议、政协委员提案。

(2) 承担机关的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作。

(3) 负责预决算、财务、资产管理、内部审计等工作。

(4) 负责机关办公设施管理维护、后勤保障等工作。

2.数据资源管理科

(1) 拟订全市数据资源管理发展战略、规划、标准规范和政策措施并组织实施。

(2) 负责组织编制数据资源目录，推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。

(3) 负责市电子政务云平台、电子政务外网、电子政务数据中心等基础设施的建设、维护和管理。

(4) 承担市级政府投资的数据资源、政务信息化项目初审工作。

(5) 承担政务数据、重点领域数据等安全保障工作。

3.数据产业发展促进科

(1) 负责牵头拟订和落实促进数据以及相关产业发展的政策措施，促进政用、民用、商用大数据融合发展。

(2) 负责引导社会资本参与大数据基础设施和公共服务设施建设，推进大数据采集、存储、加工、应用类产业发展。

(3) 配合有关部门拟订全市大数据、智慧城市人才队伍建设的相关政策措施，负责做好大数据、智慧城市相关知识普及、教育培训、对外交流与合作等工作。

(4) 负责培育、引导、扶持大数据行业协会发展，推进行业协会自律。

4.政务服务管理科（企业注册科）

(1) 负责政务服务体系建设，指导协调全市政务服务工作。

(2) 负责市政务服务大厅建设和管理，监督管理经市政府同意在市政务服务大厅之外设立的其他服务大厅。

(3) 承担“互联网+政务服务”有关工作，协调推进实体政务服务大厅与网上政务服务平台的融合融通。

(4) 会同有关部门推进审批服务便民化改革，协调政务服务实施机构简化办事环节、优化办事流程、压缩办事时限，协调组织跨部门、跨层级联合审批。

(5) 负责全市企业登记注册，贯彻落实企业登记法律、法规、政策和商事制度改革有关任务，指导登记注册全程电子化工作，做好企业开办、变更、注销、备案、股权出质等工作。

5.公共资源交易业务科

(1) 负责宣传、贯彻公共资源交易有关法律法规，拟定有关公共资源交易监督管理办法、制度及交易规则。

(2) 负责公共资源交易业务咨询与考核、各类公共资源交易文件及资料的备案等工作。

(3) 负责对公共资源交易数据进行统计分析，对公共资源交易各方主体进行培训、管理。

(4) 对进入市公共资源交易平台交易的中介代理机构业务进行指导和监督。

(5) 承担领导交办的其他事项。

6.公共资源交易执法监督科

(1) 负责监管市本级各类公共资源交易活动。

(2) 负责对市本级公共资源交易项目评标评审专家的监督、考核、评价。

(3) 负责公共资源交易诚信体系建设。负责公共资源交易各方主体不良行为的信息记录和监督管理。

(4) 负责公共资源交易活动纠纷的协调和依法受理、核查、督办各类投诉。

(5) 承担领导交办的其他事项。

（二）部门人员编制情况

市数据资源局行政编制12名。设局长1名，副局长2名，总工程师1名，内设机构科长职数6名。

所属事业单位8个，人员编制61名，情况如下：

1．公共资源交易管理中心，下设信息科、工程招标科、政府采购科、产权交易科，核定编制6名，其中宁政办（2012）99号文件核定编制5名，宁编（2019）37号文件核增编制1名。

2．公共资源交易执法大队，核定编制4名，其中宁编（2017）36号文件核定编制3名，宁编（2019）37号文件核增编制1名。

3．数据管理中心，下设综合科、运行科，根据宁编（2019）38号文件核定编制5名。

4．项目代办服务中心，下设受理协调科、项目代办科、督导管理科，根据宁编（2019）38号文件核定编制10名。

5．政府集中采购中心，下设信息科、业务一科、业务二科，根据宁编（2019）38号文件核定编制5名。

6．政府热线办公室（网格化指挥中心），下设受理科、协调科，根据宁编（2019）38号文件核定编制5名。

7．市民之家管理中心，下设综合科、管理科，核定编制5名，其中宁编（2019）38号文件核定编制10名，宁编（2020）9号文件划入行政审批服务中心5名。

8．行政审批服务中心，下设综合科、市场准入科、投资项目科、公共事务科、社会事务科、为民服务科，根据宁编（2020）10号文件核定编制5名。

2020年度实有行政人员11名，事业人员49名。

二、部门收支情况

（一）收入情况

2020年度我局部门预算收入总额为3140.32万元，其中基本支出 887.65万元，项目支出2252.67万元。

（二）支出情况

2020年度支出决算总额2959.48万元，其中基本支出934.68万元，项目支出2024.80万元，另项目支出结转结余114.71万元，上缴建设类等项目节约资金113.16万元。其中：基本支出决算差额47.03万元，原因主要为：一是政策性增资，社保缴费和公积金等支出自然增长；二是新招录的3名事业人员，相关费用未能及时编入年度预算计划。项目支出决算差额227.87万元，原因主要为：一是项目支出结转结余114.71万元，其中：市民之家装饰装修及附属配套设施工程尾款（未到期质保金）110.71万元和支付不成功退回重汇款项4.0万元；二是上交了项目预算资金113.16万元，其中：市民之家装饰装修及附属配套设施的各类工程审计决算后的节约资金110.94万元，代为处置等项目结余2.22万元。

（三）预决算公开情况

2019年度部门预算支出和“三公经费”支出决算的情况说明于2020年9月24日在宁国市人民政府网站公开，2020年度部门预算支出和“三公经费”预算支出的情况说明于2020年2月6日在宁国市人民政府网站公开。在预决算公开内容中包括了本部门重点项目的绩效目标和绩效评价结果。

三、部门整体支出绩效情况分析

（一）预算编制情况

2020年度年初预算为3140.32万元，具体支出类别如下表：

单位：万元

支出项目类别	预算总额	备注
一、基本支出	887.65
工资福利支出	569.42
对个人和家庭的补助	176.42
商品和服务支出	141.81
二、项目支出	2252.67
发展建设类	1442.00	市民之家装饰工程等项目支出
业务费类	810.67
合  计	3140.32

（二）预算执行情况

2020年度决算支出总额为2959.48万元，具体支出类别如下表：

 

单位：万元

支出项目	本年预算数	本年决算数	差异数
工资福利支出	569.42	598.73
对个人和家庭的补助	329.43	378.68
商品和服务支出	792.47	761.72
资本性支出（基建）	1442.00	1220.35
资本性支出	7.00
项目支出
其他支出（对民间非营利组织和群众性自治组织补贴）
合计	3140.32	2959.48

 

（三）2020年度预算及预算执行数对比情况

单位：元

项目	年初预算	决算
基本支出	887.65	934.68
项目支出	2252.67	2024.80
合计	3140.32	2959.48

 

2020年度的预算完成率为94.24%。

2020年度完成的工作主要有：深入推进“互联网+政务服务”工作，加强“互联网+监管”平台建设，积极落实“皖事通”及“安康码”应用，切实做好7×24小时不打烊“随时办”服务，加强“四电”应用及法人注册工作，并提供了项目全程代办服务。同时推进了公共资源交易市场健康有序发展，坚持“12345”24小时温暖在线及强化作风效能建设等。取得了较为显著的经济、社会和生态效益，为保障全市经济社会发展和人民群众安居乐业作出了应有的贡献，获得了办事群众的普遍认可。  （四）绩效目标完成情况分析

2020年度项目预算安排的资金总额为2252.67万元，其中：发展建设类1项，1442.00万元；补助补贴类1项133万元；业务费类15项，677.67万元，整体支出绩效评分86分，均完成年初绩效目标设定。  

1.发展建设类项目为市民之家装饰造价，立项依据为2018年10月19日第6号市长办公会议纪要等文件精神。年度预算安排1442万元，实际支出1220.35万元，均按要求完成项目审计决算验收。未到期需结转至下一年度支付质保金110.71万元，年末上交节约资金110.94万元，该项目实施主要目的为推进落实“一网一门一次”改革，创优“四最”营商环境。获得了办事群众的普遍认可，较好实现了预算绩效目标设定。

2.补助补贴类项目为工作人员考核奖励，立项依据为《宁政秘（2012）128号》和2018年8月16日第5号市长办公会议纪要精神。年度预算安排133万元，实际支出86.21万元，项目旨在规范机构运行，切实加强各窗口工作人员绩效管理，以提高政务服务整体水平，基本实现预算绩效目标设定。

3.业务费类共有15个项目，具体有：

(1) 宣城市交易服务监管平台建设服务费，立项依据为宣城市公共资源交易市县一体化平台软件服务合同，该系统为宣城市统一搭建，各县市接入使用端口，年度维护费用由使用县市自行负担。年度预算安排12.5万元，实际支出12.5万元。全年招投标业务开展有序正常，较好实现预算绩效目标设定。

(2) 农村网格化平台整合运维费项目，立项依据为《宁发（2017）57号》、《宁办发（2016）86号》文件精神，年度预算安排8.00万元，实际支出8.00万元。旨在建立覆盖农村全部人口的动态管理机制，较好实现了预算绩效目标设定。

(3) 市民之家水、电、燃气费，项目依据为满足实际工作需要根据市民之家综合楼正常运行估算的年度费用。年度预算安排149.20万元，实际支出61.15万元。目标设定为保障市民之家综合楼内正常办公条件和解决工作人员就餐，评审专家评标就餐等正常工作秩序等，基本实现预算绩效目标设定。

(4) 标前审核费用，立项依据为省物价局、建设厅皖价服（2007）86号《关于重新制定工程造价咨询服务收费项目及标准的通知》文件精神，结合审计局及相关单位意见制定，年度预算安排90.00万元，实际支出58.09万元，旨在保障进行标前审核的工程类项目顺利推进,基本实现预算绩效目标设定。

(5) 服务外包费（公共资源交易、政府集中采购、市长热线），项目依据为满足实际工作需要，根据财政部门下达的采购计划，履行招标，确立的委托服务单位。年度预算安排 72.82万元，实际支出 72.21万元。通过外包服务弥补相关职能部门人手不足，保障完成各类业务活动正常有序运行，较好实现预算绩效目标设定。

(6) 专家评审费，项目实施依据为2017年《安徽省发展改革委关于安徽省评标评审专家劳务费支付标准的指导意见》。年度预算安排61.2万元，实际支出5.02万元。主要为保障招投标业务正常有序开展，支付给专家评审项目的相关费用，现基本实现预算绩效目标设定。

(7) 代为处置工作经费，项目依据为2014年5月16日宁国市人民政府专题会议纪要第11号文件精神。年度预算安排 18 万元，实际支出16.11万元，因项目预算剩余不足以支付完成下个项目，故结余资金1.89万元予以上缴。该项目主要用于网格化管理、及时回应并有效解决部分群众反映强烈、责任不清、权属不明的热点难点问题，较好实现预算绩效目标设定，因职能业务变动，在2021年度不再申报该预算项目。

(8) 市民之家便民耗材服务费,项目依据为2019年11月25日宁国市人民政府第29号专题会议纪要精神。年度预算安排13.5万元，实际支出11.16万元。该项目主要用于“市民之家”为服务对象提供免费复印业务的耗材费等，方便群众办事，较好实现预算绩效目标设定。

（9）网格化以奖代补资金，项目依据2014年5月16日宁国市人民政府专题会议纪要第11号、《宁社管（2014）52号》文件精神等。年度预算安排20万元，实际支出19万元。主要用于搭建工作平台、建立考核机制、开展星级评选等项目的以奖代补，以促进社区网格化管理工作，较好实现预算绩效目标设定。

（10）数据局网络运营维护费（移动、电信），光纤及网络终端租赁经费、12345市长热线等项目，均属我局为满足实际工作需要同电信和移动公司签署的服务协议。业务内容主要有：综合楼内整体办公服务网络、固定电话、内网、专线，业务平台运行等业务，包括交易服务中心评标系统、12345市长热线平台等。年度预算各安排18.4 万元、15.6万元、9万元，合计43万元，实际支出44.39万元，全年度市民之家综合楼内办公网络秩序正常，较好实现预算绩效目标设定。

（11）交易服务档案云存储电子存储设备，项目依据为宣城市公共资源交易中心通知要求各县市公共资源交易中心自行采购交易档案电子化存储设备，并将此项工作内容纳入了宣城市目标管理考核要求，占了7分分值。年度预算安排 9万元，实际支出9.89万元。办公秩序正常，较好实现预算绩效目标设定。

（12）安徽省宁国市“市民之家”物业管理服务采购项目，为满足实际工作需要通过招标确立了服务单位，签订了服务合同。年度预算安排94万元，实际支出94.08万元，主要服务内容有综合楼卫生保洁，水电、停车场秩序维护，会场服务等内容，现运行正常，较好实现预算绩效目标设定。

（13）安徽省宁国市“市民之家”食堂服务采购项目，项目依据为宁数【2019】76号请示文件及市政府领导批转的办理意见，年度预算安排54万元，实际支出51.15万元。有效解决了综合楼内工作人员及招投标评审专家就餐问题，保障了正常办公秩序，较好实现了预算绩效目标设定。

（14）办件结果投递费，项目依据为2018年5月23日国务院办公厅印发《关于推进审批服务便民化的指导意见》中要求，将办件结果通过邮政或快递送达等便利化措施，创新便民利企审批服务方式。该项目年度预算安排17.55万元，实际支出2.92万元。支出不足的原因一方面是各服务窗口在便利化措施政策上宣传不到位及职能拓展，提供了网上下载办件结果功能；另一方面办件群众多年习惯于自取，以致此项业务暂未全面铺开，同预算绩效目标设定有较大差距。

（15）原行政服务中心基建欠款，年度预算安排       14.9万元，实际支出14.9万元。用于归还原行政服务中心筹建时借款，实现预算绩效目标设定。

四、存在的问题及改进措施

通过绩效自评发项目前存在的问题主要有：（一）申报的部分预算项目审核把关不够严谨，审批后预算执行效果不理想。（二）因基本支出的预算保障不足，有部分项目预算资金调剂安排的现象。（三）资产管理存在一定的瑕疵，固定资产的定期盘点未能常态化开展，原因主要是前期录入的部分资产卡片信息不够细致具体，无法逐一对照盘点。

下一步将更加规范财务管理，根据预算编制要求同各业务科室、局属事业单位做好对接，对申报额度进行可行性分析，形成草案，经研究同意后予以申报；进一步加强办公设备领用和报废的流程管理，新购入资产及时入账，做好资产信息、使用人员登记等流程管理。专项资金严格按规定的支付范围做到专款专用，专项核算，以便真实反映专项资金的实际支出情况。

意见和建议：因一些政策性原因，基本支出保障严重不足。如：1、编办核定我局自聘编制6名，月工资财政保障了2576元/人，我局根据人社发【2019】33号《关于调整机关事业单位聘用人员工资标准的通知》文件要求，实际月费用为3446元/人（含社保、公积金缴费），形成年缴费缺口6.27万元；一次性奖励（3个月工资）标准为2480元/人，缺口资金4.46万元；2020年度核定我局的目标管理考核奖励基准分值为27021元，自聘人员允许享受60%，缺口资金9.73万元，以上3项合计20.46万元。

2、我局2020年末实有事业编制人员49人，在财政部门拨付目标管理考核奖励执行的标准是70%，为维护正常工作秩序，保障干部合法权益，以27021元的标准分值计算出49人的资金缺口为39.72万元。

在单位没有收费项目，无力自筹的情况下，如广大工作人员的正常待遇难以保障，将会对岗位自信和工作秩序带来不利影响。希望财政部门能加大基本预算保障力度，以从源头杜绝挪用项目预算资金，影响绩效评价效果等情况，望财政部门予以采纳。

附件：数据资源管理局部门整体支出绩效目标自评表