项目支出绩效自评表
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(2020年度)
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项目名称
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四好农村路项目
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主管部门
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宁国市交通运输局
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实施单位
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宁国市交通运输局、宁国市公路管理所、各乡镇
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资金情况
(万元)
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全年预算数(A)
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全年执行数(B)
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分值
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执行率(B/A)
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得分
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年度资金总额:
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6857.73
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5357.13
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10
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78%
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7.8
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其中:本年财政拨款
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6857.73
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5357.13
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-
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-
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其他资金
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-
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-
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年度总体目标完成情况
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年初设定目标
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年度总体目标完成情况综述
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1:建设农村公路扩面延伸工程92公里,预算资金5035万元。
2:改造加固农村公路危桥42座,预算资金130万元,除上级资金外,其余资金自筹。
3:实施农村公路生防工程131公里 ,预算资金714.7万元。
4:乡村道路实行专管员制度,路长制经费预算 36.43万元。
5:按照有路必养的原则,2020年农村公路列养率达到 100%,日常养护经费618.9万元,汪港路养护经费50万元。
6:省级安排农村公路养护项目地方配套资金预算272.7万元。
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1:完成农村公路扩面延伸工程92公里建设,完成使用资金3581.4万元。
2:完成改造加固农村公路危桥42座,完成使用预算资金130万元。
3:完成农村公路生防工程131公里 ,完成预算资金667.7万元。
4:全年完成路长制经费预算 36.43万元。
5:2020年农村公路列养率达到 100%,完成使用养护经费668.9万元:日常养护经费618.9万元,汪港路养护经费50万元。
6:完成农村公路养护工程地方配套资金272.7万元。
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存在的问题:扩面延伸工程、农村公路生防工程资金支付尚未全部完成
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整改的措施与建议:加大检查,督促各单位按时间接点完成各项建设并支付工程款。针对工程跨年质保金问题,合理设置绩效指标。
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年度绩效指标完成情况
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一级
指标
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二级指标
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三级指标
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分值
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年度指标值
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全年实际值
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得分
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评价得分说明
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产
出
指
标
(50分)
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数量指标(15分)
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1:农村公路扩面延伸工程里程
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3
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92公里
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92公里
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3
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持平
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2:农村公路危桥改造
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2
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42座
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42座
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2
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持平
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3:农村公路生防工程里程
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3
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131公里
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131公里
|
3
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持平
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4:路长制专管员数量
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2
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103人
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103人
|
2
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持平
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5:农村公路养护里程
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3
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2463.8公里
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2463.8公里
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3
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持平
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6:农村公路养护工程里程
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2
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52.8公里
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52.8公里
|
2
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持平
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质量指标(15分)
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1、建设工程交竣工验收合格率
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6
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100%
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100%
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6
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持平
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2、路长制专管员考核
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2
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良好
|
良好
|
2
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持平
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3、养护好路率
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2
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≧90%
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≧90%
|
2
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持平
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4、养护工程质量验收合格率
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2
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100%
|
100%
|
2
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持平
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5、资金使用的合规性
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3
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100%
|
100%
|
3
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持平
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时效指标(10分)
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1、工程建设及时完工
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4
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1年
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1年
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4
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持平
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2、路长制专管员补助按季度考核率
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2
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100%
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100%
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2
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持平
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3、日常养护列养率
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2
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100%
|
100%
|
2
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持平
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4、养护工程及时完工。
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2
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1年
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1年
|
2
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持平
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成本指标(10分)
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1:完成农村公路扩面延伸工程预算投资
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2
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5035万元
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3581.4万元
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1.4
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持平
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2:完成农村公路危桥改造预算投资
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1
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130万元
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130万元
|
1
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持平
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3:完成农村公路生防工程预算投资
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2
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714.7万元
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667.7万元
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1.9
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持平
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4:完成路长制专管员补助发放
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1
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36.43万元
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36.43万元
|
1
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持平
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5:完成农村公路养护预算
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2
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618.9万元
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618.9万元
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2
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持平
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6:完成农村公路养护工程预算
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2
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272.7万元
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272.7万元
|
2
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持平
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效
益
指
标
(30分)
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经济效益
指标(10分)
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对减少群众出行成本影响程度
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10
|
较高
|
较高
|
10
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持平
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社会效益
指标(10分)
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对改善农村交通条件的影响程度
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5
|
较高
|
较高
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5
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持平
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公路安全水平提升程度
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5
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较高
|
较高
|
5
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持平
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生态效益
指标(5分)
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对路域生态恢复的影响程度
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5
|
较高
|
较高
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5
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持平
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可持续影
响指标(5分)
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持续促进建立健全公路养护管理制度的程度和可持续使用情况。
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5
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较高
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较高
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5
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持平
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满意度指标
(10分)
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服务对象
满意度指标(10分)
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群众满意度
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5
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≧90%
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≧90%
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5
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持平
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司乘人员满意度
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5
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≧90%
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≧90%
|
5
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持平
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总分
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100
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97.1
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注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分,每少于5个点扣1分,扣完为止。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
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2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。
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3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。
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