2020年度项目支出绩效目标申报表

项目主管部门（盖章）

宁国市交通运输局 

填报时间：

项目名称

东马路灾毁重建 

项目属性

新建项目（√）       延续项目（ ）

实施单位

宁国市交通运输局 

项目期

1年 

项目资金   （万元）

中期资金总额

年度资金总额

1860

  其中：公共预算拨款

  其中：公共预算拨款

1860 

     基金预算拨款

       基金预算拨款

        其他资金

       其他资金

项目说明（包括项目概况、实施依据、主要内容等）

1、项目概况：2019年第9号台风“利奇马”对我市县道东马路造成严重损毁，毁坏桥梁3座，路基塌方30处，护栏损毁3000米，导致交通中断。为确保受灾群众的道路畅通，对受损道路给予修复重建。

2、实施依据：根据市长在宁国市交通运输局《关于规划省道S467（县道东马路）灾毁恢复重建有关情况的请示》（宁交字[2019]）109号文件）交办意见，同意东马路灾毁恢复重建，

3、起止时间：2020年 1 月到 12 月。

4、主要内容：东马路修复冲毁的永红桥、江村甲桥，建设资金550万元，新建挡墙625米，建设资金650万元，新修路面工程5公里，建设资金550万元，新建波形栏护栏及标识标线等生防工程3公里，建设资金150万元，处理地质灾害5处，资金600万元，合计资金2500万元。已向省厅等上级部门争取灾毁修复资金640万元（皖财建【2019】957号），剩余1860万元由预算安排，待上级补助后续资金再调整。

中期目标（20  年——20  年）

年度目标

总体目标

目标1：                                                     目标2：                                               ……

目标：保质、保量完成水毁抢修，确保东马路安全畅通。                                                                                        

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

绩效指标

产出指标

数量指标

指标：

数量指标

指标1：危桥改造

 2座

 2座100米

指标

：

指标2：挡墙建设

 652米

 增设挡墙1.2万立方米

指标3：路面工程建设

5000米

新修路面2.5万平方米

指标4：生防工程

3000米

新建波形栏护栏及标识标线

……

指标5：地质灾害治理

 300米

 山体加固5处

质量指标

指标：

质量指标

指标： 工程质量达标

 工程达标

 质量合格达标

时效指标

指标：

时效指标

指标：2020年完成

 当年建设完成

 当年办理交竣工

成本指标

指标：

成本指标

指标1：完成上级补助资金

 当年上级资金使用率100%

  当年上级资金全部使用

指标：

指标2：成本节约

 当年完成投资小于或等于预算投资

 当年完成投资小于或等于预算投资

效益指标

经济效益指标

指标：

经济效益指标

指标：完善基础设施修复，加快道路通行。

 公路水毁各个项目修复，恢复公路通行，促进当地经济发展。

道路的通行，利于当地群众出行，便于当地土特产的运出，带动沿群众致富。

社会效益指标

指标：

社会效益指标

指标：完善基础设施修复，改善出行与运输条件。

公路水毁各个项目修复，恢复公路通行，方便群众生产生活。

确保公路畅通，提高公路通行质量和服务质量，加快沿线群众致富步伐。

生态效益指标

指标：

生态效益指标

指标：绿色低碳建设

充分利用天然材料，减少对环境的污染和破坏。

 采用施工新工艺和技术，降低施工能源消耗和对环境污染。

可持续影响指标

指标：

可持续影响指标

指标：水毁公路基础设施建设进一步完善

 加强必要的硬件基础设施，促进和完善沿线其它软环境的建设，发展了当地经济。

 促进和完善沿线其它软环境的建设，发展了当地经济。

满意度指标

服务对象满意度指标

指标：

服务对象满意度指标

指标：满意情况

 水毁修复，方便沿线群众，对沿线村民调查满意100%。

 沿线人民群众满意

注：三级指标、指标值根据本项目具体情况，参照安徽省财政厅《安徽省财政支出绩效评价指标框架》填报