一、财政收入完成情况
1-9月份累计完成财政收入375873万元,占人代会通过的年初预算数500800万元的75.1%,较上年减收17071万元,下降4.3%。其中:税收收入完成308479万元,占总收入比重为82.1%,较上年同期72.3%提高9.8个百分点。
二、财政支出完成情况
1-9月份累计完成财政支出382136万元,较上年同期下降10.7%。其中:十三大类民生支出287511万元,较上年同期减少36482万元,下降11.3%,占支出总量的75.2%,较上年同比下降0.5个百分点。
三、收支增减主要情况
(一)财政收入增减主要情况
分征收部门看:
1、税务部门:累计完成288435万元,较上年增加26553万元,增长10.14%。
2、财政部门:累计完成59009万元,较上年减收41583万元,增长-41.34%。
3、水泥厂所得税:累计完成28429万元,较上年减收2041万元,增长-6.7%。
分税种看:
1.增值税当月18219万元,累计145378万元,同比增加3467万元,增长2.4%。其中,出口退税累计完成25963万元,同比减少3215万元,下降11.0%;
2.企业所得税当月5630万元,累计73327万元,同比增加7490万元,增长11.4%,其中:水泥厂所得税完成28429万元,同比减少2041万元,下降6.7%,剔除水泥厂因素企业所得税实际增长26.9%。
3.个人所得税当月2408万元,累计20448万元,同比增加1671万元,增长8.9%。
4.城镇土地使用税当月263万元,累计19553万元,同比增加6651万元,增长51.6%。
5.土地增值税当月837万元,累计8555万元,同比增加2196万元,增长34.5%。
6.房产税当39万元,累计4280万元,同比减少37万元,下降0.9%。
7.车购税当月930万元,累计6948万元,同比减少534万元,下降7.1%。
8.消费税当月0万元,累计20万元,同比减少6万元,下降23.1%。
9.资源税当月323万元,累计2406万元,同比增加998万元,增长70.9%。
10.城建税当月1290万元,累计9453万元,同比增加13万元,增长0.1%。
11.印花税当月300万元,累计1981万元,同比增加204万元,增长11.5%。
12.车船税当月98万元,累计1660万元,同比减少39万元,下降2.3%。
13.契税当月1252万元,累计13813万元,同比增加2744万元,增长24.8%。
14.耕地占用税当月0万元,累计412万元,同比减少409万元,下降49.8%。
15.环保税当月-1万元,累计245万元,同比增加30万元,增长14.0%。
16.非税收入当月2975万元,累计67394万元,同比减少41509万元,下降38.1%。
(二)财政支出增减主要情况
一般公共服务支出41437万元,增长-48.3%;教育支出62913万元,增长-28.2%;社会保障和就业47015万元,增长3%;卫生健康支出33360万元,增长-35.9%;城乡社区事务52297万元,增长-29.4%;农林水支出27006万元,增长303.3%。
四、下步收支形势预判
收入方面,随着经济稳步回升,预判后期财政税收将持续好转,财政收入降幅会进一步收窄。支出方面,随着中央财政特殊转移支付、抗疫特别国债等直达资金的下达到基层,一定程度上缓解了我市因财政收入减收带来的支出保障压力,但因“三保”、民生等刚性支出保障压力不减,同时年初不可预见的支出较多,全年财政收支形势依然不容乐观。