一、绩效目标分解下达情况

（一）省级下达公共文化服务体系建设专项资金转移支付预算和绩效目标情况。

2018年底至2019年，省财政厅下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金共106.2万元（皖财教〔2018〕1591号和皖财教〔2019〕611号），专项用于落实《安徽省基本公共文化服务实施标准（2015-2020年）》，统筹支持公共文化场馆达标升级、基层公共文化设施维修保护等。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况。根据《安徽省财政厅提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知》和《安徽省财政厅关于下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知》要求，7月初，宁国市文旅局党组会研究，决定结合各乡镇公共文化场馆等建设实际，将中央补助地方公共文化服务资金106.2万元全部及时足额拨付到位，资金到位率达100%。（具体分配明细附后）。

2.项目资金执行情况。为了确保项目资金的执行率，宁国市文旅局对专门对各乡镇下发了《关于下拨2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知》的函。各乡镇在收到文件后30日内均向我局报送了资金分配方案和绩效目标，建设完成后报送了绩效完成相关资料，项目资金的执行率达100%

3.项目资金管理情况。宁国市文旅局将106.2万元分配下达至各乡镇后，各乡镇严格按程序加强专项资金的管理，建立健全专项资金管理制度，完善了资金使用的审批程序，严格按各级文件要求将资金统筹用于各自村（社区）综合文化服务中心建设及基层公共文化设施设备（含文化设施、文化广场、文体设施等内容）的维修保护中，严格做到资金的专款专用，保障了财政资金安全，提高了财政资金绩效。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金下达到位后，19个乡镇（街道）结合各自实际，纷纷投入对本地的公共文化设备维护和公共文化场馆提升工作中，加强基层综合文化服务水平，提升综合文化服务质量，并与新时代文明实践站所工作相结合，获得了很大的社会效益。19个乡镇文化站成为政策宣传、艺术宣讲、群众娱乐的主阵地。全市120个村（社区）级文化功能室也得到全面提升，其中24个村级综合文化服务中心建设，成为集宣传文化、党员教育、科技普及、普法教育、体育健身等多功能于一体的村级综合文化服务中心。同时，宁国市文旅局还针对17个受“8.10”利奇马台风灾害受损的公共文化设施设备进行了维修保护，使受损公共文化体育设施的使用率大大提高，总体绩效目标完成情况达100%。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2019年初，宁国市文旅局计划对1个公共文化馆、1个公共图书馆、19个乡镇（街道）综合文化站、120个村（社区）综合文化服务中心进行管养，并计划对其中24个村级综合文化服务中心进行提升建设。到19年底，年初计划目标全面完成，同时，还对突然遭受台风的17个基层公共文化设施设备进行了修缮，数量指标完成情况大大超过年初计划，有效提高了资金的使用效益。

（2）质量指标。根据年初公共文化服务体系建设质量标准，19年宁国市对各公共文化场馆进行达标提升，获得了很大的社会效益。市图书馆、文化馆2019年免费开放达50余万人次。乡镇（街道）依托文化场馆开展群众性文化活动 300余场次；各乡镇、村（社区）图书借阅室、电子阅览室、文体活动室等功能室均向市民提供免费开放，进一步丰富了广大市民的精神文化生活，得到了社会各界的高度评价。群众满意度达100%，质量指标完成率达100%。

（3）时效指标。《安徽省财政厅关于下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知》下发后，市文旅局就及时召开党组会议针对各乡镇情况，讨论研究资金分配方案，并下拨资金。资金的拨付做到了及时足额，时效指标达100%。

2.效益指标完成情况分析。2019年，宁国市文旅局不仅对年初计划的1个公共文化馆、1个公共图书馆、19个乡镇（街道）综合文化站、120个村（社区）综合文化服务中心进行了维护管养，对24个村级综合文化服务中心进行提升建设。同时，还对突然遭受台风的17个基层公共文化设施设备进行了修缮，数量指标完成情况大大超过年初计划，有效提高了资金的使用效益。效益指标完成情况，完全超出年初计划情况，达到了效益指标超100%的初会效应。

3.满意度指标完成情况分析。2019年，市图书馆、文化馆2019年免费开放达50余万人次。19个乡镇文化站成为政策宣传、艺术宣讲、群众娱乐的主阵地。全市120个村（社区）级文化功能室也得到全面提升，其中24个村级综合文化服务中心建设，成为集宣传文化、党员教育、科技普及、普法教育、体育健身等多功能于一体的村级综合文化服务中心。乡镇（街道）依托文化场馆开展群众性文化活动 300余场次；各乡镇、村（社区）图书借阅室、电子阅览室、文体活动室等功能室均向市民提供免费开放，进一步丰富了广大市民的精神文化生活，得到了社会各界的高度评价，群众满意度指标达100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2019年，中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金未出现偏离绩效目标的情况。

                                    2020年4月30日  

附件：1.2019年中央补助地方公共文化服务体系资金安排统计表

2.中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标自评表