一、财政收入完成情况

1-3月份累计完成财政收入132624万元,较上年增收7862万元，增长6.3%。其中：税收收入完成90726万元，占总收入比重为68.4%，较上年同期85.4%下降17个百分点。

二、财政支出完成情况

1-3月份累计完成财政支出157188万元,较上年同期增长12.2%。其中十三大类民生支出120040万元，较上年同期增长12.7%，占支出总量的76.4%，较上年同期增长0.3个百分点。

三、收支增减主要情况

（一）财政收入增减因素分析

一季度税收较上年减少较大,主要原因：一是上年清理以前年度土地增减挂一次性入库耕地占用税3000万元,本年暂无；二是本年度因土地使用税在2018年12月份出台文件调低标准，但实际执行时间为2018年1月1日，故一季度土地使用税减少近7000万元；三是上年国投公司受让土地缴纳契税1700万元；四是上年清理2017年欠税2000万元；五是今年包括个人所得税专项扣除在内的减税因素影响2000余万元；六是增值税上年在5月份下调一个点的税率，即2018年1-4月份增值税按照17%的税率征收，而本年税率截止目前为16%；七是2017年四季度国家开始调控税收，我市有部分税收代至2018年1-2月缴纳，而2019年无该因素。

非税收入增长较快，主要原因是市本级和开发区将相关的非即期国有资产处置收入缴库，拉动了财政收入增长27个百分点。

（二）财政支出增减主要情况

一般公共服务支出26831万元，增长12.2%；科学技术支出9033万元，增长12.7%；社会保障和就业22744万元，增长15%；城乡社区事务26703亿，增长22.9%；卫生健康支出17218，增长12.9%；农林水支出2112万元，增长56.1%；节能环保支出1304亿，下降71.1%。

四、下一步收入形势预判

2019年财政收入增长压力将进一步加大，全年增幅保持低位将成为常态，甚至可能出现负增长。一是税收方面，国家为了支持中小企业发展，大力推进降税减费，调低增值税税率，对收入增长影响逐步显现。初步预计，该因素将导致我市全年税收较上年减少5.45亿元，占全年收入预期目标10个百分点。二是非税收入方面，在国家减费的大背景下，正常的非税收入难以有较大增长，而非即期国有资产处置来源越来越少，今年已将有来源的国有资产处置收入全部在一季度缴库，后期再难以有大的处置收入来源。