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发布机构: 港口镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 港口镇2022年一般公共财政预算及1月至8月执行情况的报告 文号:
生成日期: 2022-09-28 发布日期: 2022-09-28
港口镇2022年一般公共财政预算及1月至8月执行情况的报告
发布时间:2022-09-28 11:30 来源:港口镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]

——在港口镇第十三届人民代表大会第二次会议上

港口镇财政办

各位代表:

受镇人民政府委托,现将港口镇2022年财政预算及执行情况书面提请大会审议,并请列席会议的同志们提出意见。

一、2022年财政工作指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会和中央、省、市委经济工作会议精神,围绕“打造皖南工业重镇”总定位,深入贯彻实施“1+1+5+X”发展战略,加快建设“一城三区”,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果。坚持稳中求进工作总基调,实施积极财政政策,深化预算改革,加大财政资金统筹力度,调整优化支出结构,突出重点支出保障,大力推进绩效管理,积极防范化解债务风险,为全镇经济又好又快发展提供坚实保障。

二、2022年一般公共预算及政府性基金收支安排情况

(一)一般公共预算资金预算

1、收入安排。根据现行财政管理体制精神,测算全镇财政可用财力为5046万元。

2、支出安排。2022年度公共预算支出安排为5046万元(详见附表):

2022年财政支出预算安排为5046万元。其中:

——一般公共服务支出934万元。

——社会保障支出603万元。

——卫生健康支出66万元。

——城乡社区事务支出291万元。

——农林水事务支出2003万元。

——资源勘探工业信息等支出1000万元。

——住房保障支出149万元。

320221—8月一般公共预算支出情况见附表

(二)政府性基金预算

1、收入安排:2022年,政府性基金收入安排305万元。

2、支出安排:2022年,实现政府性基金支出安排305万元。

32022年1-8月合计支出233.24万元,主要用于政府征地费用支出。

三、下一步财政工作思路

1、坚持扶持引导,增强经济发展后劲。一是把扶持产业发展作为财源建设的首要任务,全面贯彻落实国家减税降费政策,强化税源涵养培育。深入研究新常态下财政经济运行规律,围绕供给侧结构性改革主线,最大限度发挥好财政资金“四两拨千斤”作用,聚焦经济发展中的重点环节,提高财政支出效益。二是进一步加大国有资产整合、运作力度,做活经营、土地等资产资源文章,拓宽收入来源,健全完善国有资产管理制度体系,严格规范工作程序,依法依规处置国有资产,防止国有资产流失,实现保值增值。

2、坚持服务民生,全力优化支出结构。牢固树立过紧日子的思想,按照“保民生、保工资、保运转”的要求,压缩一般性支出,“三公”经费预算只减不增,会议费、培训费、差旅费等支出进一步压减。支持经济薄弱村项目建设,壮大村级集体收入。继续保障实施省定20项民生实事、十大暖民生行动和镇域十大民生工程。改善农村生产生活条件,支持乡村振兴、集镇建设、特色小镇建设、小型水利、非卫生化厕所改造等项目建设,全面改善乡村环境。

3、深化财政改革,致力提高财政管理水平。完善全口径预算体系,加大预算统筹力度。继续抓好预决算公开,充实公开内容,推进预算信息公开常态化。深化预算绩效管理,推进预算绩效管理与部门预算编制有机结合,切实加强绩效评价结果的应用。加强政府采购管理,建立规范的工程项目决策程序。加强工程项目的预算、招投标、质量管理等,明确各自职责,做到工程有立项、资金有预算、质量有保证、决算有审计。加强财政人员队伍建设,增强干部责任意识、服务意识、廉政意识,提高工作执行力,以高度的责任心和敬业精神,努力推动财政事业健康发展。

附表:

2022年港口镇一般公共财政预算

1-8月支出明细表

单位:万元

序号

项目名称

2022年预算

20221-8月预算执行情况

人员类

1912

1154.6

(一)

一般在职支出

1079

637.06

1

年终一次性奖金

14

14

2

目标管理考核奖

253

0

3

一次性奖励

141

111.12

4

职工工会经费

12

11.68

5

在职人员福利费

0

0

6

基本工资

313

282

7

津贴补贴

272

190.54

8

绩效工资

39

19.45

9

工伤保险支出(行政)

1

0.31

10

工伤保险支出(事业)

1

0.24

11

失业保险支出(事业)

3

0.82

12

其他工资福利支出

32

6.9

(二)

医疗卫生支出

45

30.78

1

职工基本医疗保险缴费

25

17

2

职工基本医疗保险缴费

20

13.78

(三)

住房公积金

120

83.29

1

住房公积金(行政)

70

48.31

2

住房公积金(事业)

50

34.98

(四)

在职人员住房提租补贴

19

0

(五)

基本养老保险缴费

102

60.58

1

基本养老保险缴费(行政)

57

33.88

2

基本养老保险缴费(事业)

45

26.7

(六)

职业年金缴费

67

30.05

1

职业年金缴费(行政)

45

16.94

2

职业年金缴费(事业)

22

13.11

(七)

聘用人员支出

17

11.58

1

占编聘用人员支出

17

11.58

(八)

独生子女费

0

0

(九)

遗属补助

14

10.67

(十)

一般退休支出

416

280.34

(十一)

退休医疗卫生支出

21

10.25

(十二)

退休人员提租补贴

10

0

公用经费

383

193.31

(一)

办公费

61

26.39

(二)

公务接待费

30

5.69

(三)

邮电费

30

24

(四)

差旅费

19

1.64

(五)

会议费

15

1.95

(六)

培训费

5

0.44

(七)

公务用车运行维护费

15

10.73

(八)

咨询费

25

3.17

(九)

其他商品和服务支出

9.34

6.49

(十)

印刷费

20

5.6

(十一)

水费

6.6

4.42

(十二)

电费

37

22.95

(十三)

办公设备购置

8.4

2.38

(十四)

伙食补助费

70

56.39

(十五)

公务交通补贴

31.44

20.63

(十六)

其他交通费用(事业)

0.66

0.44

特色项目类

                  2750            

1246.82

(一)

集镇综合维护项目

200

124.84

(二)

扶持企业发展

1000

92.21

(三)

垃圾中转站

80

70.47

(四)

灰山村倒桥重建工程

92.58

42.58

(五)

港口镇全民健身活动中心附属工程

502

156.12

(六)

社区、居委会经费

10

0

(七)

政府零星支出

865.42

760.6

(八)

平台上年结转费用

0

5046

2594.73

注:因“灰山倒桥重建工程”项目主体工程资金由宁国市交通局直接拨付至施工方,故将该项目年初预算剩余资金157.42万元调整至“政府零星支出”项目。