宁国市公安局2021年部门项目预算支出表
单位:万元
类型
项目名称
项目单位
合计
本年拨款
财政专户管理资金
单位资金
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
专项业务费
国保特情费
公安局
9.00
0.00
居住证经费
34.00
禁毒经费
18.00
反恐怖经费
45.00
禁放工作经费
8.00
反邪教经费
补贴补助类
加值班经费
350.00
交通劝导员财政补助经费
交警大队
30.00
拘留所经费
拘留所
66.00
看守所经费
看守所
226.50
援疆干部补助
4.90
留置中队经费
150.00
建设发展类
执法办案中心和DNA实验室建设
1790.00
技防经费(城乡公共安全技防设施建设)
1100.00
公安办案业务费支出
2202.00
智慧监所建设经费
200.00
技侦大队经费
100.00
专项业务类
交警大队办案业务费支出
2625.00
省道465与汪港路交通安全设施
19.00
合 计
8986.40
二、项目设立依据、绩效。
1、执法办案中心和DNA实验室建设项目
(1)项目概述:执法办案中心建设、装修工程和DNA实验室建设
(2)立项依据:宁国市人民政府常务会议纪要2020(第5号)
(3)起止时间:2021年1月1日至2021年12月31日
(4)项目内容:执法办案中心建设和装修工程、DNA实验室建设
(5)实施主体:宁国市公安局
(6)年度预算安排:1790万元
(7)绩效自评结果:优秀
(8)绩效目标和指标
部门预算财政支出绩效目标申报表
( 2021 年度)
填报单位(盖章)
实施单位
宁国市公安局
项目属性
项目资金(万元)
中期资金总额:
1,790.0
年度资金总额:
1790.0
其中:财政拨款
其他资金
总体目标
2021-2021
年度目标
执法办案中心建设,保障全局执法办案更加规范化。DNA实验室建设保障我局执法办案需求,提高办案效率。
执法办案中心建设,保障全局执法办案更加规范化。DNA实验室建设保障我局执法办案需求,提高办案效率
一级指标
二级指标
三级指标
中长期指标值
本年度指标值
绩效指标
产出指标
数量指标
执法办案中心建筑面积
2400
DNA实验室建筑面积
100
质量指标
DNA实验室质量
验收合格
执法办案中心质量
时效指标
经费支出及时性
经费计划支出时间
成本指标
项目总成本
小于等于预算数
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
维护社会稳定持续影响程度
良好
影响明显
生态效益指标
可持续影响指标
维护社会稳定持续影响的程度
满意度指标
服务对象满意度指标
群众安全感满意度
85%
2、技防经费(城乡公共安全技防设施建设)项目
(1)项目概述:继续完成城乡平安城市和平安乡镇技防建设工程,维护好前期技防设施。
(2)立项依据:2019年宁国市人民政府常务会议纪要第12号
(4)项目内容:继续完成前哨二期工程部分建设,做好前期平安城市和平安乡镇的维护工作。
(6)年度预算安排:1100万元
平安城市技防工程
项目依据类型
3,000.0
1100.0
2021-2023
2021年保障“天网”正常运转,弥补网络安全缺失,建立智慧公安基础,扩展技防手段。2022年实现重点部位“前哨”系统广泛覆盖,提前预警重点人员。智慧交通初步建成,有限缓解城区通行压力。2023年扩大对社会视频资源接入与分析能力,加大前端感知能力建设。融合各类平台能力,建立综合指挥调度平台。
2021年保障“天网”正常运转,弥补网络安全缺失,建立智慧公安基础,扩展技防手段
指标值
更新升级老旧摄像头数,前哨系统覆盖重点部门数量,网络安全事件报告数量
1000个,60处,36期
大于或等于600个,不低于7处,不低于12期
视频天网摄像头平均在线率,网络最大月故障率
≤90%,≤80%
故障发现与完成处置最高天数,城区信号灯联网率,视频专网节点至机房网络延时
小于等于2天,100%,≤200Ms
小于等于2天,100%,≤200ms
0
维护社会稳定影响程度
群众满意度
大于或等于80%
3、智慧监所建设项目
(1)项目概述:完成看守所和拘留所智慧建设平台建设
(2)立项依据:安徽省公安厅《安徽省公安厅关于全面启动智慧监管建设工作的通知》皖公监管(2018)171号。
(4)项目内容:看守所和拘留所智慧建设平台建设
(6)年度预算安排:200万
200.0
建设一套以防控监所安全风险、规范执法执勤行为、服务公安中心工作、科学有效业务指导为核心目标的看守所智慧监所信息化系统。以解决目前公安监管场所安防系统所存在的瓶颈和问题,实现跨系统的数据互通和联动响应,提高公安监管场所监管防范能力。
智慧监所实战平台数,技术子系统数量
1,18
平台数据完整性,平台数据有效性
100%,100%
保存图像时效
3个月
监所安全性
较好
大于或等于85%
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