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索引号: 11341702003256001T/202111-00039 组配分类: 部门项目
发布机构: 宁国市公安局 主题分类: 公安、安全、司法
名称: 宁国市公安局2021年度部门项目预算支出、项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标、绩效自评结果等信息情况说明 文号:
生成日期: 2021-11-24 发布日期: 2021-11-24
宁国市公安局2021年度部门项目预算支出、项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标、绩效自评结果等信息情况说明
发布时间:2021-11-24 15:19 来源:宁国市公安局 浏览次数: 字体:[ ]

宁国市公安局2021年部门项目预算支出表

 

单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

专项业务费

国保特情费

公安局

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    专项业务费

居住证经费

公安局

34.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    专项业务费

禁毒经费

公安局

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

专项业务费

反恐怖经费

公安局

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

专项业务费

禁放工作经费

公安局

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    专项业务费

反邪教经费

公安局

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    补贴补助类

加值班经费

公安局

350.00

350.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    补贴补助类

交通劝导员财政补助经费

交警大队

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  专项业务费

拘留所经费

拘留所

66.00

66.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    专项业务费

看守所经费

看守所

226.50

226.50

0.00

0.00

0.00

0.00

    补贴补助类

援疆干部补助

公安局

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

 补贴补助类

留置中队经费

公安局

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

建设发展类

执法办案中心和DNA实验室建设

公安局

1790.00

1790.00

0.00

0.00

0.00

0.00

建设发展类

技防经费(城乡公共安全技防设施建设)

公安局

1100.00

1100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

专项业务费

公安办案业务费支出

公安局

2202.00

2202.00

0.00

0.00

0.00

0.00

建设发展类

智慧监所建设经费

公安局

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

建设发展类

技侦大队经费

公安局

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    专项业务类

交警大队办案业务费支出

交警大队

2625.00

2625.00

0.00

0.00

0.00

0.00

建设发展类

省道465与汪港路交通安全设施

交警大队

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 计

8986.40

8986.40

0.00

0.00

0.00

0.00


         二项目设立依据、绩效。

1、执法办案中心和DNA实验室建设项目

1)项目概述:执法办案中心建设、装修工程和DNA实验室建设

2)立项依据:宁国市人民政府常务会议纪要2020(第5号)

3)起止时间:2021年1月1日至2021年12月31日

4)项目内容:执法办案中心建设和装修工程、DNA实验室建设

5)实施主体:宁国市公安局

(6)年度预算安排:1790万元

7)绩效自评结果:优秀

(8)绩效目标和指标

部门预算财政支出绩效目标申报表

  2021  年度)

填报单位(盖章)

项目名称

执法办案中心和DNA实验室建设

实施单位

宁国市公安局

项目属性

项目资金(万元)

中期资金总额:

1,790.0

年度资金总额:

1790.0

      其中:财政拨款

      其中:财政拨款

           其他资金

1790.0

           其他资金

1790.0

总体目标

2021-2021

年度目标

执法办案中心建设,保障全局执法办案更加规范化。DNA实验室建设保障我局执法办案需求,提高办案效率。

执法办案中心建设,保障全局执法办案更加规范化。DNA实验室建设保障我局执法办案需求,提高办案效率

一级指标

二级指标

三级指标

中长期指标值

二级指标

三级指标

本年度指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

执法办案中心建筑面积

2400

数量指标

执法办案中心建筑面积

2400

DNA实验室建筑面积

100

数量指标

DNA实验室建筑面积

100

质量指标

DNA实验室质量

验收合格

质量指标

DNA实验室质量

验收合格

执法办案中心质量

验收合格

质量指标

执法办案中心质量

验收合格

时效指标

经费支出及时性

经费计划支出时间

时效指标

经费支出及时性

经费计划支出时间

成本指标

项目总成本

小于等于预算数

成本指标

项目总成本

小于等于预算数

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

维护社会稳定持续影响程度

良好

社会效益指标

维护社会稳定持续影响程度

影响明显

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

维护社会稳定持续影响的程度

影响明显

可持续影响指标

维护社会稳定持续影响的程度

影响明显

满意度指标

服务对象满意度指标

群众安全感满意度

85%

服务对象满意度指标

群众安全感满意度

85%


2、技防经费(城乡公共安全技防设施建设)项目

1)项目概述:继续完成城乡平安城市和平安乡镇技防建设工程,维护好前期技防设施。

2)立项依据:2019年宁国市人民政府常务会议纪要第12号

3)起止时间:2021年1月1日至2021年12月31日

4)项目内容:继续完成前哨二期工程部分建设,做好前期平安城市和平安乡镇的维护工作。

5)实施主体:宁国市公安局

(6)年度预算安排:1100万元

7)绩效自评结果:优秀

(8)绩效目标和指标

部门预算财政支出绩效目标申报表

  2021  年度)

填报单位(盖章)

项目名称

平安城市技防工程

实施单位

宁国市公安局

项目属性

项目依据类型

项目资金(万元)

中期资金总额:

3,000.0

年度资金总额:

1100.0

      其中:财政拨款

3,000.0

      其中:财政拨款

1100.0

           其他资金

           其他资金

总体目标

2021-2023

年度目标

2021年保障“天网”正常运转,弥补网络安全缺失,建立智慧公安基础,扩展技防手段。2022年实现重点部位“前哨”系统广泛覆盖,提前预警重点人员。智慧交通初步建成,有限缓解城区通行压力。2023年扩大对社会视频资源接入与分析能力,加大前端感知能力建设。融合各类平台能力,建立综合指挥调度平台。

2021年保障“天网”正常运转,弥补网络安全缺失,建立智慧公安基础,扩展技防手段

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

更新升级老旧摄像头数,前哨系统覆盖重点部门数量,网络安全事件报告数量

1000个,60处,36期

数量指标

更新升级老旧摄像头数,前哨系统覆盖重点部门数量,网络安全事件报告数量

大于或等于600个,不低于7处,不低于12期

质量指标

视频天网摄像头平均在线率,网络最大月故障率

≤90%,≤80%

质量指标

视频天网摄像头平均在线率,网络最大月故障率

≤90%,≤80%

时效指标

故障发现与完成处置最高天数,城区信号灯联网率,视频专网节点至机房网络延时

小于等于2天,100%,≤200Ms

时效指标

故障发现与完成处置最高天数,城区信号灯联网率,视频专网节点至机房网络延时

小于等于2天,100%,≤200ms

成本指标

项目总成本

成本指标

项目总成本

小于等于预算数

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

0

社会效益指标

维护社会稳定影响程度

社会效益指标

维护社会稳定影响程度

影响明显

生态效益指标

生态效益指标

0

可持续影响指标

维护社会稳定持续影响程度

可持续影响指标

维护社会稳定持续影响程度

影响明显

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

服务对象满意度指标

群众满意度

大于或等于80%

 

3、智慧监所建设项目

1)项目概述:完成看守所和拘留所智慧建设平台建设

2)立项依据:安徽省公安厅《安徽省公安厅关于全面启动智慧监管建设工作的通知》皖公监管(2018)171号。

3)起止时间:2021年1月1日至2021年12月31日

4)项目内容:看守所和拘留所智慧建设平台建设

5)实施主体:宁国市公安局

(6)年度预算安排:200万

(7)绩效自评结果:优秀

8)绩效目标和指标

部门预算财政支出绩效目标申报表

  2021  年度)

填报单位(盖章)

项目名称

智慧监所建设经费

实施单位

宁国市公安局

项目属性

项目依据类型

项目资金(万元)

中期资金总额:

200.0

年度资金总额:

200.0

      其中:财政拨款

200.0

      其中:财政拨款

200.0

           其他资金

           其他资金

总体目标

2021-2021

年度目标

建设一套以防控监所安全风险、规范执法执勤行为、服务公安中心工作、科学有效业务指导为核心目标的看守所智慧监所信息化系统。以解决目前公安监管场所安防系统所存在的瓶颈和问题,实现跨系统的数据互通和联动响应,提高公安监管场所监管防范能力。

建设一套以防控监所安全风险、规范执法执勤行为、服务公安中心工作、科学有效业务指导为核心目标的看守所智慧监所信息化系统。以解决目前公安监管场所安防系统所存在的瓶颈和问题,实现跨系统的数据互通和联动响应,提高公安监管场所监管防范能力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

智慧监所实战平台数,技术子系统数量

1,18

数量指标

智慧监所实战平台数,技术子系统数量

1,18

质量指标

平台数据完整性,平台数据有效性

100%,100%

质量指标

平台数据完整性,平台数据有效性

100%,100%

时效指标

保存图像时效

3个月

时效指标

保存图像时效

3个月

成本指标

项目总成本

成本指标

项目总成本

小于等于预算数

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

0

社会效益指标

监所安全性

较好

社会效益指标

监所安全性

影响明显

生态效益指标

生态效益指标

0

可持续影响指标

维护社会稳定持续影响程度

可持续影响指标

维护社会稳定持续影响程度

影响明显

满意度指标

服务对象满意度指标

群众安全感满意度

大于或等于85%

服务对象满意度指标

群众安全感满意度

大于或等于85%