项目支出绩效自评表
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(2020年度)
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项目名称
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城维费支出
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主管部门
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宁国市住房和城乡建设局
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实施单位
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住建局市政中心、园林中心
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资金情况
(万元)
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全年执行数(B)
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分值
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执行率(B/A)
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得分
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年度资金总额:
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3000
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3005.89
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10
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100.19
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10
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其中:本年财政拨款
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3000
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3005.89
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-
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-
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其他资金
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-
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-
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年度总体目标完成情况
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年初设定目标
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年度总体目标完成情况综述
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1、2020年城区市政公用设施日常维护费100万元,根据《城区市政设施维护管理工作实施方案》实施考核,确保城区市政公用设施完好无损。
2、12月全部完成
3:完成燕津公园建设
4:完成仙霞北路东侧绿化带景观工程
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1城区市政公用设施完好无损,发现问题,及时维修,确保道路平整,排水通畅,为市民提供良好的生态生活环境
2、已完成,保持全年公园道路绿地景观效果,加强修剪、割草、施肥、打药、卫生,全年摆放鲜花,补植苗木
3、完成情况:已通过文明创建国家检查,对标达标,补缺补差铺草,维修公园设施
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存在的问题:城区范围加大,管理难度加大。
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整改的措施与建议:城区范围日益扩大,建议增加市政设施日常维护专项资金
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年度绩效指标完成情况
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一级
指标
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二级指标
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三级指标
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分值
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年度指标值
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全年实际值
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得分
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评价得分说明
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产
出
指
标
(50分)
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数量指标
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城市道路、人行道、配套设施日常维护
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15
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15
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15
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15
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12月全部完成
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城区管养绿地面积168万平方米,乔木行道树3万余棵,鲜花地1100平方米
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城区管养绿地面积168万平方米,乔木行道树3万余棵,鲜花地1100平方米
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全年对全部绿地进行管养、鲜花更换及时
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质量指标
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项目质量达标情况
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15
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15
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15
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15
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项目质量合格率100%。
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养护质量达到98%
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养护质量达到98%
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对养护公司加强监管检查
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时效指标
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项目建设完成时间
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10
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10
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10
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10
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项目按合同时间全部完成
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项目全年完成时间
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全年完成对绿地的管理
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全年城市绿地都有管养公司管理
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成本指标
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成本节约
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10
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10
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10
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10
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项目成本率为0及以上。
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总成本控制
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全年管养成本不大于年初预算目标
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节约成本
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效
益
指
标
(30分)
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经济效益
指标
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带动相关产业发展
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10
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10
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9
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9
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设施保障效率的提高,为提高设施使用频率和服务年限提供了保障。
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促进就业
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增加了园林施工企业的效益,增加了很多的绿化养护工人就业机会
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增加了本地的农民工就业机会
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社会效益
指标
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保障路灯正常运行
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10
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10
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9
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9
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全面的市政设施维护,有效地提高了市政设施服务保障能力,切实保障了市民出行安全,有效的改善了城区交通环境。
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提高城乡居民生活质量
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给居民的生活休憩提供了很好的空间
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公园环境好,居民休闲有去处
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解决环境问题
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减少空气污染,增加绿化面积,增加绿道步行里程
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树木的增多,城市负氧离子增加
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生态效益
指标
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改善人居环境,提升城市品味
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5
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5
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4
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4
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改善城市景观,提升城市形象。
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生态保护好
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公园绿道、沿河、山体生态修复好
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将城市各公园绿道、郊野绿地等相连接形成生态廊道,改善人居环境
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可持续影
响指标
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建立健全后续维护管理,确保正常使用
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5
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5
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5
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5
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实施完善市政设施维护,保障市民安全出行。
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生态环境改善持续保持时间长
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生态环境改善持续保持时间长
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持续保持公园生态环境好,影响周边城市的改善
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满意度指标
(10分)
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服务对象
满意度指标
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通过对群众走访了解群众的满意度
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10
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10
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9
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9
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通过对社会公众、服务对象的调查走访,获取对项目实施效果的满意程度。
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总分
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100
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100
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96
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96
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注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分,每少于5个点扣1分,扣完为止。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
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2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。
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3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。
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