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索引号：	11341702003256319M/202308-00117	组配分类：	四好农村路
发布机构：	甲路镇人民政府	主题分类：	综合政务 / 公告
名称：	甲路镇2022年财政决算报表及说明	文号：	无
生成日期：	2023-08-29	发布日期：	2023-08-29
有效性：	有效	关键词：	政府决算

甲路镇2022年财政决算报表及说明

发布时间：2023-08-29 16:15 来源：甲路镇人民政府浏览：0 次

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收入支出决算总表
														财决01表
编制单位：宁国市甲路镇人民政府							2022年度							金额单位：元
收入					支出
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,630,911.79	27,306,617.22	27,306,617.22	一、一般公共服务支出	32	4,659,544.34	10,505,194.74	10,505,194.74	一、基本支出	58	12,230,889.03	11,932,073.55	11,926,988.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	10,447,689.03	9,851,625.64	9,855,375.64
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	1,783,200.00	2,080,447.91	2,071,612.91
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	9,400,022.76	29,736,956.04	29,742,041.04
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	14,362,412.37	14,362,412.37	八、社会保障和就业支出	39	2,863,447.67	1,508,925.46	1,508,925.46	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	364,775.05	370,956.69	370,956.69		66
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67
	11				十一、城乡社区支出	42	25,000.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	41,669,029.59
	12				十二、农林水支出	43	11,335,457.30	28,393,265.27	28,393,265.27	一、工资福利支出	69	—	—	9,049,646.56
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	12,165,872.52
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,500,000.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	2,624,427.36
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	16,660,385.95
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	882,687.43	890,687.43	890,687.43	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	1,168,697.20
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83
本年收入合计	27	21,630,911.79	41,669,029.59	41,669,029.59	本年支出合计						84	21,630,911.79	41,669,029.59	41,669,029.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配						85	—	—	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余						86	0.00	0.00	0.00
	30										87
总计	31	21,630,911.79	41,669,029.59	41,669,029.59	总计						88	21,630,911.79	41,669,029.59	41,669,029.59

2022年，财政工作在镇党委的坚强领导和镇人大的监督支持下，紧紧围绕全年财政工作目标任务，坚持稳中求进工作总基调，统筹服务发展与民生改善，落实高质量发展要求，狠抓预算执行，强化监督，规范财政管理，不断推进基层财政工作改革创新，为统筹推进疫情防控和经济社会发展提供了保障，实现了全镇经济社会平稳健康发展。

（一）一般公共预算

1、收入情况。全镇完成财政收入为4127.3万元，分部门完成情况是：税务部门完成1641.2万元，一般预算收入2486.1万元。

2、支出情况。全镇一般预算支出2730.7万元。支出执行情况如下：

——一般公共服务支出1173.4万元（含人员工资及政府日常运转经费支出）。

——文化体育与传媒支出7.5万元。

——卫生健康支出37.2万元。

——社会保障和就业支出170.4万元。

——农林水支出78.7万元。

——城乡社区支出58.5万元（其中：派出所支出30.4万元、综合执法支出28.1万元）。

——住房保障支出73.2万元。

——工会经费支出19.1万元。

——国防支出4.1万元。

——教育支出18.7万元。

——社会治安综合治理支出10.3万元。

——食品药品农产品及安全生产管理事务支出20.3万元。

——对村级支出155.8万元。

——基础设施项目支出765.6万元。

——灾害防治及应急管理支出98.1万元。

——其他支出39.8万元。

3、平衡情况。2022年，根据现有财政管理体制精神，全镇一般预算收入2486.1万元，其中税收分成587.8万元，上年结余指标726.6万元，本年度略有结余。

（二）2022年无政府性基金预算

（三）财政主要工作情况

1、聚焦收入统筹，助推经济发展

2022年外部环境复杂多变，疫情反复，不可避免带来经济波动，新增减税降费、落实制造业中小微企业缓缴税费、留抵退税等政策，对一般公共预算收入产生较大影响。针对上述情况，我镇从源头出发，一方面强化对镇内重点目录企业的收入分析，做好存量企业的稳定和优化，积极推进安徽润通车辆有限公司闲置土地资源盘活，加大对庄村矿业公司技改项目的保障；另一方面加大招引力度，加强企业对接，加大增量企业的当期转化和实现，努力挖掘企业经济增长潜力，为我镇税收增长及未来的可持续发展奠定了基础。

2、加大资金投入，着力改善民生

统筹安排各类资金，优化支出结构，严控一般性支出，持续将预算向民生领域倾斜。在保证基本运转的情况下，持续加大对农村灾害治理、道路水毁工程等基础设施建设、环境整治等民生领域的投入。2022年，我镇用于农村环境卫生方面的支出155.3万元，用于基本农田项目建设支出36.5万元，用于地质灾害治理371.8万元，用于农村公益事业建设财政奖补项目支出93万元，用于灾后基础设施重建支出220万元，用于甲石路改扩建项目支出87.9万元，用于改厕支出37.4万元。上述资金的投入，使我镇的基础设施建设有了明显改善。继续落实惠农政策，多渠道改善民生，2022年通过“一卡通”发放惠农补贴合计金额1106.6万元。继续实施宁国市省定十八项民生工程，不断扩大覆盖范围，切实改善农村生产生活条件；大力开展十项暖民心工程，用心用情用力解决群众“急难愁盼”问题，为推进城乡协调发展和提升百姓幸福指数提供了有力保障。

3、深化财政改革，规范财政运行

全面实施零基预算改革，加强预算管理，建立以绩效为导向的预算分配体系，构建“花钱要有效，无效必问责”的资金使用机制，切实提高财政资源配置效率和资金使用效益。坚持按照预算安排支出的根本原则，确保资金使用规范。进一步发挥预算管理一体化系统作用，加强资金管理，严控现金使用，确保资金使用安全。加强流程管理，严格按照流程进行支付审批，坚持大额资金会议研究制度，确保资金使用规范。完善专项资金监管，对照各专项资金使用范围，加强专项资金的使用、检查、跟踪。进一步完善惠农补贴“一卡通”平台数据，为农民享受惠农补贴政策提供便利，确保惠农资金不折不扣地发放到广大农户手中，保证惠农资金安全。完善政府采购管理，规范采购方式及采购流程，重点关注各类工程的招标程序和审计结果，确保政府采购依法依规。接受十五届市委第三轮巡察第一巡查组对甲路镇及各村延伸巡察，根据反馈的问题做好整改，进一步完善相关财务管理制度。

总体来看，2022年我镇的财政预算执行情况较好，财政管理水平进一步提升，预算管理透明度显著提高，预算约束明显加强｡这些成绩的取得，是镇党委、政府的正确领导、镇人大监督支持的结果，是各村各部门共同努力的结果。同时，我们也清醒认识到，财政运行还面临的困难和一些问题，主要是：新增地方税源不足，财政增收困难；刚性支出快速增长，收支矛盾依然突出，财政资金运行质量不高等等。下一步我们将高度重视，严格预算执行，努力适应经济发展新常态，推动经济社会事业发展再上新台阶。

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